过程审核课件

VDA6 3过程审核准备 湯少偉 2 6 1人员 素质 6 1 1是否对员工委以监控产品 质量过程质量的职责和权限 1 自检 各工程段对自己所做的产品參照作業標準書 QC工程表進行自主檢核 並以 自主檢核表 No QF IS07 M 06 01 进行記錄 2 首检 巡检 制程检验 出货检验 新產品或設計變更經品保同意投產后 制程QA須對量產后的第一批產品作量產首件檢驗 并记录于 量產首件確認表 No QF IS07 M 07 02 生产部門班组长參照作業標準書 QC工程表進行巡迴檢查 並以 巡迴檢查表 No QF IS07 M 03 02 記錄 製程QA對製程中之作業應依作業標準書 QC工程表加以查核 並稽核生产部門自主檢核及巡迴檢查之執行確實性 品檢站檢查人員依檢驗說明書對上製程生產之產品進行檢查 並以 品檢日報表 記錄 3 製程管制稽核作業指導書 No WI IS07 M 07 7 4 3规定對於異常確認不明 應提報事業部主管或其指定代理人決定是否暫停生產 3 6 1人员 素质 6 1 2是否对员工委以负责生产设备 生产环境的职责和权限 依生产管理作业指导书 No WI IS07 M 03 7 8環境管制 7 8 1班長需對本班負責區域安排人員執行 5S 組長 課長督導 查核 7 8 2若環境有溫度 溼度要求時必須管制並記錄 溫濕度記錄表 7 8 3如果有照明 潔淨室要求時必須管制 7 4設備 模具管制 7 4 1 作業人員需每日對設備進行一級保養並記錄於 一級保養檢查表 上 7 4 2班長需依 設備一級保養表 對設備進行查核並記錄 7 4 3作業人員作業前需確認設備 如成型臺或烘箱 是否有經校正且在合格期限內 符合方可作業 如有設備暫時不生產 需掛牌標示 7 4 4班長需依 QC工程表 對影響噴漆品質的空壓機壓力進行定時確認並記錄於 巡迴檢查表 上 7 4 5班長生產前需確認模具是否有QA週檢記錄 無記錄則不可生產 並同時檢驗模具是否缺插銷 螺栓等必要配件 7 4 6模具儲存及不同材質模具保養管理依 模 治 具開發與管制作業指導書 執行 4 6 1人员 素质 6 1 3员工是否适合于完成所交付的任务 并保持其素质 依生产管理作业指导书 No WI IS07 M 03 7 8環境管制 7 8 1班長需對本班負責區域安排人員執行 5S 組長 課長督導 查核 7 8 2若環境有溫度 溼度要求時必須管制並記錄 溫濕度記錄表 7 8 3如果有照明 潔淨室要求時必須管制 7 4設備 模具管制 7 4 1 作業人員需每日對設備進行一級保養並記錄於 一級保養檢查表 上 7 4 2班長需依 設備一級保養表 對設備進行查核並記錄 7 4 3作業人員作業前需確認設備 如成型臺或烘箱 是否有經校正且在合格期限內 符合方可作業 如有設備暫時不生產 需掛牌標示 7 4 4班長需依 QC工程表 對影響噴漆品質的空壓機壓力進行定時確認並記錄於 巡迴檢查表 上 7 4 5班長生產前需確認模具是否有QA週檢記錄 無記錄則不可生產 並同時檢驗模具是否缺插銷 螺栓等必要配件 7 4 6模具儲存及不同材質模具保養管理依 模 治 具開發與管制作業指導書 執行 5 6 1人员 素质 6 1 3员工是否适合于完成所交付的任务 并保持其素质 1 依人員認證作業指導書 No WI IS04 M 01 按 崗位資格認證綱要 對特殊崗位新進人員 轉崗人員崗前訓練 在職崗位訓練並進行上崗認證考核 認證合格受於上崗資格證2 各個物料及產品依檢驗說明書執行驗收及檢驗 6 6 1人员 素质 6 1 4是否有人员配置计划及有关岗位顶替的规定 1 依生產計劃生產班次分為白班夜班兩個班次2 對認證合格員工對其在職訓練並進行多能工訓練 確保員工請假 離職後 有儲備人員可頂替3 設定崗位代理人 7 6 1人员 素质 6 1 4是否有人员配置计划及有关岗位顶替的规定 1 依生產計劃生產班次分為白班夜班兩個班次2 對認證合格員工對其在職訓練並進行多能工訓練 確保員工請假 離職後 有儲備人員可頂替3 設定崗位代理人 8 6 1人员 素质 6 1 5是否有效地使用提高员工工作积极性的方法 1 9 6 2生产设备 工装 6 2 1生产设备 工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求 1 依生產計劃生產班次分為白班夜班兩個班次2 對認證合格員工對其在職訓練並進行多能工訓練 確保員工請假 離職後 有儲備人員可頂替3 設定崗位代理人 10 6 2生产设备 工装 6 2 2在批量生产中使用的检测 试验设备是否能有效地监控要求 1 依 11 6 2生产设备 工装 6 2 3生产岗位 检验岗位是否符合要求 1 依 12 6 2生产设备 工装 6 2 4生产文件与检验文件中是否标出所有的重要技术要求 并坚持执行 1 依 13 6 2生产设备 工装 6 2 5对产品调整 更换是否有必备的辅助器具 1 依 14 6 2生产设备 工装 6 2 6是否进行批量生产起始认可并记录调整参数或偏差情况 1 依 15 6 2生产设备 工装 6 2 7是否按时落实要求的纠正措施并检查其有效性 1 依 16 6 3运输 搬运 贮存 包装 6 3 1产品数量 生产批次的大小是否按需求而定 是否有目的地运往下道工序 1 依 17 6 3运输 搬运 贮存 包装 6 3 2产品 零件是否按需求贮存 运输方式 包装方法是否按产品 零件的特性而定 1 依 18 6 3运输 搬运 贮存 包装 6 3 3废品 返修件和调整件以及车间内的剩余料 是否坚持分别贮存与标识 1 依 19 6 3运输 搬运 贮存 包装 6 3 4整个物流是否能够确保不混批 不混料 并保证追溯性 1 依 20 6 4缺陷分析 纠正措施 持续改进 KVP 6 3 5模具 工装 设备 检具是否按要求存放 1 依 21 6 1人员 素质 6 1 5是否有效地使用提高员工工作积极性的方法 1 依 22 6 1人员 素质 6 1 5是否有效地使用提高员工工作积极性的方法 1 依 23 6 1人员 素质 6 1 5是否有效地使用提高员工工作积极性的方法 1 依 24 6 1人员 素质 6 1 5是否有效地使用提高员工工作积极性的方法 1 依 25 6 1人员 素质 6 1 5是