年度内审计划.doc

年度内审计划 编号：09-02-01审核目的：内部质量管理体系的有效性、符合性、适宜性审核。 审核范围：电力金具系列产品生产及服务 。审核依据：公司建立的质量管理体系文件、ISO9001：2000标准、合同、法律、法规。审核时间：2009年8月20日 审核方式：集中式审核 审核组成员：张春燕 审核组长：周雪梅 审核组成 员资 格第一组张春燕管代兼办公室主任 第二组周雪梅 内审员受审核部门：管理层、供销部、技术部、办公室、生产部、金具车间、镀锌车间。审核要点：ISO90001：2000 质量管理体系要求，公司的质量管理体系文件各部分的要求。 审核报告的分发范围：各受审核部门及管理层。首次会时间： 8：309：00审核组成员、公司领导及有关部门负责人参加。末次会时间： 17：3018：00审核组成员、公司领导及有关部门负责人参加。整个审核持续时间为8个小时左右。审核活动安排见附表一 。 编制（审核组长）： 日期：审批（管理者代表）： 日期： 2009年8月2日附表 一审核时间审核组部门审核内容涉及标准条款8：309：00全体人员全体人员参加首次会议9：0011：00张春燕总经理管理承诺，QMS总要求、质量策划与实施情况监控，职责与权限、内部沟通，资源提供，管理评审与改进。51、4.1、5.4.2、5.5.1、6.1、5.6、8.5。11：00-12：00周雪梅办公室文件记录控制，质量记录控制，人力资源管理、内部沟通、工作环境的管理、内部审核、改进、上次外审及内审不合格的跟踪。4.2.3、4.2.4、5.5.3、8.2.2、6.2、6.4、8.5.2。9：00-10：00张春燕生产部分质量目标管理，环境管理，生产过程控制，特殊过程的管理，顾客财产管理，不合格品控制。5.4.1、6.4、7.5.1、7.5.4、7.5.2、8.3、10：00-12：00张春燕供销部文件控制，分质量目标、采购控制，物资的储存及防护，合同评审与顾客沟通，产品交付后服务，顾客满意测量，数据分析及持续改进。4.2.3、5.4.1、7.2、7.4、7.5.5、8.2.1、8.4、8.5.1、7.5.1f)。13：0018：00张春燕技术部文件控制，质量目标的建立及监控、产品策划，计量器具的管理，生产过程及产品的监视和测量，不合格品的控制4.2.3、5.4.1、6.3、7.1、7.6、8.2.3、8.2.4、8.3、8.5。13：0015：00周雪梅金具车间文件控制，分质量目标，生产环境管理，生产过程控制，特殊过程的管理，产品的标识，产品的监视和测量，5.4.1、6.4、7.5.1、7.5.3、7.5.2。15：00-17：00周雪梅电镀车间分质量目标，生产环境管理，生产过程控制，特殊过程的管理，产品的标识，不合格品控制。5.4.1、6.4、7.5.1、7.5.3、7.5.2、8.3。17：0017：30审核组内部会议审核组人员参加审核组内部总结。17：3018：00末次会议全体人员参加内审总结，通报审核结果，提出