TS推行计划表.xls

浙浙江江亿亿日日气气动动科科技技有有限限公公司司 TS16949TS16949体体系系推推行行计计 划划 阶段定义子阶段主要工作事項展开7月8月9月10月 8 911 16 17 23 25 30 1 68 13 15 20 22 27 29 3 12 17 19 24 26 13 810 15 17 22 24 29 TS体系 运行 产品质量先期策划 APQP 管理 1 确定项目 2 打样 试验阶段 3 过程设计开发阶段 4 产品过程确认阶段 5 反馈 评定和纠正措施 测量系统分析 MSA 管理 1 MSA实施计划 2 MSA计划实施与异常的纠正预防措施 潜在失效模式和后果 分析程序FMEA 1 PFMEA的提供 2 品质异常改善 PFMEA重新修订 PPAP的提交1 PPAP提交与批准的证据 测量仪器管理 1 量测仪器一览表 台帐 2 量测仪器校验计划 3 量测仪器的校验 标示 4 量测仪器日常点检 维修保养记录 5 MSA计划和相应的记录 进料 制程及成品检验实施 以及各种记录和依据 1 各项检验的基准 表单完善 2 各項检验记录的填写 归类存放 3 检验报表的统计分析 图表方式 4 未达标项目采取糾正預防措施记录 阶段定义子阶段主要工作事項展开7月8月9月10月 8 911 16 17 23 25 30 1 68 13 15 20 22 27 29 3 12 17 19 24 26 13 810 15 17 22 24 29 绩效目标以及达成的成绩 1 各部門績效目標以及達成的對策 2 目标达成对策实施的证据表单 3 目标达成状况数据收集 4 未达成的目标采取的措施 客戶投訴處理 1 客诉处理报告的处置 存档 2 客诉狀況的统计分析与糾正措施 仓储管理 1 仓库的区域划分与标示 2 仓库的帐 物 卡一致 3 仓库的先进先出管理 4 6S的运作 供应商管理程序 1 供方的基础资料和签订的各项协议 2 实地评鉴计划与实地评审记录 3 11年合格供应商一览表 4 供方定期考核表 5 供方准时交付率统计表 制程及5S管理 1 现场的5S管理 2 现场的区域划分及标示 3 现场各种设备的日常点检记录 4 现场各类报表及统计记录 5 现场人员的培训计划及考核 顾客满意度管理 1 顾客满意度调查 TS体系 运行 阶段定义子阶段主要工作事項展开7月8月9月10月 8 911 16 17 23 25 30 1 68 13 15 20 22 27 29 3 12 17 19 24 26 13 810 15 17 22 24 29 2 调查結果分析与采取的改善措施 质量成本管理 1 各部门每月质量成本的記录 2 公司质量成本的統計分析 3 质量成本异常狀況的糾正措施 统计过程 SPC 管理 1 SPC統計方法的实施 2 异常采取的措施与定期分析报告 人力資源管理程序 1 各部门年度培训计划 2 公司年度培训计划 3 培训实施计划及签到表 4 培训效果评估记录 5 員工满意度的调查与分析 6 岗位人员职责说明书 7 特殊岗位人员的考核与评定 设备管理程序 1 设备管理台帐 2 设备年度保养计划与实施记录 3 机器设备易损件清单 4 设备维修处理记录 5 设备履历表及设备异常统计分析 文件管理 1 文件发行一览表 2 文件发行收回记录 体系内审 产品审核 1 年度产品审核计划 TS体系 运行 顾客满意度管理 阶段定义子阶段主要工作事項展开7月8月9月10月 8 911 16 17 23 25 30 1 68 13 15 20 22 27 29 3 12 17 19 24 26 13 810 15 17 22 24 29 2 产品审核实施记录 3 产品审核报告 4 不符合采取糾正預防措施 过程审核 1 年度过程审核计划 2 过程审核实施记录 3 过程审核报告 4 不符合采取糾正預防措施 內部审核 1 年度內部审核计划 2 內部审核实施的记录 3 內部审核记录表編制 4 內部审核实施及审核报告 5 不符合采取糾正預防措施 管理评审管理评审 1 年度管理评审的计划 2 管理评审的实施 3 管理评审总结报告 4 管理评审不符合项追踪确认 外审1 做TS外审安排 体系内审 产品审核 責任部门备注11月 31 5 7 12 13 18 20 25 27 30 技术部 生技 部 品质部 浙浙江江亿亿日日气气动动科科技技有有限限公公司司 TS16949TS16949体体系系推推行行计计 划划 責任部门备注11月 31 5 7 12 13 18 20 25 27 30 物控部 采购部 生产部 营销部 品质部 責任部门备注11月 31 5 7 12 13 18