设备管理控制程序.doc

1 目的为了对设备的运行与维护进行有效控制，提高设备运行安全性和可靠性，避免或减少设备事故的发生，特制定本程序，并明确各级管理部门和使用单位的职责，使设备达到QHSE管理体系的要求。2 范围适用于总厂范围内的所有设备。包括设备、管道、建（构）筑物、消防设施、安全设施、环保设施、道路等。3 职责3.1 设备处是本程序的归口管理部门，负责各种设备的管理和专业技术管理，负责检维修的施工组织。具体见设备管理的组织和职责范围。3.2 生产处负责设备所需系统的平衡工作,负责组织新建、改建、扩建项目的中交验收与试运，负责装置开停工的组织。3.3 安全处负责新建、改建、扩建项目及检维修项目施工的安全、健康、环境监督，负责安全环保设施的监督管理。3.4 质量技术处负责新建、改建、扩建项目及科研开发项目的汇总、上报、图纸审查。3.5 工程和房地产管理处负责新建、改建、扩建项目的施工组织。3.6 计划处负责零购项目的汇总、审核，负责固定资产投资计划的编制。3.7 分公司物资供应部负责总厂委托的设备、材料、备品配件的采购、验收、保管。3.8 分公司消防支队负责消防设备、设施的日常维护及监督管理。3.9 使用单位负责本单位各种设备的使用与管理，具体见设备管理的组织和职责范围。4 程序4.1 设备的确定4.1.1 当使用单位对其所辖的设备需进行更新时，应对更新项目进行职业健康安全环境评审，经安全处确认后，于每年七月下旬将项目报送设备处，由设备处汇总、初审后提交厂长办公会讨论确定，并将结果送计划处统一审批。4.1.2 当使用单位因新建、改建、扩建项目和科研开发而需增加新的设备时，按总厂固定资产投资项目管理办法要求报送质量技术处，由质量技术处汇总、初审后提交厂长办公会讨论，确定后的项目由质量技术处上报集团公司审批。4.1.3 当使用单位需要新增固定资产时，每年七月下旬将项目报送计划处，由计划处汇总、初审后提交厂长办公会讨论确定，确定后的项目由质量技术处上报集团公司审批。4.1.4 当使用单位因安全、环保、职防和消防原因需新增或改造、更新设备时，每年七月下旬将项目报送安全处，由安全处汇总、初审后，送质量技术处，由质量技术处提交厂长办公会讨论，确定后的项目由质量技术处和安全处分别上报集团公司审批。4.1.5 当使用单位需新增或更新计量器具时，每年七月下旬将项目报送计量处，由计量处汇总、初审后，送质量技术处，由质量技术处提交厂长办公会讨论，确定后的项目由质量技术处上报集团公司审批。4.1.6 集团公司年度固定资产投资计划下达后，由计划处按专业划分，编制总厂年度投资计划，经厂长办公会审查确定后实施。4.1.7 凡是严重影响安全生产、环境保护和产品质量等的特急项目，由提议单位写出书面报告，项目主管部门审查，报厂长办公会批准后实施。4.2 设备选型4.2.1 设备选型时要以技术先进、经济合理，尽可能采用新设备、新材料、新结构为原则，保证选用质量好、效率高、能耗低、易维修、投资少、受益大的设备，同时考虑设备的标准化、系列化、通用化，禁止选用淘汰设备，同时还要满足健康安全环境的有关要求。4.2.2 根据专业性质的不同，订货合同的技术附件或技术协议的签订工作，原则上由主管职能部门牵头组织交流、谈判和主持签订。具体执行总厂固定资产投资项目管理办法。4.3 设备购置4.3.1 物资供应部按总厂固定资产投资项目管理办法和物资采购控制程序的规定，根据下达的投资计划、技术协议和设计要求进行设备、材料采购，并组织验收。在采购时应要求供方提供详细的设备技术资料。4.3.2 重要设备必须进行中间验收，设备到货后由物资供应部组织设备处、质量技术处、使用单位和相关部门按照技术协议、说明书和图纸共同验收，验收合格后应将说明书和图纸交使用单位一份；设备处对到货的备品配件进行不定期的抽查，并做记录。4.3.3 验收不合格的设备、备品配件由物资供应部按合同规定执行。4.3.4 设备验收合格后，由使用单位到项目管理部门、物资供应部、财务处办理出库手续。4.4 设备安装4.4.1 由设备处对验收合格的设备按服务委托控制程序的要求组织安装。4.4.2 设备安装后按规定进行调试，并达到完好要求。4.5 交工验收4.5.1 项目施工完毕后由生产处组织设备处、安全处、项目管理单位、施工单位、使用单位及相关部门进行中交验收，对验收过程中查出的问题进行记录、跟踪、整改和验证。4.5.2 设备处按工程建设施工标准规范汇编组织项目的竣工验收，并组织施工单位完成竣工资料的汇总、归档工作。4.6 设备的使用和维护4.6.1 设备管理原则4.6.1.1 使用单位建立各种类型的设备技术档案，及时记录设备检修、维修情况，并将设备名细建成设备台帐。4.6.1.2 每次装置停工检修后，使用单位要及时补充、完善设备台帐，结果上报设备处。4.6.1.3 使用单位每月对本单位设备运行和维护情况进行总结，结果上报设备处，设备处汇总为设备技术月报，上报有关领导并存档。4.6.1.4 设备处负责监督使用单位对设备的正确使用和维护保养。设备处每月组织一次总厂范围的设备综合检查，汇总为设备检查记录，并在每月召开一次的设备月会上进行讲评，重要的决议形成总厂设备月会会议纪要。4.6.1.5 设备运行过程中出现异常情况，需要进行检维修处理的，执行检维修管理程序。4.6.1.6 设备进行调拨时，设备技术档案随设备调拨。4.6.1.7 具体按总厂设备管理的内容、设备的使用和维护、设备维护检修管理制度、设备技术档案管理执行。4.6.1.8 设备管理程序工作流程图详见附录7.1。4.6.2 关键设备管理4.6.2.1 使用单位和维护单位每天要对关键设备进行两次巡回检查，并在关键设备特级维护签到本上签字。4.6.2.2 设备处每月组织一次关键设备特级维护检查，并召开专题会进行讲评。4.6.2.3 具体按总厂关键设备特级维护管理规定执行。4.6.3 静密封管理4.6.3.1 设备处负责检查、监督使用单位静密封问题的处理，组织对有重大风险的静密封泄漏点进行攻关。4.6.3.2 具体按总厂静密封管理执行。4.6.4 状态监测管理4.6.4.1 发现异常设备后，使用单位要及时上报设备处，由设备处组织设备的状态监测和故障诊断。4.6.4.2 设备处每月组织一次关键机组的状态监测，结果形成机泵状态监测表，并反馈给使用单位。4.6.4.3 具体按总厂状态监测和诊断技术执行。4.6.5 润滑管理4.6.5.1 使用单位每月编制上报本单位润滑油计划，设备处汇总、审核、印刷润滑油计划，送分公司物资供应部对润滑油进行采购，发使用单位按计划领用。4.6.5.2 使用单位要将“五定”、“三级过滤”制度上墙，并严格执行。4.6.5.3 使用单位每月联系化验单位一次，对关键机组润滑油进行检验，根据化验单位出具的润滑油分析单确定换油时间。4.6.5.4 具体按总厂润滑管理执行。4.6.6 锅炉、压力容器管理4.6.6.1 新安全阀投用前，建设单位要办理安全阀定压审批卡，并及时记录安全阀定压、检验情况。4.6.6.2 新压力容器投用前，建设单位要办理压力容器使用许可证。4.6.6.3 设备处每年组织一次安全阀全面检验，结果记入安全阀定压审批卡。4.6.6.4 设备处组织使用单位建立压力容器（普查）注册登记表，按照锅炉安全技术监察规程、压力容器安全技术监察规程的有关规定，组织市级以上质量技术监督部门对锅炉、压力容器进行检验，压力容器检验报告留设备处存档。4.6.6.5 具体按总厂锅炉、压力容器管理制度执行。4.6.7 压力管道管理4.6.7.1 新压力管道投用前，建设单位要办理压力管道使用许可证。4.6.7.2 设备处组织使用单位建立压力管道使用注册登记汇总表和重要压力管道使用注册登记表。4.6.7.3 具体按总厂压力管道管理制度执行。4.6.8 常压设备管理4.6.8.1 设备处每年组织一次主要常压设备的沉降观测，结果记入设备沉降观测记录表，由使用单位存档。4.6.8.2 常压设备的使用、管理按总厂常压设备管理规定执行。4.6.9 防腐保温管理设备、管道、钢结构的防腐保温按总厂防腐保温管理制度执行。4.6.10 特种设备管理4.6.10.1 新特种设备投用前，设备处要组织注册登记工作，办理安全检验合格标志。4.6.10.2 设备处组织使用单位建立特种设备（普查）注册登记表，按照特种设备质量监督与安全监察规程的有关规定，定期组织市级以上质量技术监督部门对特种设备进行检验，换发安全检验合格标志。4.6.10.3 具体按总厂特种设备管理制度执行。4.6.11 加热炉管理4.6.11.1 使用单位按石油化工设备完好标准对加热炉进行日常维护。4.6.11.2 使用单位定期联系化验单位对烟气进行采样分析，建立加热炉热效率监测汇总表，确保加热炉燃烧充分，降低露点腐蚀，提高加热炉热效率。4.6.11.3 具体按总厂加热炉管理规定执行。4.6.12 建(构)筑物管理4.6.12.1 建(构)筑物、设备基础应加强防护、严禁增加额外负荷，以及任意开孔、改造、拆除，因特殊情况需要修改的，应由设计部门设计出具体方案，经设备或工程主管部门批准方可施工。4.6.12.2 具体按总厂建(构)筑物、设备基础管理执行。4.6.13 电力系统管理4.6.13.1 防爆场所电力系统设备应达到相应防爆等级。4.6.13.2 电力系统操作人员必须持证上岗，电气工作票必须执行三图、三票、三定、五规程、五记录的“三三二五”制。4.6.13.3 具体总厂按电力系统管理制度执行。4.6.14 仪表系统管理4.6.14.1 仪表维修人员必须持证上岗。4.6.14.2 仪表联锁及紧急停车保护系统要处于完好、可靠状态，不得擅自摘除，有必要摘除时，使用单位要仪表联锁摘除审批单提出申请，报设备处审批。4.6.14.3 具体按总厂仪表自动化管理制度执行。4.6.15 计算机及网络管理计算机及网络的管理按总厂计算机及网络管理执行。4.6.16 固定资产管理4.6.16.1 设备处组织建立报废设备台帐、闲置设备台帐。4.6.16.2 固定资产的日常管理按总厂固定资产管理执行。4.6.17 物资、备品配件管理4.6.17.1 使用单位每月上报备品配件、材料计划，设备处汇总、审核、形成配件加工计划、材料计划，委托分公司物资供应部对备品配件、材料进行采购，并发使用单位领用。4.6.17.2 使用单位依据分公司物资供应部开具的材料出库单领用本单位备品配件、材料。4.6.17.3 使用单位日常消耗及检维修用物资、备品配件的管理按总厂物资管理制度、备品配件管理执行。4.6.18 抗震减灾管理建（构）筑物、设备的安全评估、抗震监测、抗震加固等管理按总厂抗震减灾管理制度执行。4.6.19 防汛减灾管理汛期的组织、物资供应、应急处理等管理按总厂防汛减灾管理制度执行。4.6.20 设备设施的标识管理新装置或新设备设施开工投用前及装置检修后的开工前，均应按设计图纸的编号对所有设备设施和工艺管线进行喷字标识，具体按石油化工企业设备、管道、钢结构的表面色和标志执行。4.7 设备的报废4.7.1 设备的报废，由使用单位提出申请，填写报废申请单报设备处，由设备处会同财务处、审计处进行技术签定和审查，经主管设备的副厂长批准后，由财务处负责办理资产报废手续。4.7.2 对国家明文规定的淘汰设备，经设备处和财务处审查，报主管设备副厂长批准后，由财务处负责办理资产报废手续。4.7.3 因技术改造或工艺改变不能使用又不属于报废的闲置设备，由使用单位办理手续，报设备处和财务处备案。4.7.4 报废设备和闲置设备由设备处协助财务处进行管理，实物送供应处保管。5 相关文件5.1设计和开发控制程序5.2人力资源控制程序5.3设备管理制度5.4洛阳石化职业安全健康管理制度5.5检维修管理程序5.6设备管理的组织和职责范围5.7设备管理的内容5.8设备的使用和维护5.9设备维护检修管理制度5.10设备技术档案管理5.11关键设备特级维护管理规定5.12静密封管理5.13状态监测和诊断技术5.14润滑管理5.15锅炉安全技术监察规程5.16压力容器安全技术监察规程5.17锅炉、压力容器管理制度5.18压力管道管理制度5.19常压设备管理规定5.20防腐保温管理制度5.21特种设备质量监督与安全监察规程5.22特种设备管理制度5.23石油化工设备完好标准5.24加热炉管理规定5.25建(构)筑物、设备基础管理5.26电力系统管理制度5.27仪表自动化管理制度5.28计算机及网络管理5.29固定资产管理5.30物资管理制度5.31备品配件管理5.32抗震减灾管理制度5.33防汛减灾管理制度5.34石油化工企业设备、管道、钢结构的表面色和标志6 记录6.1 备件加工计划 6.2 设备技术月报 6.3 维修计划 6.4 年度设备更新计划 6.5 年度综合大修计划 6.6 设备台帐 6.7 材料计划 6.8 润滑油计划 6.9 报废设备台帐 6.10 闲置设备台帐 6.11 设备检查记录 6.12 协议或合同 6.13 设备技术档案6.14 总厂设备月会会议纪要6.15 关键设备特级维护签到本6.16 机泵状态监测表6.17 润滑油分析单6.18 安全阀定压审批卡6.19 压力容器使用许可证6.20 压力容器（普查）注册登记表6.21 压力容器检验报告6.22 压力管道使用许可证6.23 压力管道使用注册登记汇总表6.24 重要压力管道使用注册登记表6.25 设备沉降观测记录表6.2