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文档简介

文档编号：3102ABC公司现行业务流程整理指 导 说 明 书金蝶软件（中国）有限公司石家庄分公司二二年三月十八日&,& 文档编号：3102K3系统现行业务流程整理指导说明书目的：在系统定义阶段整理企业现行业务流程是为了保证新系统K3 能满足业务过程的需 要，因此需识别企业各部门的管理功能，整理企业主要工作流程，定义必须的信息。方法：组织部门关键业务人员共同讨论，从业务处理的高层依次往下展开。以下列出是ABC公司需要整理的业务流程。利用提供的标准符号画出每一项目的业务流程图。由于我们的K3工业版的业务流程主要体现为单据流，因此我们就以单据的流向为主线来整理业务流程。相应的，需要整理的业务也变为需要整理的单据。备注：对需要详细说明的业务处理和输出报告可利用IPO表进一步说明。表1 ABC公司IPO表 -业务流程编号 业务名称-IPO表编号 编制 日期 审核 日期- 输 入 描 述 处 理 说 明 输 出 描 述-表2 ABC公司业务流程图- 业务流程图编号 业务名称 - 功能域 编制 日期 审核 日期- -表3 ABC公司业务流程整理单据参考清单 -项 目 负 责 部 门 完成日期-库存管理： 外购入库单 库存、采购 产品入库单 库存、生产 委外加工入库单 库存、采购 其它入库单 库存 销售出库单 库存、销售生产领料单 库存、生产委外加工发出单 库存、采购其它出库单 库存库存调整单 库存库存调拨单 库存库存盘点报告单 库存-采购： 采购申请单 采购 采购订单 采购 收料通知单 采购、库存 退料通知单 采购、库存 -销售： 销售报价单 销售、财务 销售订单 销售、生产 发货通知单 销售、库存销售出库单 销售、库存退货通知单 销售、财务、库存 -应付帐款： 发票 采购、财务 应付单 财务 付款单 财务 退款单 财务 凭证 财务 -应收帐款：发票 销售、财务 应收单 财务 收款单 财务 退款单 财务 凭证 财务表5 ABC公司业务流程图常用符号符号 说明起始/结束框用于表示业务流程的开始或结束处理框用于表示业务步骤的处理输入/输出框用于表示业务处理结果或输入的文件和表格,单据联机存储框用于固定存档资料,信息的表示决策分支框用于条件判断或选择处理离线存储框用于单据报表留存,交由其他部门转页框用于表示续接上一流程图或接其它流程图流向指示线表示信息的流向图一 ABC公司业务流程示例：销售退货流程图客户退货开始退货处理意见退货通知单退货通知单审核 销售出库单 （红字）质量控制有关处理客户退回结束销售出库单审核 （红字）退货单据送财务部有关部门退货入库处
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