隐患管理参考台账

风险评估方法公司对危险源进行的风险评价采用作业条件危险性评价(D=LEC)法：L发生事故的可能性大小；E人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；C一旦发生事故造成的损失后果；D危险性。三个主要因素的评价方法如下表1、表2、表3、表4所示。表1 发生事故的可能性大小L分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能表2 人体暴露在这种危险环境中的频繁程度E分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露表3 发生事故产生的后果 C分数值发生事故产生的后果100大灾难，许多人死亡40灾难，数人死亡15非常严重，一人死亡7严重，重伤3重大，致残1引人注目，需要救护表4 危险性分值DD值危险程度风险等级320极其危险，不能继续作业5160-320高度危险，要立即整改470-160显著危险，需要整改320-70一般危险，需要注意220稍有危险，可以接受1公司将D的值160风险等级列为不可容许风险。风险控制措施的策划如下表所示：风险级别措施及时间期限代号描述1级可忽视风险无须采取措施且不必保留文件记录。2级可容许风险可保持现有控制措施，但还应考虑选择整改效果更佳的方案或不增加额外成本的改进措施，同时需要检测来保证控制措施得以维持。3级中度风险应努力采取措施降低风险，但是应仔细测定并限定预防成本，并在规定时间期限内实施风险减少的措施，如现有条件不具备，可考虑当前采取简易控制措施。4级重大风险直到风险降低后才能开始工作。为降低风险有时必须投入大量资源。当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施并制定控制目标、指标和管理方案来降低风险。5级不可容许风险只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。若即使以无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作。15 / 15下载文档可编辑安全隐患整改通知单（存根）生产安全办公室留存 安全隐患整改通知单整改部门留存 编号 ： 编号 ：售后部： 售后部：在 年 月 日安全检查中，查出你部门; 在 年 月 日安全检查中，查出你部门；卷帘门下堆放物品 卷帘门下堆放物品限你单位于 201 年 月 日之前整改完毕， 限你单位于 201 年 月 日之前整改完毕，并将结果报公司备案，公司将按有关规定考核。 并将结果报公司备案，公司将按有关规定考核。签发人： 签发人 ； 201 年 月 日 201 年 月 日注：此联安全部门留存。 注：此联整改部门留存。隐患治理方案每次检查都应对应一份。检查出的问题，当时不能解决的都要登记在此表中，每一条对应有一张安全隐患整改通知单编号：序号隐患内容查出日期目标和任务整 改经费和物资完成时限确定验收人员部 门责任人方法和措施1二线废沥青放点旁地沟盖板损坏2014.5.15恢复地沟盖板绝缘子车间刘正全购买及修复盖板600两周之内田XX2一线均温炉部分手柄开关及固定螺栓已掉2014.5.15恢复手柄开关绝缘子车间 刘正全动力设备部制作200两周之内田XX3熔制休息室配电柜内出线端电源线未压线鼻子，进出线孔洞未堵好。2014.5.15恢复压线鼻子熔制车间 李波动力设备部购买更换100两周之内田XX4楼梯上下应增设“上下楼梯时应扶好扶梯”标识；消防水泵房二号配电柜母排存在氧化现象；配电柜补偿柜内积灰多，应进行及时清理。2014.5.15恢复标识牌动力设备部 李学勇动力设备部购买整改20两周之内田XX5文万根在603翻包作业时未戴防护眼镜2014.5.15纠正佩戴防护眼镜佩戴绝缘子车间周礼现场纠正无一天之内田XX6玻渣破碎机皮带跑偏，造成皮带损坏2014.5.15恢复皮带正常运行绝缘子事业部 周礼绝缘子事业部联系进行校正无三天之内田XX7绝缘子修补工未戴防护口罩，存在职业危害2014.6.13佩戴防护口罩绝缘子车间周礼绝缘子车间进行配发无一天之内刘XX8原料工序四楼控制室控制系统配电箱ABC项母排裸露，存在触电安全隐患2014.6.13安装防护挡板熔制车间 刘正全购买有机玻璃60一周之内刘XX9外协搬运皮谢虎无证操作10号货运电梯，且托盘未放置在中间位置2014.6.13现场纠正制止，并将托盘防止在中部资产监管部 张晓东现场批评教育无一天之内刘XX10库房放置有一两摩托车，不符合安全管理要求2014.6.13立即纠正，严禁停放动力设备部 李学勇现场批评教育无一天之内刘XX11动力设备部技术室何元波未参加当日班前安全会签字2014.6.13现场纠正动力设备部 李学勇现场批评教育无一天之内刘XX12蒲劲桥在实验室检验产品时未戴防护眼镜2014.6.13纠正佩戴防护眼镜佩戴品质管理部 蒋恒现场纠正无一天之内田XX13二线油桶堆放处地沟木盖板间隙较大，存在安全隐患2014.5.15加设盖板绝缘子车间周礼木工制作50三天之内田XX14绝缘子车间二线烘箱安全操作规程出现新、老两种版本，不便于正确指导员工操作2014.6.13更换操作规程绝缘子车间周礼更换操作规程纸质版10三天之内田XX15氧气房，看见气瓶防震圈挤在一起，气瓶钢帽部分未拧紧；乙炔房气瓶未栓防倒链2014.6.13恢复防震圈、拧紧钢帽、栓防倒链绝缘子车间 刘正全安全防护措施无一天之内田XX16控制室，询问员工控制室在什么情况下开启空调，值班人员不能回答，车间也未作要求，窑炉控制室环境温度的控制存在漏洞，不利于设备精准、安全运行2014.6.13制作空调开关管理制度熔制车间 刘正全安全管理措施无一天之内田XX编制人及时间： 审批人： 审批日期：XXX公司事故隐患分级及汇总登记台账部门 二一五年隐患分级及汇总登记台账每次检查出的问题，当时不能解决的都要登记在此表中，每一条对应有一张安全隐患整改通知单编号：序号隐患内容隐患地点查出日期整 改隐患等级整改日期整改完成效果评估验 收部 门责任人措施验收人时间1车间大门无限高标识、安全标识生产车间2014.5.15XX车间钟XX按要求整改一般1周按时按要求完成2厂区道路未划线、无限速标志公司道路2014.5.15生产安全办公室钟XX按要求整改一般2周按时按要求完成3配电柜内有杂物且无盖板，配电箱门及时关闭，增加担心安全触电标识并在地上标示范围，严禁放置气瓶生产车间2014.6.15XX车间李XX清理杂物添加盖板增加标识一般1周按时按要求完成4库房、打磨室无标识名称，明确零部件标识生产车间2014.7.15XX车间王XX增加库房标识名称一般1周标识尺寸过小，建议调整大小5地面无叉车停放标识生产车间2014.8.20XX车间增加叉车停放标识一般1周按时按要求完成6无护笼和黑黄相间的安全色、安全警示标识生产车间2014.9.28XX车间按要求整改一般2周按时按要求完成7对公司所有的临时线路、电气线路进行整改，控制线路严禁打结生产车间2014.9.28XX车间逐一清理，按要求整改一般1周按时按要求完成8喷漆房无标识，内有杂物、不防爆的电器开关 生产车间2014.9.28喷漆车间逐一清理，按要求整改一般1周按时按要求完成9储气罐上没有标明介质种类，气罐无防震圈，表面漆色不正确。以及无防倾倒装置，表面漆色不正确生产车间2014.10.18特气房按要求整改一般1周按时按要求完成10气体管道没有标明指示颜色生产车间2014.10.18XX车间按要求整改一般1周按时按要求完成11清理消火栓周围杂物，安全道路的杂物，清理废旧线路，绳索生产车间2014.10.18XX车间按要求整改一般1周按