2008-重大质量问题处理作业指导书

苏州宝强精密制造股份有限公司 文件编号：BQ/WI-QA-2008-A1重大质量问题处理办法 苏州宝强精密制造股份有限公司 三 级 文 件重大质量问题处理办法发行日期：2015.08.01编 号：BQ/WI-QA-2008-A1页 数：4页版次修订内容制/修订日期制/修订人备注A1初始发行2015.08.01制订审核核准部门名称会 签分 发分发份数销 售 部设 备 部物 料 部质 量 部工 程 部生 产 部管 理 部财 务 部1、目的切实加强质量管理工作，规范员工的质量工作行为，使员工的质量意识不断提高，达到不断提高产品质量的目的，特制订本管理办法。2、范围对公司产品形成全过程中因人为因素导致重大质量问题的处理，包括生产制造过程和客诉反馈的所有重大质量问题。3、职责31品质部负责组织对公司内部发生的重大质量问题的认定，并对发生的重大质量问题提出处理意见。32业务部负责对客户端发生的重大质量问题的认定，品质部配合。33品质部负责根据重大质量问题确认的事实及相关责任人，拟定质量处罚通报，报公司领导批准后实施处罚。4、质量事故的定义： 凡设计、工艺、生产制造（运输、储存）检验等过程中，因以下原因造成成品或半成品成批报废、成批返修、降低等级或降价处理、退货、索赔，对用户造成不好影响或影响生产计划和质量指标完成的称为质量事故。4.1、图纸、工艺错误。4.2、生产指挥错误。4.3、违反工艺纪律。4.4、操作不认真负责。4.5、检验员漏检错检。4.6、设备故障、检测设备失准。4.7、运输保管不善。5、责任划分：5.1、由于图纸工艺文件标准错误造成的质量事故：图纸尺寸差错：设计和尺寸注的错误，质量责任设计人员承担70%，审核人员承担30%。5.2、工艺出现差错：经首检发现，其质量责任由工艺技术人员承担90%。操作者承担10%。如工艺出现差错虽经首检未发现和有效防止，其质量责任由工艺承担70%。检查员承担20%，操作者承担10%。如操作员发现错误，提出异议未被接受，操作员不承担责任。在工艺技术人员承担的70%中，工艺编制设计者承担60%，审核者承担30%，会签者承担10%；5.3操作者造成的质量事故：5.3.1操作者不执行首检、自检、交检制度或工作不负责所造成的事故全部由操作者本人负责。5.3.2在师傅指导下操作的学徒工，造成的质量事故，由指导的师傅负全部责任。5.3.3尚未取得操作资格的学徒工，在无师傅指导的情况下，受命于领导各管理人员下达的与本人技术不相称的操作指令进行作业，造成的质量事故，指令者承担70%，学徒工承担30%。5.3.4由于检测量具未按规定进行周期检定；当事人负30%责任，生产主管承担负20%责任，质检人员承担20%，量具管理人员承担30%；5.3.4检验人员造成的质量事故：5.3.4.1检验员首检错误造成质量事故，由检验员负60%责任，操作者负40%责任。5.3.4.2产品完检后发现质量不合格，或下道工序发现上道工序不合格而造成事故者，操作员负50%责任，部门主管承担10%责任，质检员承担40%责任。5.3.4.3检验中未巡检或巡检错误造成质量事故，检验员负责制50%责任，操作者负50%责任。5.4领导和管理人员的质量事故：5.4.1因领导错误指挥或管理人员错误下达产品指令（包括不具备生产条件而强令下达生产指令）造成的事故，管理人员承担70%，操作员承担30%责任。如操作员提出异议未被接受，由管理人员负全责。5.4.2因管理混乱或部门主管不重视质量，工序完工不交检造成的质量事故，由当事人承担70%，部门主管承担30%。5.4.3因管理混乱或管理员工作失误造成发材料（材料必须有手续，无手续按错发处理）、毛坯或外购等质量事故，由当事人承担全部责任。5.5产品完工未检验开出合格证，就入库供货造成用户退货的，索赔和返修等质量事故。由生产主管、品质主管、资材主管和业务部各承担四分之一责任。5.6因设备维修人员工作不负责任，未维修好就交付使用造成的质量事故，由维修人员承担90%，生产主管承担10%； 5.7因操作员对设备使用保管不当造成设备故障而出的质量事故，由操作员负全部责任。5.8明知设备有故障停用，如操作员擅自自动用造成的质量事故，由操作员全部负责；如管理人员错误指挥造成的质量事故，由指挥者负80%责任，操作规程员负20%责任，如操作员事先提出异议未被接受，由指挥者负全部责任。5.9设备到大修期，