申请LEOFCC有机水产养殖认证所需材料清单.doc

申请LEOFCC有机水产养殖认证所需材料清单第一部分项目基本情况资料1.1 水产养殖基本情况调查表（调查表可在中心网站下载）1.2 营业执照副本复印件；1.3 土地使用合法证明，如：池塘、土地承租合同书、有机养殖合同书等，当申请者不是有机产品的直接生产者时，还需提交申请者与各方签订的书面合同，在与生产者签订的契约生产合同中需要注明：1）同意leofcc和leofcc授权的代表以及申请者对养殖场进行现场检查和质量监督；2）养殖场捕捞的产品的经销权属申请者，养殖者不得自行将收获后的产品作为有机/有机转换产品销售；1.4 新开垦的池塘、土地必须出具县级以上政府部门的开发批复；1.5 基地10公里范围内的行政图（市、县或乡的行政图，标明基地的位置）；1.6 池塘分布图（多池塘、分布不集中情况下，提供包含全部池塘分布情况的地图）；1.7 养殖场区域图（必须标明每个池塘的形状、大小、养殖品种名称、边界及与周边常规池塘的隔离情况，基地内主要标示物以及水源的位置）；1.8 近三年内的水质监测报告（必须由有资质的监测机构出具，依据标准为GB11607）；1.9 封闭水体的养殖场须出具排污许可证或排放水水质分析报告；1.10 申请认证产品的生产和销售计划，包括品种、面积、预计产量、销售产品品种和计划销售量、销售去向等。申请认证水产品的收获量统计表（内容包括区域号、养殖区域所在地名、各个区域负责人、上年度的实际收获量和预计本年度的总产量）；1.11 本年度申请认证的有机养殖区域放养计划以及下三年度在内的养殖场养殖计划（详细到每个养殖区域，如果一个养殖场区养殖多种水产品，应标明各种水产品在水体中水平和垂直分布情况）1.12 养殖场所有外来物质（种苗、水体培肥物质、生物农药等）的购买发票、物质标签和说明书等。1.13 应选择有机种苗。当从市场上无法获得有机种苗时，应制订获得有机种苗的计划，同时保留向二个以上的单位购买有机种苗的记录。提供使用的常规种苗未用禁用物质处理的书面声明。对有潜在转基因风险的种苗，还应要求种苗供应商提供种苗不涉及转基因的声明1.14 通过其他认证机构认证的项目，提供证书或认证结果通知书或检查员报告。第二部分质量管理体系文件2.1质量管理手册2.1.1 有机产品生产、加工、经营者的简介；2.1.2 有机产品生产、加工、经营者的经营方针和目标；2.1.3 管理组织机构图及其相关人员的责任和权限；2.1.4 有机生产、加工、经营实施计划；2.1.5 有机产品生产内部检查制度（内部检查员责任权限、内部检查实施计划、发现问题时的整改措施、内部检查报告等）；2.1.6 跟踪审查（质量跟踪体系的建立、实施）；2.1.7 记录管理；2.1.8 客户申、投诉的处理。2.1.9 生产跟踪批号系统的设置说明2.2内部规程2.2.1水产养殖规程1）池塘及种苗池塘的选定、准备及消毒规程苗种的选定及培育方法（若为人工繁殖需提供）获得有机苗种的计划日常养殖规程2）生产中投入品的控制规程饵料的种类、来源、制作方法、投喂方法等疾病预防措施及防治规程3）捕捞及运输、保管规程水产品捕捞规程捕捞后的管理规程2.2.2初加工和储藏规程捕捞后到加工厂的运送方法加工厂的接货检查方法、标准不合格原料的处理方法和合格原料的保管方法初加工各工序的操作规程批次号的编制方法以及管理规程产品包装和保管方法产品出库前的检查方法、标准以及不合格产品的处理方法出库的程序2.2.3设备维修、清洗方法及卫生管理规程2.2.4教育、培训规程2.2.5客户申、投诉的处理规程2.2.6员工福利和劳动保护规程2.2.6平行生产管理规程（存在平行生产的企业须提交）防止有机产品生产、运输、初加工和储藏过程中受到常规产品污染的措施有机生产体系和常规生产体系文件和记录的管理第三部分 记录文件和其他相关资料3.1 有机产品生产管理者以及内部检查员的资质证明材料；3.2 所购买苗种的证明文件（购买单据、未使用三倍体、孤雌繁殖和基因工程等技术繁殖苗种的证明等）或育苗记录；3.3 所购买的各种生产资料（饵料、渔药等）的证明文件（购买单据、产品说明书）；自制饵料时，提供原料的来源、比例、类型、自制方法和使用记录；3.4 检测机构（质量认证、实验室认可，农业部认可或认监委认可）出具的主要饲料原料的分析结果报告单（包括粗蛋白、粗脂肪、粗纤维、钙、磷、水分、霉菌素、农残、抗生素、重金属等）；3.5 水产养殖记录（苗种投放、投饵、病虫害防治、水质监测、换水、重大事件、捕捞记录）；3.6 捕捞产品的运输及储存记录（运输、不合格品处理、入库等）；3.7 产品生产配方以及加工工艺流程图；3.8 初加工过程各工序记录（工序名称、时间、原料名称、批次号、加工数量、加工损耗、出成率、成品数量）；3.9 防腐保鲜记录（时间、所用药剂或工具名称、用量、来源）3.10 产品出入库记录；3.11 检测机构（质量认证、实验室认可，农业部认可或认监委认可）出具的检测报告；3.12 销售记录（时间、产品名称、批次号、数量、购买单位）及销售发票；3.13 机械设备清扫、清洗记录（时间、设备名称、清扫清洗方法、药剂名称、用量）；3.14 内部监督检查报告（见LEOFCC内部监督检查报告）；3.15 内部培训记录（时间、培训内容、参与人员、授课人员）；3.16 客户投诉处理记录（时间、投诉方