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市场销售部 月工作简析与 月计划一、 月回顾与情况简析1、目标管理（表格1.1）目标项目必达挑战实际完成年累计完成率年累计完成率备注销量回款终端毛利润2目标管理分类分析表格2.1.1 销量-车型分析 制表：客户信息管理员车型分类（运作中续填）车型数量年累计占总销量比率与上月比率牵引类合计平板类合计工程类合计备注：简要分析说明车型变化，备下月计划车型。表格：2.1.2 销量-采购类型 制表：计划员采购类型车型数量年累计占年销比例监控车现款未销监控外采表格：2.1.3.1 销量按销售人员分 制表人：计划员姓名任务量销售量完成目标比例完成年度比例年累计表格：2.2.1 回款率分类表 制表人：整车财务成本金额销售额回款额应收款金额年累计完成占月目标率完成占年目标率说明年目标为5610万5700万为基数5586万为基数114万为基数表格：2.2.2已回款明细 制表：计划员 日期：销售人员车型底盘号开票日期入库日期在途时间出库时间库存时间回款时间回款天数周期天数表格：2.3.2 应收款明细 制表：计划员责任人车型底盘号开票日期入库日期在途时间出库时间库存时间回款时间回款天数周期天表格：2.3.1 销售流向表二类网点 制表：计划员邢台冀东华电邯郸中大华旗廊坊其他终端数 量年累计占本月销量比例占年度销量比例年累计终端情况分析：表格：2.3.2 终端区域分析 制表：客户信息管理员车型类别车型区域邢台县沙河市柏乡临城隆尧牵引车平板车工程车年累计表格：2.4.1 毛利润采购类别（本部、子公司、外采） 制表人：整车财务采购类别车型数量成本销售价格毛利毛利率备注本部月累计年累计子公司月累计年累计外采月累计年累计表格2.4.2 毛利润按车型类别 制表人：整车财务车型类别车型数量成本销售价格毛利/台毛利率牵引车合计平板车合计工程车合计总计表格：2.4.3 毛利润按销售人员 制表人：整车财务姓名车型销售价格成本毛利毛利率月累计年累计月累计年累计毛利率简要分析与建议：分析人3、经营存在的问题分析与解决办法负责人：4 月经营任务指标： 负责人：营销副总表格：4.1销量目标年度计划本月调整回款目标终端毛利润表格：4.2任务分解：姓 名销 量回 款终 端毛利润表格：4.3 车型计划：根据上述分析初步预测及销售人员的行动方向车型类别车型预测及行动方向牵引车平板车工程车5、表格：5.1其他重点工作安排 制表人： 审核人：项目完成要求完成时间
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