突击检查指引.doc

突击检查指引编号：版号：A/0突击检查指引编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人2012.7.22原版无此指引，属新增项。对突击检查依据、内容、方法、整改和通报、检查要求等进行全面说明宋忠彬胡刚1. 目的为了加强山东省公司开发项目工程质量、施工安全的管理，保证项目工程质量，实现高品质，提高施工现场安全管理水平，实现安全管理目标，根据华润置地项目开发质量、安全相关规定要求，制定本制度。通过在省公司范围内建立和实施突击检查制度，重点整治项目开发过程中质量、安全隐患，同时使公司在施项目突击检查工作规范化、制度化、专业化，保证检查的准确性与公正性。2. 适用范围华润置地山东省公司处于在施阶段的所有项目。城市公司未设工程管理部时，由项目部履行城市公司工程管理部职责。3. 术语/定义无4. 巡检依据4.1 国家、省、市有关工程质量及施工安全的法律、法规、标准、规范及工程建设文件。4.2 华润置地及华润置地山东省公司质量、安全相关规定及制度。5. 检查内容5.1 常规检查项根据工程施工的特点及其他相关因素（如季节、天气等），突击检查将参照省公司质量安全巡检的内容对管理体系、管理行为和实体（质量和安全）中的以实体为主的部分专项内容进行检查。5.2 重点检查项5.2.1 省公司管理团队要求；5.2.2 阶段重点关注项；5.2.3 投诉举报事项；5.2.4 质量、安全的重要工序、环节。6. 检查方法6.1 成立突击检查组。人员由省公司相关领导及工程管理部人员组成，一般为2-3人。6.2 根据检查重点，提前确定检查内容和检查方式，并制定检查预案。6.3 采取突击检查方式，事先不予通知被检查方。6.4 根据省公司各项目实施进度计划，突击检查的时间、项目和内容由检查组按照实际需要确定。突击检查应体现全面性、均衡性和针对性。6.5 突击检查组在现场检查过程中应注意及时取证，必要时进行拍摄和记录，对相关文件资料进行复印，对有关人员进行询问。检查组应做好检查工作记录，详细记录检查时间、地点、现场状况、发现的问题、询问对象和内容等。7. 通报和整改7.1 突击检查组对检查中发现的问题应于检查结束后3天内，以突击检查报告形式向省公司管理团队汇报，并通报被检查方。7.2 对一般质量缺陷，应责令相关单位限期整改。对施工现场存在的重大质量、安全隐患，检查组应当责令相关单位立即进行整改，并根据合同约定对施工、监理单位进行处罚，由省公司给予项目部相关责任人员省公司范围内通报批评。7.3 对检查中发现相关设计、施工、监理、试验检测等单位有失信行为的，计入相关方信用记录，为后期招标的提供参考依据。7.4 被检项目应对突击检查小组提出的质量、安全问题，立即组织整改。整改完成后，经监理单位、业主项目部核实认可，由业主项目部汇总，向省公司工程管理部报送整改报告，整改报告应对整改情况进行说明，同时附有关证明材料或影像资料，确保存在的质量安全问题得到有效整改，程序闭合。8. 检查要求8.1 突击检查组的有关人员应严格遵守省公司相关规章制度，不得泄露突击检查有关情况。8.2 各城市公司、项目部要高度重视此项工作，支持和配合省公司组织的突击检查。8.3 检查