网上报税操作方法.doc

网上申报软件简略操作一、软件安装新用户将光盘放入光驱，选择光盘中网上电子申报安装程序，根据安装向导进行安装。推荐操作方法：安装时按照提示点击“下一步”，安装完成后，桌面上自动创建“网上电子申报”快捷方式。老用户企业(采用U盘报税)直接进入以下步骤操作。二、登录邮箱下载信息打开IE浏览器（打开网页），在地址栏里输入“0”，进入陕西省国家税务局界面，选择“专用发票认证系统和网上申报系统”，输入用户名（公司纳税识别号）和用户密码（初始密码为888888）。在邮箱中点击收件箱，可以看到新邮件，包括网上申报开户通知（证书）、网上申报纳税人基础信息、网上申报期初核定信息。打开邮件，下载附件。证书下载一次，仅供初始化使用，基础信息、核定信息每月下载，（下载时间：征期或月初），注意：当邮箱容量不足时，应及时备份邮件并清理邮箱。三、初始化操作1、保证电脑在联网状态下，双击桌面上 “网上电子申报”快捷方式，选择用户代码“001”，密码“123”，点击“登录”，进入下一步。2、更改管理员密码：初次登录后，软件会自动弹出“更改密码”界面，可对001用户密码进行修改，若不修改，点击“取消”即可，进入下一步。注意：建议不修改，以免遗忘。3、网络参数设置：直接点击“下一步”。4、企业信息管理：填入企业税号，注册方式选择“在线注册”，点击“下一步”，在“身份校验”中，填入注册编码后，点击“确定”。注意：注册编码为企业税号后六位。5、出现“设置该企业可操作的操作员”，直接点击“确定”。6、基本信息录入：出现基本信息的界面，网上申报用户直接点击关闭。7、设置证书：点击企业管理，选择企业税号，点击“设置证书”，在设置纳税人证书中点击“导入证书”，选择从邮箱中下载的证书文件，点击“打开”，提示“生成证书成功”，点击确定，然后再点击确定。注意：证书的文件格式是：DER_企业税号.DAT。四、日常操作以操作员001身份登录“网上电子申报”软件，注意：选择正确的“会计年月”。1、在“介质传送”下点击“基本信息导入”，找到企业的基础信息（文件名为“JCXX_企业税号_会计年月.XML”），点击“打开”，提示导入成功。同样在“介质传送”下点击“核定信息导入”，找到企业的核定信息（文件名为“HDXX_企业税号_会计年月.XML”），点击“打开”，提示导入成功。2、点击 “发票管理”，不必添加任何发票，只点击“保存”按钮即可。注意：不添加发票。3、点击 “新建报表”，出现新建报表窗口，共有七张报表，填写顺序为：附列资料表一、附列资料表二、增值税纳税申报表、资产负债表、损益表、成品油购销存情况明细表、固定资产进项税额抵扣情况表。依次做完所有报表，无数据报表需保存空表。注意：每做完一张报表后点击“保存”，提示保存成功后，方可关闭窗口。4、点击 “报表浏览”，检查报表是否正确，如果有错误，点击“编辑报表”进行修改，然后点击“保存”（注意：要修改附列资料表一、二，需删除申报表，修改完表一、二后重新生成申报表）。5、确认所有报表无误后，关闭软件，重新登陆软件后点击“介质传送”下的“申报文件导出”，选择一个保存位置（比如桌面），然后点击“确定”，提示申报文件导出成功。注意：导出文件一个，文件名格式：企业税号_会计年月_导出时间.dat。6、登录邮箱，发送待申报数据：打开IE浏览器（打开网页），在地址栏里输入“0”，进入陕西省国家税务局界面，选择“专用发票认证系统和网上申报系统”，输入用户名（公司纳税识别号）和用户密码（初始密码为888888）。点击登陆进入邮箱。点击左边“网上申报”，选择增值税，点击“粘贴附件”、“浏览”，在浏览界面中找到导出的文件（文件名字为：企业税号_会计年月_导出时间.dat），点击“粘贴”，然后点击“完成”，点击“立即发送”：提示发送成功。（备注：邮件主题、内容等都不需要填写）7、取回申报结果：发送成功几分钟后，在邮箱里点击左面“收件箱”，可以看到反馈文件，如果主题显示“0”，说明申报成功；如果显示“1”，说明申报失败，需要重新修改后再发送。五、注意事项1、每月做报表前，必须先登录国税局邮箱下载基础信息和核定信息，导入到软件中。2、核定信息导入后，报表中会自动生成期初数据，生成的期初数据不可以修改。3、申报数据发送后，若反馈提示申报成功不可再对报表进行修改。4、申报成功后，立即将报表进行打印，并携带IC卡去办税大厅进行抄税。5、数据备份：如果您需要重装系统，请在重装系统前跟我们联系，我们将指导您对软件进行备份，以避免数据丢失。需备份数据库为：软件安装目录下data文件夹内taxdb.mdb.6、如果有疑问，请联系陕西龙山税友软件有限公司咨询电话：62969901、62969902(共20线) 传真：62969921备注：我们实行5*8工作制7、公司网站： 网上申报国税局邮箱网站：0网上认证软件简略操作一、 软件安装将光盘放入光驱，光盘自动运行（如果不自动运行，双击“我的电脑”，找到并打开光盘驱动器，双击“setup.exe”文件，根据安装向导进行安装）。推荐操作方法：安装时按照提示点击“下一步”，安装完成后，桌面上自动创建“网上认证3.1”快捷方式。二、 登录邮箱下载密钥打开IE浏览器，在地址栏输入“0”，进入陕西省国家税务局界面，选择“专用发票认证系统和网上申报系统”，输入用户名（公司纳税识别号）和用户密码（初始密码为888888）。在邮箱中点击收件箱，可以看到新邮件，包括“金税密钥”和“网络认证通知”。打开“金税密钥”邮件，点击附件，下载即可。注意：当邮箱容量不足时，应及时备份邮件并清理邮箱。三、初始化操作1、保证电脑在联网状态下，双击桌面上 “网上认证3.1”快捷方式。选择用户代码“001”，密码“123”，点击“登录”，进入初始化向导。2、网络参数设置：直接点击“下一步”。3、企业信息管理：在纳税人识别号处输入企业的税号，点击“下一步”，提示“成功添加企业”，点击“确定”。4、更新企业信息：在注册编码处输入企业的注册编码，注册编码为税号后六位，点击“下一步”，提示“企业注册信息成功”，点击“确定”。5、设置金税密钥：找到从国税局邮箱下载的密钥文件（格式为“企业全称.dat”），点击“确定”，提示“设置金税密钥文件成功”后点击“确定”。6、初始化完成。四、日常操作 以用户代码001登录“网上认证3.1”软件。1、点击“专用发票录入”，选择“扫描录入”，连接好扫描仪后正确放置发票，点击“扫描”按钮，扫描仪自动扫描发票，扫描时扫描仪会对部分内容进行逻辑校验，如发现错误会有相应提示，根据提示手工修改正确后点击“保存”，继续扫描。2、点击“专用发票管理”中的“数据导出”，选择用于“网络认证”后点击“导出”按钮，在弹出窗口中选择导出的路径，点击“确定”后提示导出结果。注意：导出文件名为RZ0010061010379414975420080624102715.DAT，后14位表示年月日时分秒。导出发票后，软件中发票为蓝色。3、登录邮箱，发送待认证发票：打开IE浏览器，在地址栏输入“0”，进入陕西省国税局网上认证界面，点击“专用发票认证系统”，输入用户名和用户密码（初始密码为888888），点击“登录”进入邮箱，点击左边“专用发票认证”，点击“粘贴附件”、“浏览”，在浏览界面中找到认证系统导出的文件（文件名字为 RZ0010061010379414975420080624102715.DAT），点击“粘贴”，然后点击“完成”，点击“立即发送”：提示发送成功。（备注：邮件主题、内容等都不需要填写）4、取回认证结果：发送成功几分钟后，在邮箱里点击左面“收件箱”，可以看到最上方有2个新邮件，打开带有附件的邮件，点击其中的附件“RZ0010161010379414975420080624102715.dat”， “保存”到桌面，完成下载。5、导入认证结果： A、以操作员001身份登录“网上认证3.1”软件，点击“专用发票管理”里的“数据导入”，然后点击“导入”， 找到从邮箱里下载的反馈结果文件，点击“打开”，会提示导入成功。四种结果：自动通过，当月已认证，校正通过，认证未通过。B、认证未通过：表示需要修改重新发送或者删除重新扫描。具体修改方法：在认证未通过发票上点击右键，点“修改”，跟纸质的发票进行核对，将错误的地方修改，修改完毕点击“保存”。点击“专用发票管理”中的“数据导出”，在导出界面上选中“包含认证未通过的”，导出后再次进到邮箱系统，再发送一次即可。C、当月已认证：是因为重复认证所致；校正通过：是修改后认证通过的结果。此两种情况均属正常。五、注意事项1、