管理体系基本概念培训.ppt

三体系内审培训系列课程管理体系基本概念培训,主讲：QQ359206270欢迎交流,文件？,文件是信息及其承载媒体。注：文件可以采用任何媒体，媒体可以是纸张的、磁性的、电子的、光学的计算机盘片、照片或标准样品，或它们的组合。,什么是外来文件？,从公司外部接收的文件，如：国家有关的产业政策、国家标准、检验标准；供方产品性能文件；顾客对验货规范的要求等。集团公司职能部门的文件作为外来文件登记管理。,文件应从哪些方面进行控制？,编制评审批准发放使用更改再次批准标识回收作废,体系文件标识分为哪几种？受控、非受控、作废、存档。体系文件的更改采用哪些方式？划改、换页、换版。文件划改的要求是什么？应圈掉错误的写上正确的，由更改人在更改处签字或盖章标识，并注明更改日期。,什么是记录？,阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。记录控制包括什么？记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置。记录的要求是什么？4.2.2记录填写准确，字迹清晰工整，填写内容如因笔误需要修改时，应用横线划掉错误的写上正确的，并按规定盖章或签字标识。,标准？,为在一定范围内获得最佳秩序，对活动或其结果规定共同的和反复使用的规则、导则或特性文件。我国标准分为几级?分别是什么?中华人民共和国标准化法规定，我国标准分为四级：即国家标准GB（GB/T）、行业标准HB、地方标准370000、企业标准Q/FR。GB/T22864-2009毛巾标准；GB18401-2003国家纺织产品基本安全技术规范；GB/T406-2008棉本色布标准。GB/T22844-2009配套床上用品。Oeko-Tex100要求；OE有机棉标准；GOTS消防安全标志设置要求GB15630-1995,什么是ISO体系？,ISO是国际标准化组织的英语简称，其全称是InternationalOrganizationforStandardization，又称“经济联合国”。“ISO”并不是其全称首字母的缩写，而是一个词，它来源于希腊语，意为“相等”，,什么是系统化模式、PDCA循环？,系统化模式一般包括四个要素：输入（input）、过程（process）、输出（output）和反馈（feedback）。按照戴明模型，组织的活动分为：P策划；D实施；C检查；A处置/改进。,什么是审核？,为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。第一方审核第二方审核第三方审核,质量管理体系,1、什么是外包过程？是组织的质量管理体系需要的，将它委托给其他组织来完成的过程。包括产品实现中的过程和其它管理过程。（某些大型设备维修、特种设备检定、测量仪器检定、外协、网店）2、质量管理体系包括哪四大过程？管理职责；资源管理；产品实现；测量、分析和改进。,3、ISO9001:2008标准中要求必须形成文件的6个程序分别是什么？文件控制程序；记录控制程序；内部审核控制程序；不合格品控制程序；纠正措施控制程序；预防措施控制程序。,4、什么是质量手册？规定组织质量管理体系的文件。5、资源管理的五大要素是什么？人、机、料、法、环。6、资源管理的基本方法是什么？确定所需的资源、提供所需资源、改进所需的资源。,7、什么是特种设备？特种设备是指国家认定的，因设备本身和外在因素影响容易发生事故，且一旦发生事故会造成人身伤亡及重大财产损失的危险性设备。国家指定的特种设备范围：是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、厂内机动车辆。,8、产品：过程的结果。9、质量：一组固有特性满足要求的程度。10、过程：将输入转化为输出的相互关联或相互作用的一组活动。11、产品的表现形式有：硬件、软件、流程性材料、服务。12、产品状态为：有形产品、无形产品两种。,13、顾客：接受产品的组织或个人。顾客满意：顾客对其要求已被满足程度的感受。七个级度为：很不满意、不满意、不太满意、一般、较满意、满意和很满意。顾客抱怨是一种满意程度低的最常见的表达方式，但没有抱怨并不一定表明顾客很满意。即使规定的顾客要求符合顾客的愿望并得到满足，也不一定确保顾客很满意。,顾客财产,14、顾客财产：顾客所拥有的、为满足合同要求交由组织控制或提供给组织使用的财产。15、顾客财产包括哪些？顾客提供的构成产品的零部件、组件或原材料；顾客提供的用于修理、维护或升级的产品；顾客直接提供的包装材料；服务作业涉及的顾客的财物，如仓储业所贮存的顾客物资；代表顾客提供的服务，如将顾客的财产运到第三方；顾客提供的设备、工具；知识产权和个人信息。,15、什么是特殊过程？某些加工质量不易或不能通过其后的检验或试验而得到充分验证的过程（工序）。特殊过程加工的产品质量不能完全依靠检验来验证，需要进行连续的参数监控，以确保过程质量的稳定。（焊接）16、法定计量单位：指由国家法律承认，具有法定地位的计量单位。对应代号为：长度米（Metre）m，质量千克（kilogram）kg，时间秒（Second）s，温度开尔文（Kelvn）K，电流安培（Ampere）A，发光强度坎德拉（Candela）cd，物质的量摩尔（Mol）mol,17、什么是不合格（不符合）？不合格（不符合）：未满足要求。不合格分为不合格品和不合格项，前者指产品（包括：物资、半成品、成品、设备、工程等），后者指体系要素。18、不合格评审处置的方式有哪些？返工、返修、降级、让步接收和报废，退货。19、返工：即对不合格品采取措施，以使其满足规定要求。返工后产品有可能成为合格品。20、返修：即对不合格品采取措施，使其虽不符合规定要求，但能满足预期的使用要求。如坯布出现疵点，可按规定开剪，处理后的坯布可正常使用。返修后的产品仍是不合格品。,纠正-为消除已发现的不合格所采取的措施。纠正措施-为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。预防措施-为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。三者的区别在于：采取纠正是消除不合格本身，以“就事论事”的态度，为消除已发现的不合格而采取措施，这是一种“纠正”行为，而不是纠正措施；采取纠正措施是为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因，是以“举一反三”的态度，分析造成不合格的原因，针对原因采取防止同类事件再次发生的措施；采取预防措施是为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因；同时，采取预防措施为了防止发生，而采取纠正措施是为了防止再发生。,环境部分,1、ISO14001包括哪五大部分?环境方针；策划；实施与运行；检查；管理评审。环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。环境影响：全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。环境因素：一个组织的活动、产品、或服务中能与环境发生相互作用的要素。,2、识别环境因素时应考虑哪三种状态?哪三种时态?哪九个方面？三种状态：正常、异常、紧急。三种时态：过去、现在、将来。九个方面：向大气排放；向水体排放；噪声排放；废弃物管理；土地污染；原材料和自然资源的利用；能源的使用；能量排放；其他当地环境问题和社区性问题。,3、公司生产生活中产生的固体废弃物主要分为哪几类？可回收类：如割绒花毛、废纱、金属废料、塑料制品等。不可回收类：如生活垃圾等。有毒有害类：如废灯管、废电池、废油抹布、废打印机墨盒等。,4、危险固废的特性是什么?急性毒性、易燃性、腐蚀性、反应性、不稳定、遇水剧烈反应、放射性、浸出毒性。要包括汞、镉、铅、铬等重金属和类金属砷等生物毒性显著的元素，以及有一定毒性的锌、铜、镍等元素。尾矿浸出液会造成地下水和土壤的污染。5、五项环境保护法是指哪些？大气污染防治法、水污染防治法、海洋环境保护法、噪声污染防治法、固体废物污染防治法。,6、我国重要的环境管理制度有哪些？,环境影响评价制度；三同时制度；征收排污费制度；限期治理制度；排污申报登记制度；环境保护许可证制度；污染物排放总量控制；环境保护目标责任制；城市环境综合整治定量考核；污染物集中控制；淘汰落后生产能力工业产品。,职业健康安全,1、GB/T28001-2001标准的名称是什么？职业健康安全管理体系规范。2、何谓职业健康安全?影响工作场所内员工、临时工作人员、合同方人员、访问者或其他人员健康和安全的条件和因素。,何谓事故、事件、不符合，有何区别？,事故：造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况。事件：导致或可能导致事故的情况。不符合：任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离，其结果能够直接或间接导致伤害、疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况的组合。区别：事件为事故的因，事件的可能结果为事故，但不一定都造成事故，其结果尚未确定；如果无事故发生，则只是事件，也可称为“未遂事故”，不符合很可能导致事件或事故的发生。,什么是职业病?,职工在生产环境中由于工业毒物、不良气象条件、生物因素、不合理的劳动组织以及一般卫生条件恶劣的职业性毒害而引起的疾病。职业病防治工作坚持预防为主、防治结合的方针，实行分类管理、综合治理。,危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。危险源辨识应从哪几个方面进行考虑？人的不安全行为；物的不安全状态；作业场所；工作环境。,风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的结合。两个主要特性：即可能性和严重性；风险=可能性后果严重度。,风险因素要考虑的三种状态、三种时态和六个方面是什么？三种状态：正常、异常、紧急。三种时态：过去、现在、将来。六个方面：物理性（设备、噪音、温度、粉尘、辐射）；化学性（易燃易爆、有毒物）；生物性（传染病媒介物、致害动植物）；心理/生理性（负荷超限、健康异常、禁忌作业、心理异常）；行为性（违章操作、监护失控、指挥有误）；其他。,评价风险管理可分为哪几个阶段，各自的内涵是什么？识别可能出现什么问题？评价对风险进行分析评估，确定其大小或严重程度；将风险与安全要求进行比较，判定其是否可接受。控制是否有较好的控制方法？该控制方法是否充分？评审是否得到实施？是否可控制不良后果？评审是否充分？,危险性作业主要包括哪些？高处作业（距基准坠落面2m且无固定栏杆或封闭平台）；带电作业；禁火区内进行的明火或易燃作业；爆破或有爆炸危险的作业；有中毒或窒息危险的作业；危险的起重运输作业（如超重、超高、超宽、超长、两车吊一重物等）；公司认定的其它有较大危险有可能直接导致重伤以上事故的作业。,特种作业：指对操作者本人及他人和周围设施的安全有重大危险因素的作业。特种作业的范围：电工作业；锅炉司炉；压力容器操作；超重机械作业；爆破作业；金属焊接（气割）作业；企业内机动车辆驾驶；建筑登高架设作业；其他符合特种作业定义的作业。中华人民共和国劳动法第55条规定：“从事特种作