模具制造课检查表.doc

页次1/3受审单位：模具制造课连捷集团/东莞博士精密机械有限公司内部审核检查表(质量管理体系)项目审 核 内 容审 核 方 法审 核 记 录(请按照审核方法中的序号逐一检查，并详细记录所检查的内容及记录)KMK2423文件控制程序1.检查文件控制的实施情况？1.检查该部门的受控体系文件不无缺页、破损、丢失等现象。(抽查2-3份文件)2.抽取该部门未升版本及升版本的程序文件各1-3份，检查：该部门使用的文件是否是有效版本的适用文件？（拿文件到文控核对最新原版号）3.检查现场使用的模具图纸有无盖“受控章”KMK2424记录控制程序1.检查记录控制的实施情况？2.是否规定了记录的保存期？1.抽取该部门质量记录各3-5份检查：记录是否相关人员填写，内容是否完整？字迹是否清晰易读？2.索取的2-3个月前的记录，检查是否进行了编目、装订、标识便于查找.是否按规定进行有效地贮存确保记录得到保护。3.是否有规定记录的保存期限？索取超过保存期的记录各2种，检查是否按规定进行作废处理？(作废处理时要求填写“销毁登记表”)GW-ZA-1模具制造课人员岗位职责1.该部门各相关职能单位的职责、权限及相互关系是否予以明确规定？2.该部门各相关职能单位员工是否明确自己的职责、权限？1.请该部门负责人出示本部门的岗位职责的有关文件.2.到该部门抽查不同相关职能单位的员工1-2名进行询问、了解、予以证实.KMK2620人力资源管理程序1.是否按需求安排了培训？2.是否评价了培训的有效性？3.是否保持了适当的培训记录？1.检查该部门是否按规定安排了相应的员工培训？检查“年度培训计划”中有哪些培训。2.对培训是否进行了有效性的考核？查阅考核结果(考核试卷、员工培训履历表)。3.检查该部门所培训活动是否形成相应的记录，要求出示相应的教材、培训签到表、员工培训履历表、考核试卷。KMK2630金型保养管理程序1.是否有制定金型保养管理程序文件？2.有无按程序文件执行？1.询问在金型保养管理程序中本部门的职责是什么？AGM-4822-4/A连捷集团/东莞博士精密机械有限公司受审单位：模具制造课页次：2/3内部审核检查表(质量管理体系)项目审 核 内 容审 核 方 法审 核 记 录(请按照审核方法中的序号逐一检查，并详细记录所检查的内容及记录)KMK2640基础设施环境管理程序为使产品符合要求，组织提供了相应的设施、设备；为维持其良好的性能，满足产品实现过程的需要，是否鉴别了保养维护的需求并对其进行了适当的保养维护？1.请该部门提供“设备清册”文件，了解组织的设备分布状况。2.到现场抽查数台设备检查其维护记录，考察设施、设备的维护情况（如“设施设备日常/定期保养表”、设施设备维修时有无在“设施设备履历”卡上记录）。3.运作前有无对相关的设备进行检查、点检，查阅相应的检查、点检记录。KMK2752模具制造管理程序1.是否确定了模具制造的全过程?是否规定了相应的信息?包括必要的作业指导书?2.是否按规定要求实施了对模具制造运作过程的控制?3.运作过程中设定了哪些监控点？监控活动是否满足规定要求？1.向该部门负责人索要有关模具制造管理程序及数份操作指导文件，并向其了解作业指导书有无挂在生产明显的地方。2.检查该部门的生产作业是否符合程序文件及作业指导书的要求。3.检查2-3份钢料检查的“来料检查记录表”，有无经确认。4.在生产过程中有无“模具制造日报表”。5.检查发现失误及不良时有无相关的记录并及时上报。6.委外加工的零件有无相应的加工通知单，记录是否完善。7.模具组装时有无进行组立检查，抽查2-3份记录。8.模具报废时是如何处理的，有无报废记录。KMK2753标识和可追溯性控制程序1.是否在生产运作的全过程对产品进行标识（包括在运作过程中对产品的检验状态进行标识）？2.当有可追溯性要求时，是否控制和记录了产品的唯一性标识？1.向该部门负责人索要该文件，并了解其实施情况。检查在生产过程中对各阶段是如何进行适当的标识？2.抽取数份伴随产品的标识记录（如模具制造日报表等），检查记录是否按规定填写完整以便追溯？3.查生产现场使用的各种材料、生产过程中加工的材料是否有明确的检验状态标识以及对状态标识的处理情况。KMK2755产品防护控制程序1.是否规定了对现场物料、产品的搬运、包装、储存、防护入出库管理要求。2.检查有无按此执行。1.查看生产现场材料、零件有无定位放置，有无相应的标识。有无混乱摆放或挤压现象。2.生产过程中的防护管理如何，有无按“产品防护控制程序”执行。KMK2758金型技术管理程序1.有无按此程序执行1.询问该部门负责人，在模具移管时需检查及准备哪些模具资料AGM-4822-4/A受审单位：模具制造受审单位：模具制造课连捷集团/东莞博士精密机械有限公司页次：3/3内部审核检查表(质量管理体系)项目审 核 内 容审 核 方 法审 核 记 录(请按照审核方法中的序号逐一检查，并详细记录所检查的内容及记录)KMK2822内部审核作业程序1.本公司的内部审核频率？2.审核本部门的人员是否具备独立性？1.询问该部门人员是否知道内审的频率。2.有无本部门的合格审核员来审核本部门的现象。KMK2824产品的监视和测量控制程序1.有无按此程序执行1.是否规定了制程自主检查的方法或标准？2.加工完成的零部件是否进行了检验，有无记录3.有无未经检验或检验不合格的而被放行的情形发生？是否有得到顾客或其授权人员的批准？KMK2830不合格品管理程序1.是否制定了程序文件？在程序文件中是否规定了对不合格品的识别和控制？2.是否明确了对不合格品的处理方式？处理结果是否得到了实施？3.不合格品是否得到了纠正？纠正后是否对其进行了再次验证？1.在出现不合格品时，对不合格品是如何处理的，处理的结果有无执行，并检查相关的处理记录。2.不合格品处理有无进行检验3.需报废的有无“报废单”，有无人员批准。KMK2840数据分析作业程序1.对哪些数据进行了分析？采用了哪些统计技术？1.检查该部门每个月有无对“加工失误率”、“材料损耗率”进行统计。2.该部门每月有无根据“模具制造日报表”做成“模具制造工程不良率管理图表”，并要求出示相关记录。KMK2851持续改进作业程序1.该部门负责人如何认识“持续改进”？ 2.该部门实施了哪些持续改进的过程？1.询问该部门负责人是如何理解“持续改进”的.2.通过询问和查阅有关文件记录或现场验证，检查该部门实施了哪些持续改进的活动，改进的结果是否达到所需的