压力容器制造、质量控制系统、控制环节控制占.doc

文件编号： 压力容器制造质量控制系统、控制环节、控制点编 制： 审 核： 批 准： 持 有： 发布日期：2008年3月 10日 执行日期：2008年3月 30日单 位： 长春*有限公司 目 录1、质量控制系统、控制环节、控制点图例2、设计工艺质量控制系统、控制环节、控制点3、材料、零部件质量控制系统、控制环节、控制点4、焊接质量控制系统、控制环节、控制点5、热处理质量控制系统、控制环节、控制点6、无损检测质量控制系统、控制环节、控制点7、理化质量控制系统、控制环节、控制点8、最终检验质量控制系统、控制环节、控制点质量控制系统、控制环节、控制点的图例质量控制系统、控制环节、控制点表质量控制系统控制环节控制点工作见证名称责任人对点的控制形式名称责任人对点的控制形式序号名称控制类别监查类别负责人设计工艺质检控制点设计工艺责任人审核工艺准备设计工艺责任人审批1设计文件审核工艺员审图记录质保师设计工艺责任人2工艺方案工艺员工艺方案3工艺文件工艺员制造长质保师设计工艺责任人4工艺规程工艺员工艺规程5工艺更改工艺员更改通知单设计工艺责任人工装设计设计工艺责任人编制审批6工装设计任务书工艺员任务书7图样工艺员工艺图样8工装验证工艺员工装验证书质量控制系统、控制环节、控制点表质量控制系统控制环节控制点工作见证名称责任人对点的控制形式名称责任人对点的控制形式序号名称控制类别监查类别负责人材料零部件质量控制系统验收入库检查员检查1质证书、合格证审查采购员质证书或合格证2实物检查检查员数量、外购检查记录补项、复检检查员检验报告单厂内编号、编制、确认3厂内编号检查员质证书上编写材料责任人审批填写入库单4材料、零部件入库库管员质证书、检查记录、报告单、材料摆放材料工艺焊接责任人审核会签材料代用工艺、材料责任人监督5材料代用库管员领料员设计单位的代用通知材料代用单材料责任人材料发放检查员抽查6实物复核库保员领料员领料单材料工艺焊接责任人产品项目数量材料零部件使用工艺材料责任人监督、实施7使用前复核检查员图样、实物、质证书材料工艺责任人抽查8标记移值检查员实物与质证书9产品整体钢印或草图检查员实物或草图质量控制系统、控制环节、控制点表质量控制系统控制环节控制点工作见证名称责任人对点的控制形式名称责任人对点的控制形式序号名称控制类别监查类别负责人焊接质量控制系统焊接责任人审查焊工资格车间责任人审查1施焊焊工资格检查员焊工证与其名称，焊工档案焊接材料焊接责任人抽查2焊材保管保管员台账（入、出库）温度记录、库管管理3焊材烘干保管员工艺、烘干记录4焊材发放与回收保管员发放回收记录，焊条头存放焊接责任人、技术负责人（质保工程师）编制审查批准焊接工艺评定车间责任人审查5评定任务书焊接责任人任务点6评定指导书焊接责任人指导书、报告7评定报告焊接责任人附：母材、焊材、焊工、外观检查、探伤报告、理化报告、实物焊接责任人编制焊接工艺车间责任人督查8焊接工艺施实工艺员焊接工艺规范（通用、特殊）焊接责任人产品试板车间责任人督查9产品焊接试板检查员施焊外观、探伤、理化试验报告热处理工艺10焊缝二次返修焊接责任人焊缝二次返修工艺11焊缝超次返修焊接责任人超次返修工艺质保工程师审批12焊工钢印检查员实物施焊记录草图热处理责任人13焊后热处理热处理责任人热处理报告焊接设备设备责任人检查14仪表与输出设备责任人检查记录、维修记录焊接责任人检查施焊环境车间责任人检查15施焊环境检查员温度、湿度、风速记录质量控制系统、控制环节、控制点表质量控制系统控制环节控制点工作见证名称责任人对点的控制形式名称责任人对点的控制形式序号名称控制类别监查类别负责人热处理质量控制系统接货委托车间责任人1接受委托热处理责任人委托书热处理前准备车间责任人督察2热处理工艺编制热处理责任人通用工艺或特殊工艺3热处理设备热处理责任人设备状况记录4时间温度记录装置热处理责任人检查记录热处理实施车间责任人督察5升温重度检查员时间温度记录6保温时间检查员时间温度记录7冷却方式检查员热处理检查检查员检查8硬度检查J检查员实物记录9全相检查J理化员实物记录报告签发热处理责任人10报告签发热处理责任人报告与时间温度记录质量控制系统、控制环节、控制点表质量控制系统控制环节控制点工作见证名称责任人对点的控制形式名称责任人对点的控制形式序号名称控制类别监查类别负责人无损检测质量控制无损检测责任人（II、III级人员）编制工艺、认可、检查接受任务无损检测责任人合理性1接收委托无损检测责任人委托书、焊缝外观检查报告无损检测准备I、II级人员设备与完好率2人员资格审查检查员项次有效证书3无损检测工艺编制无损检测责任人通知工艺与特殊工艺4仪器检验无损检测责任人检验记录无损检测实施I、II级人员比例5无损检测排版图无损检测责任人排版图6原始记录无损检测操作人原始记录7复验扩探无损检测操作人复探扩探依据8底片等无损检测操作人底片报告签发II级人员准时、合格9报告签发无损检测责任人报告理化系统质量控制表质量控制系统控制环节控制点工作见证名称责任人对点的控制形式名称责任人对点的控制形式序号名称控制类别监查类别负责人理化质量控制系统接受委托专业负责人审查、检查1核实委托内容与实物工委托单2验收试样工t检查试验准备专业负责人审核3人员资格t操作证4仪器、设备检定工检验证书t审核5方法魏t委托单试验过程专业负责人审核6数据处理工原始记录t审核试验报告理化责任师批准7签发报告t试验报告t：理化责任师工：专业负责人质量控制系统、控制环节、控制点表质量控制系统控制环节控制点工作见证名称责任人对点的控制形式名称责任人对点的控制形式序号名称控制类别监查类别负责人最终检验质量控制系统最终检验责任人审核检验设备终检责任人检查员按实现要求项目执行1检验文件检查员检验工艺审核与执行2检验核验检查员检验报告过程检验3标记移植检查员标记号4坡口检查员制造设备过程5错边检查员6咬边检查员7试板检验检查员8棱角度检查员9封头形状偏差检查员10焊缝布置检查员11内外表面质量检查员12筒体大小直径差检查员13壳体最小厚度检查员14直线度检查员15划线开孔检查员16角焊缝尺寸检查员17质量控制系统、控制环节、控制点表质量控制系统控制环节控制点工作见证名称责任人对点的控制形式名称责任人对点的控制形式序号名称控制类别监查类别负责人过程检验18热处理检查员热处理报告审查19总检最终检验责任人总检报告审查20耐压试验检查员耐压报告批准21气压试验检查员气压报告22气密试验检查员气密报告23产品铭牌检查员产品铭牌审核资料整理24出厂文件检查员随机文件审核25产品档案最终责任人产品档案法律、法规、规章、规程标准一览表文件类别：编号标准号名称发布实施时间备注行政许可法产品质量法合同法特种设备安全监察条例总局令第22号锅炉压力容器制造监督管理办法国质检锅2003172号特种设备行政许可实施办法国质检锅2003194号锅炉压力容器制造许可条件国质检锅2002169号锅炉、压力容器压力管道焊工考试与管理规则国质检锅2003248号特种设备无损检测人员考核与监督管理规则国质检锅2003194号锅炉压力容器制造工作程序国质检锅2003194号锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则TSG2004-2007特种设备、制造安装改造维修许可质量保证体系基本要求TSG2008-2007特种设备制造、安装、改造维修许可鉴定评审规则国质技监局锅发 号压力容器安全技术监察规程GB150钢制压力容器GB151管壳式换热器JB/4708钢制压