发运管理办法.docx

西电宝鸡电器产成品交付、发运管理办法 XDBJDQ-GZGB-C01-（第一版I）-2012制度名称： 西电宝鸡电器产成品交付、发运管理办法制度编号：XDBJDQ-GZGB-C01-（第一版）-2012 2012年12月10日发布 签发人：杨广明西电宝鸡电器产成品交付、发运管理办法第一章 目的规范产品出厂过程中的交验、入库、发货和用户验收流程，确保该过程得到有效管控。第二章 适用范围适用于西电宝鸡电器有限责任公司所有生产的各门类产品出厂 交验、入库、发货和用户验收。第三章 职责第一条 生产部负责用户合同、技术文件的接收转发工作，负责月、周生产计划的编制；负责对出厂产品缺项信息的反馈、确认和产品零件到货后的信息传递工作。办理由于采购产品不齐套造成的缺项手续。负责产品的包装发运工作。第二条 技术质量部负责产品出厂验收工作，负责未安装产品零件到货后的检验，负责用户现场质量信息的判别、处理。 第三条 生产车间负责产品安装完毕报检，不合格项次的处理，办理由于自制件不齐套造成的缺项手续；负责对缺项原件齐套后到用户现场安装工作。第四章 工作流程第一条 在开关柜柜体装配完毕后，由生产车间向技术质量部检验人员提交检验。第二条 检验人员依据产品出厂检验标准、施工通知和产品质量状态卡进行检验，对检验合格的产品，由检验人员出具“合格证”并在，并在柜体上张贴合格质量标标示，同时应记录产品的相关参数。（一）、供西电宝光柜体的供货状态：按产品质量状态卡和柜体交接清单验收，（柜体交接清单由西电宝光生产部工艺科负责编制，内容须明确：柜体数量、柜体装配的内容，开关柜所需的其他附件等）。在开关柜交接前以文件形式下发给西电宝光质量部、西电宝鸡电器生产部，作为双方交接和费用结算依据。（二）、供西电陕开柜体的供货状态：按西电宝鸡电器与西电陕开双方签署的高压开关柜柜体制造技术协议执行。第三条 柜体检验合格后，柜体车间办理入库手续，方可入库。第四条 生产部接到柜体车间入库的合格品后，西电宝光按柜体交接清单、西电陕开按西电宝鸡电器有限责任公司柜体移交明细清单，一式三份，办理送货手续并进行验收，验收合格后，一份交用户生产部；两份自留（西电宝鸡电器生产部、财务部各一份）。第五条 例外放行：(一)、因西电宝光、西电陕开急需，要求提前交付时，其自行采购产品又未按期到货（其中包括为西电陕开提供柜体开孔图没到所造成的缺项），生产部在接到其要货信息和该元件自行安装的 确认后，通知柜体车间、技术质量部办理缺项发货及检验事宜；柜体车间 工艺员办理缺项产品提前发货评审单一试四份（西电宝鸡电器车间、生产和技术个一份；用户生产部一份），经柜体车间、生产部技术质量部确认后，办理缺项发货。由检验人员出具“合格证”并在，并在柜体上张贴合格质量标标示自行采购产品到货（包括柜体面板制作完毕后）自行安装；（二）、按两家公司生产部商定的柜体交货进度，无法按时交付时，由宝鸡电器生产部提出缺项交接，并办理缺项申请单，经西电宝光生产部评审签字确认，西电宝鸡电器例外放行，西电宝光让步接收；具体手续按4.5.1执行（内容应该包括缺项零件名称、数量及齐套日期），西电宝鸡电器负责安装。（三）、柜体所产生的缺项，是自制件造成的由柜体车间办理缺项发货手续；是采购件造成的由生产部办理缺项发货手续，两种情况都有由生产部统一对外办理相关手续。（四）、西电宝鸡电器办理缺项申请时，应确定缺项齐套时间，并在缺项单上签字确认。当西电宝鸡电器补齐缺项后，由西电宝光生产部确认并签字认可，西电宝光生产部把确认后的缺项单交西电宝光质量部和西电宝鸡电器技术质量部备案，柜体交接完成。（五）、技术质量部根据柜体交接完成情况跟踪检查。第五章 质量问题的处理流程第一条 在交接过程出现质量问题时，由西电宝光质量部将检验单写清问题产生原因、责任部门反馈给西电宝鸡电器生产部，由西电宝鸡电器生产部反馈到柜体车间，柜体车间迅速补做。如有异议通报技术质量部，与西电宝光质量部沟通解决；第二条 柜体已交付，在柜体装配过程中发现质量问题时，西电宝光或西电陕开质量部分析产生问题的原因，责任部门，属西电宝鸡电器加工或设计原因造成的，经西电宝鸡电器技术质量部确认后，由西电宝鸡电器更换或返修；属西电宝光或西电陕开设计失误，由其技术部门下更改通知，交西电宝鸡电器生产部，生产部根据更改通知进行补料和安排生产，每月月末由西电宝鸡电器根据更改通知列出加工明细，经西电宝光生产部确认后开具结算单，每月统一结算。第六章 包装发运第一条 生产部每年应与包装、承运单位签订合作协议，除必须运输协议外，其内容还应包括安全发运注意事项要求，造成的损失必须造价赔偿等内容。第二条 对运往西电陕开的柜体及断路器必须按技术质量部下发的简易包装要求包装，如不按要求去做造成的损失由生产部承担。第三条 在柜体包装完毕后，由生产部办理西电宝鸡电器有限责任公司柜体移交明细清单一式三份；交给承运单位，在完成运输任务后，在西电陕开确认我公司提供的产品包装物无破损，柜体表面无划伤后签字认可；一份承运单位自留作为开票结算依据，一份西电陕开生产部自留，一份西电宝鸡电器生产部。第四条 如果在西电陕开验收时发现包装物破损，柜体表面划伤后，承运单位又无法说明是卸车原因造成，其造成的经济损失应照价赔偿。如果西电宝光、西电陕开入厂检查完后在安装过程中发现损坏或在其最终用户安装过程中造成的破损所带来的经济损失，应由其自行承担。 西电宝鸡电器有限责任公司 2012年11月27日 缺项产品提前发货评审单 （不合格品处置单） 编号：2011.xxx工程名称合同号发出单位发出时间缺项项次、内容及原因（物料清单）经办： 主管签字： 年 月 日柜体车间对缺项项次处理方案经办： 主管签字： 年 月 日生产部对缺项项次处理方案方案：时间：负责人：主管签字： 年 月 日用户生产部评审主管签字： 年 月 日技术质量部评审意见主管签字： 年 月 日后续实施方案（缺项零部件） 售后服务签字： 年 月 日 用户质量部入厂检验签字： 年 月 日现场验证结果验证人： 年 月 日第9页（共7页）西电宝鸡电器有限责任公司( 柜)柜体移交明细清单移交单位：西电宝鸡电器有限责任公司 接收单位： 编号： 序号合同号名 称规 格单位数量备 注 交货日期1标准出线柜800X1450X2300台2双车PT柜800X1450X2300台3联络柜1000X1450X2300台4架空进线柜1000X1800X2300台5塔型密封圈个（本批合同总数）6左右导轨套（本批合同总数）7活门机构套（本批合同总数）8接地刀操作联锁装置套9侧端板组10接地刀操作手柄把11转运车800宽出线柜用台1000宽大容量用台12紧急解锁钥匙把13柜门钥匙把14一次元件各类支架电流、电压、加热器等个相关元件购回