员工出差管理办法.docx

HR制度-cc2017007 员工出差（境内）管理办法 1. 目的为规范员工因公出差的审批程序、审批权限和差旅费报销标准，本着节约、高效，保障员工出差期间的生活及交通的原则，结合具体情况特制定本管理办法。2、适用范围本管理办法适用于庆阳东方丽晶商贸公司员工。3、职责费用报销审批应严格按照文件执行，各部门负责人有责任掌握、控制本部门员工的费用开支和报销，财务部对费用的管理负有控制和监督的责任。 4、 出差审批4.1员工因公出差，应事先填写出差申请报告（见附件），注明出差时间、地点、任务、乘坐的交通工具、出差期间代职人等。4.2经理级（含）以下人员出差由直属上级领导审核、总经理批准，总监级(含)以上人员出差由总经理审核、董事批准。4.3如为部门多人在同一时间出差至同一城市/项目的，由职级最高的人员汇总填写一份出差申请报告。4.4预支差旅费借款=往返交通费+出差天数发生费用（住宿费+伙食补助费+市内交通费）4.5出差申请报告原件作为办理出差借款和报销差旅费依据，在报销差旅费时随同差旅费报销单等报销凭证由财务部门留存。4.6出差市调人员回来后按照要求撰写出差市调报告。5、出差期间交通、住宿、用餐及通讯要求:A.交通要求:5.1总监级以下员工出差时，原则上选择大巴、高铁、火车软座、火车硬卧、轮船三等舱为交通工具；总监及以上人员出差，可以乘坐火车软卧或飞机。飞机以经济舱为主。5.2如遇出差任务紧急等特殊情况，经总经理书面批准，总监级以下员工可乘坐飞机。5.3出差时可进行提前计划的前提下,若飞机票价不高于高铁价的10%,可乘坐飞机,提高效率。5.3乘坐火车从晚上8：00至次日7：00之间在车上过夜6小时以上的，或连续乘车12小时以上的可购卧铺车票。5.4员工应有计划、合理安排出差任务，规划最优出差路线。原则上由行政部统一订往返车票，如遇特殊情况需要超标准订票，须征得行政部认可和领导批准，否则超标部分的费用由员工自行承担。5.5出差所在地的市内交通费按实报销，并在票据上注明起止地点。 B.住宿要求5.6员工出差期间的住宿费用在限额标准以内按实报销，超出部分的费用由员工本人承担。5.7出差期间借宿亲友处、公司发放其住宿标准的50%作为补贴。5.8员工出差原则上应由行政部按标准预定酒店，原则上入住公司协议酒店，财务部报销费用时将对此进行重点审核。5.9出差期间的伙食补贴和交通费按相应标准报销。如需代表公司进行招待宴请，需提前报告总经理（参加对象、宴请标准），获得批准后按实报销。未经批准和超额的餐费由员工本人承担。6.0出差人员的伙食补助按每人每天补助标准进行发放，离开驻地和返回驻地的当天，按所在高标准地区发放，离开驻地和到达目的地时间以中午12时为界，中午12时之前出发的按一天计，中午12时之后出发的按半天计。c.其他要求6.1员工出差原则上要求同性入住一间房，以节约费用。6.2外出参加会议、学习、进修、培训等已缴纳会务费的不再报销相应费用，未包含在会务费内补贴的可按本办法执行。6.3员工受其他单位邀请前往考察、开会、费用由邀请单位承担时，公司不再报销相应费用。6.4经公司领导批准，陪同上级部门及公、检、法、税务、工商、银行等有关部门出差，其差旅费据实报销。6.5随公司领导出差的，可按公司领导标准据实报销。6.6凡同一次出差目的地包含不同城市时，住宿费及各项补贴按照地区标准分别计算报销。6.7因公司原因临时变更任务，以及员工疾病或其他不可抗力造成出差日期提前、延期、终止的，所发生的退票等费用经总经室批准后按实报销。6.8报销其出差期间乘坐飞机或其他交通工具的强制保险费，其他险种如本人确需购买，费用自理。6.9员工异地培训只报销交通费，由行政部统一安排住宿及用餐，培训期间不再发放任何补贴。7.0受公司邀请前来应聘的异地中高管人员，经人力资源核准后凭有效票据按照所应聘级别的标准予以报销往返交通费和住宿费，超过标准部分，由应聘人员自行承担。 D.差旅费报销标准（单位：元/天）适用人员住宿费标准伙食补贴标准市内交通费一类地区二类地区三类地区一类地区二类地区三类地区总经理按实报销按实报销按实报销按实报销按实报销按实报销按实报销副总，总监级6004003001008060 经理级400300200806050普通管理、员工级300200160605040 注：一类地区：北京、天津、上海、广州及深圳、珠海、厦门、海南特区城市； 二类地区：重庆及省会级城市； 三类地区：除一、二类地区以外的其他城市。6.差旅费报销要求6.1员工出差返回后，应在到岗3日内填好差旅费报销单，经领导签字批准后，到财务部审核报销，并结清所借款项。超过10天不办理报销还款手续者，全额扣发工资，直至还清借款为止。超过一个月不办理报销手续又无客观原因者，则不予报销。6.2如为部门多人在同一时间出差至同一城市/项目的，出差返回后由一人填写差旅费报销单，将部门出差人员的费用统一汇总报销。6.3差旅费报销单必须使用黑色钢笔或签字笔逐项填写，字迹工整，不得涂改。6.4差旅期间的原始报销凭证必须合法有效，并按规定分类整齐地粘贴在单据粘帖单上。7.其他7.1出差应讲求办事效率，出差天数不得超过批准天数，因特殊原因需延长者，必须提前报相关领导同意。7.2员工经常出差的地区，行政部应落实合适的协议酒店，享受优惠价格。员工出差前通过行政部预订房间。7.3员工出差不按批准路线、绕道或顺道浏览、探亲访友者，绕道超时其差旅费不予报销，所有时间按事假处理。7.4出差期间发生的招待费不得随同差旅费报销，应按照招待费报销相关规定另行进行报销。7.5市内办事普通员工原则上不得乘坐出租车，也不享受各类补贴，特殊情况或接待客人需要乘坐出租车时，经部门负责人批准后予以报销。7.6公关、商务谈判、对外接待、高管招聘面试等特殊状况需提高住宿标准的，应事先