新改流程图.doc

（一）单位工程施工质量控制流程图施工方按要求填写并履行认证程序1、施工组织设计（方案）编制、报审2、分包单位（如有）资格报审3、主要施工机械设备报审4、施工测量放线报验5、工程项目班子组建报审6、材料到场情况及检验情况报验建设单位提供(1) 建设工程施工合同(2) 与工程有关的文件(3) 施工图(4) 地质勘探报告(5) 图纸会审记录审核开工报告（总监理工程师）审核意见 下达开工令 必须附上1、各项材料出厂合格证2、各种材料检、实验报告3、配合比通知单4、砼强度和抗渗试验报告5、检验批质量验收记录6、其他检验和试验报告整改审核结果 监理核验必须附：（1）分部工程验收记录及评定（2）单位工程质量竣工验收记录（3）单位工程控制资料核查记录（4）单位工程中安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录（5）单位工程观感质量记录工程预验收/监理工程师整改必须附：竣工资料竣工图竣工组织竣工验收/建设单位单位工程开工报告（承包单位） 不同意 不同意 同意有关方签章(1) 口头通知(2) 监理通知(3) 质量整改通知(4) 监理工程师联系单 施工全过程检查（现场监理工程师） 发现问题 分项工程报验、隐蔽工程报验（承 包 单 位）现场检验（监理工程师）不合格返工 地基、主体分部必须附：（1）.分项工程验收记录（2）砂浆、砼试块强度报告及评定质量资料。 分部工程报验（承 包 单 位）合格 签认监理须出具（1）监理核验报告（2）监理抽查记录审查结果 合格 签认 填报竣工报告/施工单位必须出具工程竣工预验报告单工程质量评估报告 检验结果不合格合格移交建设单位 （二）隐蔽工程/分项/分部工程签认程序施工单位质量保证资料齐全合格施工单位填报“工程报验单”报监理项目部监理机构检查分项/分部工程质量是否合格不合格：签认“不合格工程项目通知单”合格：签认“分项分部工程检验认可书”隐蔽/分项/分部验收认定自检完成分项/分部工程质量评定完成自评合格 检查质量保证资料是否符合要求检查隐蔽工程/分项/分部工程是否完成 返回整改（三）工程设计变更程序建设方、施工方提出的设计变更建设方、设计单位必要时提出变更 设计编制设计变更文件 不同意 总监组织专业监理审查涉及安全环保等内容须经有关部门审定 建设方转交原设计单位 同意 建设、设计、监理、承包方四方签认工程变更单总监理工程师签发施工单位执行变更（四）原材料、购配件及设备质量签认程序料 源实验室复验资料自检/承包人材质证明单合格证承包人自检后送报验单不合格重选监理工程师审批进入现场使用施工中承包人按规定批量进行自检并填报验单监理实物检查发现疑问进行抽样复检 不合格监理工程师审批 通知禁止使用并自费运出现场 合格继续使用 （五）工程质量问题处理程序发生质量问题发出监理通知发出工程暂停令组织调查取证进行原因分析暂停施工要求有关单位提出处理方案要求有关单位提交质量问题调查报告核验、签认处理方案施工单位自检后报验发出工程复工令检查、鉴定、验收要求责任单位提交质量问题处理报告组织技术资料归档必要时审查质量问题调查报告 不 处理 原因不清监督实施处理方案继续施工（六）工程停、复工程序发生需停工“事件”总监签发“暂停令”通知单对“事件”进行处理执行对工程质量事故处理程序监理工程师审查“事件”处理情况总监理工程师认可，签认“复工指令” 施工单位填写“复工申请表” 不认可 合格 不合格总监理工程师不认可不签认“复工指令”（七）工程量计量、工程款支付签认程序 工程项目施工合格施工单位根据月度工程统计表填写工程计量报审表附：工程质量合格证明资料 监理、施工方共同对工程量现场核验、量测认定监理工程师签认“工程计量”审批表总监理工程师签发月工程款支付证书建设单位审核建设单位签字支付监理工程师审核不合格的、不符合施工合同规定的工程量不予计量合格承包单位（九）项目竣工验收程序施工单位土建工程竣工，设备完成试车调试完成自审、自查、自评工作后施工单位工程技术资料（含竣工图）工程结算资料质量凭证文件现场监理工程师组织初验合 格总监理工程师组织全面检查、验收同意验收审核结算工程质量等级评定处理工程索赔提报建设单位并参加建设单位组织的竣工验收项目总监理工程师签署工程