检查验收办法.doc

附件4：深圳市绿化管理处绿化管养检查验收办法（修订稿） 为保证城市绿化管理的各项规定能贯彻执行，使绿化管理达到管理标准，根据深圳经济特区城市绿化管理办法、深圳经济特区城市园林条例、深圳市农业地方标准：园林绿化管养规范和深圳市环境卫生质量标准，按照公平、公正、公开的原则，制定本办法。一、 总则 深圳市绿化管理处（以下简称绿化处）对绿化管理工作实行处、所两级管理，绿化处对管理所的绿化管理工作进行考核，绿化处和管理所对承包管养公司的管养工作进行检查验收。检查验收采取定期检查与不定期检查、抽样检查与全面检查相结合的办法。考核和检查验收的结果将作为对管理所管理质量评价及其他奖惩的依据，也作为对承包管养公司管养质量评价、承包经费发放以及其它奖惩的依据，并根据合同期内检查验收的结果评选出优秀承包管养公司及被淘汰的承包管养公司。二、机构与职责（一）绿化处绿化管养季度检查验收工作由绿化管理科负责，成立季度检查验收小组，小组成员由绿化管理科、综合协调科、管理所组成。各承包管养公司派法人代表或其委托人参加检查验收。绿化管理科负责具体业务工作，包括检查记录、结果计算、经费和奖金发放手续的办理、档案整理保存等。（二）绿化管养日常检查验收工作由管理所负责，各管理所成立日常检查小组进行日常检查，具体工作包括组织人员、检查记录、结果整理保存、上报等。（三）绿化管养专项检查验收工作由绿化管理科负责组织，各管理所配合。三、检查时间季度检查验收时间为每个季度的第三个月的中下旬，如遇特殊情况，以绿化处的通知为准。日常检查验收安排每天进行。专项检查为不定期检查。新接管绿地三个月内由管养单位整改提高，不进行季度检查验收；调整级别未满三个月的绿地采用就低不就高的检查标准。四、检查验收程序 （一）季度检查 通知预备会抽签（先抽出管理所检查顺序，后抽出当天检查管理所的检查样地）现场检查验收（包括抽样点检查和效果检查）集中评分计算结果公布结果（二）日常检查 现场检查扣罚通知或整改通知复查公布结果上报结果 （三）专项检查 通知现场检查整改（扣罚）通知评出结果公布结果五、季度检查验收抽样办法（一）绿地抽样 公共绿地以约5000平方米作一个单位，悬挂绿化以行车方向和路口为依据，划出n个抽样点（样地），每次季度检查按特级管养绿地面积的100%、一级管养绿地面积的5%和二、三级管养绿地面积的3%，悬挂绿化面积的5%的比例，在n个样点中抽取数个样地检查，面积计算以备查样点的面积总和为准（如按规定暂不检查的样地必须在开始季度检查前申报且获得批准）。（二）行道树抽样 以12公里长（按一板两带折算）为一个单位（以自然路口分界），划出若干个抽样点，每次季度检查按行道树总株数的5%比例抽出检查样地。行道树树荫下绿化带或树穴绿化合并在行道树中检查。行道树树下分车带或树穴绿化的存在问题按实际扣款纳入计分，扣款金额不除以抽样比计算（如按规定暂不检查的样地必须在开始季度检查前申报且获得批准）。（三）公厕抽样 以单个公厕作为一个单位，抽样比以公厕总数10%抽取备检公厕个数，计算分值以备检公厕数量总数为准（如按规定暂不检查的公厕必须在开始季度检查前申报且获得批准）。六、日常检查验收办法日常检查验收结果纳入季度总评，日常检查由各管理所根据养护工作需要，对各管养公司的人力和物料投入计划、落实情况等进行检查，每天对管养范围进行全面检查。现场检查发现的存在问题，属作业规范、保洁工作或其它严重问题的，予以当场扣罚，其余问题则提出整改要求，并根据已发出的整改通知安排复查，整改期限已到仍未达到要求的，发出扣罚通知。对数字化城管投诉、巡查发现及媒体曝光等问题，经所核实无误后，执行上述扣罚办法并纳入日常检查计分。各管理所每周一将上周日常检查结果上报绿化管理科。七、专项检查验收办法专项检查工作由绿化管理科根据上级工作部署及各时期工作重点，组织不定期的专项（如保洁、物料投入、设施维护等等）检查。专项检查发现的存在问题，属作业规范、保洁工作或其它严重问题的，予以当场扣罚，其余问题则提出整改要求，并根据已发出的整改通知安排复查，整改期限已到仍未达到要求的，发出扣罚通知。专项检查扣罚纳入日常检查计分内。八、扣罚结果的确认与异议处理办法（一）季度检查 对季度现场检查发出的扣罚通知，由参加检查的承包管养公司代表当场签字确认，如有异议应当场提出复议，由检查验收小组重新核实，经核实无误后如承包管养公司仍拒绝签字的，可由检查小组成员联合签名确认，并留存现场照片。（二）日常检查 对日常检查发出的扣罚通知，由承包管养公司代表到现场签字确认，拒不签字的，可由两名以上（含两名）管理所检查人员签名确认，并留存现场照片。（三）专项检查 对专项检查发出的扣罚通知，由承包管养公司代表签字确认，拒不签字的，可由专项检查验收小组成员（管理科、管理所组成）联合签名确认，并留存现场照片。九、检查评分办法承包管养公司得分采用原始分和综合标准分考核评价办法，综合标准分作为承包管养公司管养质量评价和排名的依据，原始分作为承包管养公司考核达标的依据。季度检查验收小组在检查过程中根据抽检样点的立地条件、采取的管养措施以及达到的景观效果进行管养措施打分，占20%的权重，季度现场检查得分占60%的权重，日常检查得分占20%的权重（其中肥料投入执行情况评分占日常检查得分的10%，数字化城管扣款评分占日常检查得分的20%，其他占70%）。具体计算如下：（一）原始分的计算原始得分由检查结果直接计算产生，用以计分的各级别管养单价统一为绿化处各级别平均管养单价，各承包管养公司原始分的计算组成为：1、季度检查管养措施原始分（满分100分）：根据检查小组成员每个检查样点的评分去掉1个最高分和1个最低分后计算出各级别样点平均分。季度检查管养措施原始分=特级检查样点平均分特级季度管养经费/季度总管养经费一级检查样点平均分一级季度管养经费/季度总管养经费二、三级检查样点平均分二、三级季度管养经费/季度总管养经费悬挂绿化检查样点平均分悬挂绿化季度管养经费/季度总管养经费行道树检查样点平均分行道树季度管养经费/季度总管养经费+公厕检查样点平均分公厕季度管养经费/季度总管养经费2、季度现场检查原始分（满分100分）=特级绿化季度现场检查得分特级季度管养经费/季度总管养经费一级绿化季度现场检查得分一级季度管养经费/季度总管养经费二、三级绿化季度现场检查得分二、三级季度管养经费/季度总管养经费悬挂绿化季度现场检查得分悬挂绿化季度管养经费/季度总管养经费行道树季度现场检查得分行道树季度管养经费/季度总管养经费公厕季度现场检查得分公厕季度管养经费/季度总管养经费分级绿化季度现场检查得分=100100（特、一、二、三级）分级绿化扣款/抽样比同级季度总经费悬挂绿化季度现场检查得分 = 100100悬挂绿化扣款/抽样比悬挂绿化季度总经费行道树季度现场检查得分 = 100100行道树扣款/抽样比行道树季度总经费公厕季度现场检查得分 = 100100公厕扣款/抽样比公厕季度总经费3日常检查得分=季度日常检查得分+数字城管检查得分+肥料投入措施得分季度日常检查得分=70-70季度日常检查总扣款季度总经费数字城管检查得分=20-20数字城管检查总扣款季度总经费肥料投入措施得分=肥料投入措施评分10%4、承包管养公司综合原始分=管养措施标准分20%季度现场检查标准分60%日常检查标准分20%（二）标准分的计算标准分的最高分和最低分分别为500和400，差量为100。每个检查项目的标准分根据各自原始分按同一标准进行换算，换算公式为：标准分 = 标准分最高分原始分最高分-原始分原始分最高分原始分最低分标准分的差量简化为：标准分 = 标准分最高分（原始分最高分原始分）100原始分最高分原始分最低分标准分和原始分的换算表：原始分最高最低标准分500400排名次12345678910111213n备注：原始分从高到低排序十、扣罚的处理办法检查验收工作采取奖优罚劣的办法，每季度的日常检查及季度所有扣款金额，100奖回得分排名前10位的承包管养公司，奖励比例见下表。名次12345678910比例（）191715131197531十一、淘汰办法管养合同期满时，绿化处根据各承包管养公司的平均综合标准分进行从高到低的排名，排名靠后的10%承包管养公司淘汰出局；并根据各管养公司的平均综合原始分进行年度考核，将平均综合原始分达不到85分的承包管养公司淘汰出局。平均综合标准分 = 合同期内每季度的综合标准分之和合同期内参加季度检查的次数平均综合原始分 = 合同期内每季度的综合原始分之和合同期内参加季度检查的次数十二、经费核发按财政局的相关规定和养护项目的进展情况核发。十三、扣罚办法凡违反规定和管理要求不能达到管理标准的，在检查（含日常检查和专项检查）中，按下列办法扣罚，悬挂绿化执行二级扣罚标准，计算经费的行列树执行行道树扣罚标准。在季度检查中扣款金额按扣款标准数额除以抽样比计算。（一）人力及固定资产投入 1、人力投入：绿化养护标段主管人员和技术员未按合同要求进行配备或未经书面批准擅自更换的，主管人员每人次扣500元，技术员每人次扣400元；绿地（含公厕）上岗人数未达到合同的最低要求，或规定保洁时间内岗位人数不足的，每人次扣200元； 2、机械设备投入：绿化洒水车、垃圾清运车、清粪车运行不正常，影响绿化养护工作开展的，绿化洒水车每车次扣500元，垃圾清运车每车次扣300元。（二）作业规范1、 上班不按要求着统一工作服、穿戴反光袖或反光衣每人次扣10元；2、 不按相关作业规范进行绿化作业的，每人次扣10元；不听劝止立即停工整改的，并每人次扣100元。3、绿化作业车辆不安装规范的的警示指向灯，每车次扣500元。（三）保洁 1、保洁时间内（其中特级、一级、二级绿地、行道树、悬挂绿化为每天的4：00-24：00，三级绿地为每天的6：00-21：00，相邻林地为每天的8：00-18：00）绿地上（包含园路和铺装地面）有垃圾杂物或影响景观的落叶未清理的，每件或每平方米特级和一级管理绿化扣3元，二级管理绿化扣2元，三级管理绿化扣1元，相邻林地有生活垃圾的每件扣0.50元。粪便及严重影响环境、景观的动物尸体（老鼠除外）未清理的，每件特级和一级管理绿化扣9元，二级管理绿化扣6.5元,三级管理绿化扣3元，相邻林地有严重影响环境、景观的动物尸体的每件扣2元。行道（列）树上的垃圾杂物每件扣3元； 2、园路或硬地部分没按时清洗，有明显污渍或异味的每平方米或每处特级和一级管理绿化扣3元，二级管理绿化扣2元，三级管理绿化扣1元；3、生产工具没按规定摆放每处特级和一级管理绿化扣20元，二级管理绿化扣13元，三级管理绿化扣6.5元；4、垃圾没按规定分类收集和堆放、生活垃圾不袋装封闭的每处特级和一级管理绿化扣20元，二级管理绿化扣13元，三级管理绿化扣6.5元； 5、垃圾没按要求当天清运走，每堆特级和一级管理绿化扣40元，二级管理绿化扣26元，三级管理绿化扣13元，相邻林地扣5元，行道树修剪的枝条和清理的死树没按要求归堆并当天清走的，每堆扣40元； 6、货车、清粪车清运垃圾、粪便时沿途洒漏垃圾、粪便或垃圾尘土随风飘散的，洒水车淋水时将泥土冲出路面，影响市容卫生的，每车次各扣200元；因浇水作业不当造成泥水污染路面的，按污染面积每平方米扣2元； 7、焚烧垃圾每次每处扣200元； 8、绿地上发现老鼠洞和死老鼠的，每个扣20元；蚊蝇滋生地，每处扣5元； 9、绿地上（含绿地内附属设施）有涂写、张贴和悬挂未经批准的广告，晾衣服杂物等情况每处或每件扣5元； 10、雕塑、园林建筑及小品、绿化配套设施未按要求保洁的，每件扣10元，景墙每平方米扣2元； 11、水体、水池存在枯枝烂叶、生活垃圾及其他漂浮物未及时清理的，每件或每平方米扣2元； 12、景观水水质不达标（包括有异味或浑浊等），每处扣50元。 （四）修剪及树型管理 1、没按时按要求修剪草坪每平方米特级和一级管理绿化扣0.2元，二级管理绿化扣0.13元，三级管理绿化扣0.065元；因修剪作业不当造成树木损伤的，每株扣5元； 2、修剪不符合要求，单植灌木、垂直绿化、绿篱及花坛每平方米（株）特级和一级管理绿化扣4元，二级管理绿化扣2.5元，三级管理绿化扣1.25元；修剪后枝条未及时归堆的，每平方米扣2元； 3、行道（列）树干枝未及时清理，每件扣3元；绿地上的乔木干枝特级和一级扣3元，二级扣2元,三级扣1元。乔木没按要求修剪，严重影响景观和存在安全隐患，行道树每株扣20元，绿地乔木每株扣10元；行道（列）树树钉（枝桠修剪应尽量靠近主干同时剪口最小）和下缘线以下的萌蘖芽没清除，每株扣2元；修剪不当严重影响景观者，每株扣100元；3、 行道（列）树歪斜必须扶正，紫荆、榕树类胸径大于或等于20厘米以及胸径大于或等于15厘米的其它行道树可不扶正，但影响行人行走和车辆行驶的以及棕榈科植物、新种3年内的行道树必须扶正，如未按要求扶正的，每株扣20元；绿地上棕榈科植物、新种植二年内的乔木、以及影响景观的乔木及单株灌木须扶正，未按要求扶正的，乔木每株特级和一级管理绿化扣20元，二级管理绿化扣15元，三级管理绿化扣10元；单株灌木每株特级和一级管理绿化扣8元，二级管理绿化扣5元，三级管理绿化扣3元。 （五）水肥管理 1、乔、灌木及藤本植物生长不良的，乔木和单植灌木每株特级和一级管理绿化扣20元，二级管理绿化扣15元，三级管理绿化扣10元，行道树扣20元，灌木花坛每平方米特级和一级管理绿化扣3元，二级管理绿化扣2元，三级管理绿化扣1元，垂直绿化每平方米扣2元；种植满两年或以上的垂直绿化，覆盖高度不足3米的(因光线不足不能正常生长者除外)，按裸露处理,每平方米特级和一级管理绿化扣5元，二级管理绿化扣3元,三级管理绿化扣1.5元;垂直绿化墙体绿化裸露面积大于或等于0.25平方米（周边已完全覆盖），每平方米特级和一级管理绿化扣9元，二级管理绿化扣6.5元,三级管理绿化扣3元; 2、乔、灌木、垂直绿化因管理不善明显缺水的，乔木和单株灌木每株、绿篱、花坛灌木花卉和垂直绿化每平方米特级和一级管理绿化扣5元，二级管理绿化扣3元，三级管理绿化扣2元，行道树每株扣5元，悬挂绿化每株扣3元；草坪枯黄、生长不良，有供水条件的草地每平方米特级和一级管理绿化扣0.5元，二级管理绿化扣0.3元，三级管理绿化扣0.1元；无供水设施的草坪则按有供水设施草坪的50%扣除； 3、施肥不符合要求，乔木和单株灌木（含悬挂绿化）每株扣5元，灌木和草本花坛每平方米扣5元，垂直绿化每米扣10元，地被每平方米扣0.5元。 （六）补植 1、乔、灌木和草地死亡或缺株的，按管理所要求在10天内补植同种同规格（超规格的除外）的苗木，不按要求补种或补植规格达不到要求和补草覆盖率小于80%的，则按定额扣苗木费、种植费和三个月的成活期养护费；死树和树桩未及时挖掉清理，每株扣40元； 2、补植操作不符合要求的，乔木每株扣10元，单株灌木每株扣5元，灌木和草本花坛每平方米扣5元，地被每平方米扣2元。（七）病虫害防治1、未按要求防治病虫害并发现病虫害受害程度达40，或发现检疫性和危险性病虫害的，乔木每株特级和一级管理绿化扣30元，二级管理绿化扣20元，三级管理绿化扣10元；单植灌木每株特级和一级管理绿化扣10元，二级管理绿化扣8元，三级管理绿化扣5元；绿篱、花坛灌木花卉每平方米特级和一级管理绿化扣5元，二级管理绿化扣3元，三级管理绿化扣2元；地被每平方米特级和一级管理绿化扣5元，二级管理绿化扣3元，三级管理绿化扣1.5元；垂直绿化每平方米扣3元，行道树每株扣20元；病虫害虽已治理，但造成植物损害程度达70%的，执行上述扣罚；2、乔木的树洞应及时填灰保护，直径在4厘米以上的伤口要涂防腐层和保护层处理，保护层的颜色必须与树干颜色相一致，不影响景观。未达到上述要求的每株扣5元；3、违反国家农药安全使用规定，使用高毒高残留农药的，每次扣500元。 （八）基础管养1、2平方米以下的草地凹凸不平（包括树坑、车轮印、管沟等），高差大于或等于5厘米，或长期积水的每平方米特级和一级管理绿化扣6元，二级管理绿化扣4元，三级管理绿化扣2元；2、发现绿地（二、三级绿地背景林树荫下的除外）没按要求拔除杂草，每平方米特级和一级管理绿化扣0.4元；二级管理绿化扣0.2元，三级管理绿化扣0.1元。绿地杂草率的具体要求如下：（1）、特级和一级管养草地：A、以台湾草、马尼拉草、夏威夷草或日本结缕草为草种的纯草坪，要求纯草率大于或等于97%；B、建设草种为假俭草或大叶油草的草坪，要求目的草种纯草率大于或等于85%，禾草类杂草率（禾本科和莎草科）小于或等于9%，绷大碗和铺地锦杂草率小于或等于3%，酢浆草等其它杂草率小于或等于3%；C、以禾草类、绷大碗和铺地锦为目的草种的混合草坪，要求目的草种纯草率大于或等于97%，其中绷大碗、铺地锦所占比率小于或等于5%（混合草坪不允许补植台湾草和马尼拉草）。（2）、二级管养草地：A、以台湾草、马尼拉草、夏威夷草或日本结缕草为草种的纯草坪，要求纯草率大于或等于90%；B、以禾草类和铺地锦为目的草种的混合草坪，要求目的草种纯草率大于或等于90%，其中铺地锦（三点金）所占比率小于或等于20%。混合草坪不允许补植台湾草和马尼拉草；C、以蟛蜞菊为地被的绿地，要求纯草率大于或等于95%，地被表面修剪平整，高度小于或等于30厘米。3、要求除草松土的花坛、绿篱和垂直绿化，没除草、没松土或松土不合格（垂直绿化松土沟宽应小于或等于50厘米，花坛和绿篱边缘距投影线外侧松土沟宽应小于或等于20厘米，单植灌木树冠离地大于或等于50厘米的松土沟宽度应小于或等于20厘米，树冠离地小于50厘米的松土沟宽度应在树冠投影线内侧20厘米以内，对松土规格超出部分进行扣罚），每平方米花坛、绿篱和垂直绿化特级和一级管理绿化扣3元，二级管理绿化扣2 元，三级管理绿化扣1元；蟛蜞菊内的单株灌木及新种植2年以内的乔木应进行松土，没松土或松土不合格（松土沟宽度应小于或等于30厘米），每株乔木特级和一级管理绿化扣8元，单株灌木扣4元，二级管理绿化每株乔木扣5元，单株灌木扣2.5元，三级每株乔木管理绿化扣2元，单株灌木扣1元，行道树每株扣5元。4、绿地受人为破坏未及时整治的每平方米特级和一级管理绿化扣9元，二级管理绿化扣6.5元,三级管理绿化扣3元。 （九）设施维护 1、水电等设施管理不善造成浪费、损坏未及时修复或影响景观的，一处特级和一级管理绿化扣50元，二级管理绿化扣35元，三级管理绿化扣20元； 2、护树设施安装不当的每株扣10元；损坏未及时恢复的，护树板、带每件扣5元，护树桩每套扣50元；3、绿地上的建（构）筑物和围墙（栏）没按要求定期粉刷翻新的，按建（构）筑物和围墙（栏）的展开面积计算，特级和一级管理绿化每平方米扣5元，二级管理绿化扣3元，三级管理绿化扣2元;4、绿地上设置的围护设施必须整洁、安全、文明，不得使用有刺铁线。违反上述规定设置围护设施的，每米特级和一级管理绿化扣5元，二级管理绿化扣3元，三级管理绿化扣2元。 （十）公厕管理 公厕要求按一类公厕管理，保洁为每天的4：00-24：00，做到地面无积水，内墙（板）面无明显水珠、无污垢、无蚊、无蝇蛆、无淤塞、无明显臭味，设施无破损并定期做好消杀工作；公厕化粪池必须密闭，设有排气管，并要根据公厕实际使用情况定期安排粪池清渣工作。1、公厕有异味，每次扣20 元；2、公厕粪污水不按规定排放、清除或造成溢流的每次扣200元；3、公厕发现蚊蝇滋生、蜘蛛网、积灰、积水、内墙（板）面有明显水珠、乱涂乱画的每平方米或每处扣5 元；4、公厕地面、墙面有残留污物或污迹每平方米或每处扣5元；洗手盆、蹲位及厕盆有残留污物或污迹，每平方米或每处扣