工艺技术现场管理标准.doc

佛山市顺德区华敖电子有限公司企业标准工艺技术现场管理标准QG/HD07.16-06佛山市顺德区华傲电子有限公司企业标准QG/HD07.16-06工艺技术现场管理标准A版2004年8月发布 2004年8月实施佛山市顺德区华傲电子有限公司 发布目 录1. 范围2. 引用标准3. 术语和定义4. 管理职责4.1 生产物控部职责4.2 质量管理部职责5. 管理内容与要求5.1 批量生产的技术服务内容5.2 不合格品评审工作的内容 5.3 新开供应点元器件零部件确认和试用的工艺工作内容5.4 工艺设备处做好批量生产中零部件的首样确认工作。5.5 产品质量改进工作的内容5.6 生产物控部工艺设备处负责对质控点进行管理，详细内容见工序质量控制管理标准。5.7 公司级工艺纪律检查5.8 生产物控部组织的工艺纪律检查5.9 车间级工艺纪律检查5.10 班组工艺纪律巡查5.11 其他6. 检查与考核附录和附表HG 07.16-06表1 工艺纪律检查项目记录评价表HG 07.16-06表2 工艺纪律检查记录表附加说明为了明确现场的工艺技术管理，特制订本标准。1. 范围本标准规定了现场工艺技术管理的职责、方法、内容与要求。本标准适用于本公司。2. 引用标准QG/HD05.15-11 质量信息管理标准QG/HD07.15-14-02 工人自检和首件检验确认管理办法QG/HD08.15-20 不合格品控制管理标准QG/HD08.15-23 纠正和预防措施管理标准QG/HD04.16-01 工艺文件控制管理标准QG/HD07.16-05 工序质量控制管理标准QG/HD07.16-07 工艺准备管理标准QG/HD07.17-03 新开点和合格供方评价管理标准3. 术语和定义3.1 工艺技术管理工艺技术管理是保证新产品从试制到批量投产达到设计要求.正确指导工人操作，保证产品质量，降低产品成本，缩短生产准备周期，提高劳动生产率，决定产品制造经济效果的重要环节。4. 管理职责4.1生产物控部职责负责现场工艺技术管理的归口管理，负责指导生产工人生产，监督执行工艺纪律。4.2质量管理部职责组织公司级工艺纪律检查，每季一次，并作相应记录。4.3技术部职责协助处理质量问题，负责产品的设计更改及相关工作。5. 管理内容与要求5.1批量生产的技术服务内容5.1.1工艺设备处主管工艺员，根据生产车间的需要，在生产前对生产班组领出的容易出错或混淆的关键零部件进行确认。5.1.2根据生产车间的需要，主管工艺员对设计、工艺进行新的更改或有存在零部件配套问题的产品，在材料领齐后，开始生产前，组织班组长装样机一台，以对更改或需配套的零部件进行确认。5.1.3主管工艺员负责生产现场各工序上岗工人日常工艺培训，并进行工艺巡检。对严重违反工艺纪律的人员可直接提出考核意见，报工艺设备处长批准后通知有关车间执行或报生产物控部部长、生产副总批准后送交经营管理部执行。5.1.4主管工艺员按工人自检和首件检验确认管理办法（QG/HD07.15-14-02）对生产工人的自检及首样检验进行管理。版本：A 修订状态：0 页次：第1页/共4页5.1.5主管工艺员对于现场发生批量制品不合格的情况应迅速协调有关部门查明原因， 并立即填写“业务联络书”（HG05.15-11表2）通知有关部门或责任人进行整改。5.1.6对于生产过程中出现的离散的不合格元器件，按不合格品控制管理标准（QG/HD08.15-20）有关要求处理。5.1.7主管工艺员负责指导生产班组工人对经过评审的不合格品进行返工、返修。5.2不合格品评审工作的内容5.2.1主管工艺员按不合格品控制管理标准对自制和外购外协件中可能影响产品结构或性能的不合格品进行评审。5.2.2主管工艺员接到不合格品评审表后，对不需通过实验就能做出评审意见的，一天内填好意见交工艺设备处长，经工艺设备处长审核后传送到生产物控部部长。5.2.3对需要通过实验才能做出评审意见的，主管工艺员应在作好工艺试验后，填好评审意见，必要时编写“业务联络书”交工艺设备处长，经工艺设备处长审核后传递到生产物控部部长。5.2.4对需要采取补救措施后回用的零部件，主管工艺员必须附“工艺通知单”（HG04.16-01表2）一并交工艺设备处长，经工艺设备处长审核后传递到生产物控部部长，并指导现场工人对自制不合格品进行返工返修。5.3新开供应点元器件零部件确认和试用的工艺工作内容5.3.1主管工艺员接到“新开点样品检测确认试用通知单”（HG07.17-03表5）后，填发“工艺通知单”，通知生产试用，主管工艺员组织做好试用情况跟踪。5.3.2试用完毕后，由主管工艺员填写“新开点试用报告单”（HG07.17-03表6）的试用情况栏，并将试用结果传递到技术部项目负责人。5.3.3主管工艺员配合技术部项目负责人作好新开供应点确认过程中的必要的元器件试用工作。5.4工艺设备处做好批量生产中零部件的首样确认工作。5.5产品质量改进工作的内容5.5.1对于因设计错误或元器件确认错误而影响产品质量的，主管工艺员以“质量信息反馈单”（HG05.15-11表1）反馈给质量管理部进行组织处理，并与技术部协商提出正常生产的处理意见，填发“工艺通知单”，生产车间按“工艺通知单”临时处理质量问题，如经协商不能用临时处理措施进行补救的，应汇报到生产物控部部长处，由其决定生产是否正常进行。5.5.2为了改善产品质量，或提高设计的工艺性，使制造过程中降低制造成本，提高生产效率，主管工艺员需进行充分的工艺试验，必要时请技术部有关人员一同参与试验，通过实验确实对质量、效率有改进的项目由主管工艺员编制“工艺试验研究报告”(HG 07.16-07表1)，并填写“业务联络书，反馈到技术部进行设计、工艺更改，并跟踪更改进度及更改实施情况。5.5.3为降低制造成本，提高生产效率，主管工艺员要求对工装进行更改的，由主管工艺员绘制草图，并跟踪其制造进度及负责检验工艺效果。5.5.4生产物控部工艺设备处根据质量管理部编制的年度产品质量改进项目计划，针对电子车间内部制造过程中的改进项目编制相应的实施计划，由处长审核后报生产物控部部长批准实施。如有涉及其它版本：A 修订状态：0 页次：第2页/共4页部门或需其它部门配合的，须经相关部门部长会签。5.6 生产物控部工艺设备处负责对质控点进行管理，详细内容见工序质量控制管理标准（QG/HD07.16-05）。5.7公司级工艺纪律检查5.7.1公司级工艺纪律检查在每季度中间一个月的上旬进行，具体时间由质量管理部通知。5.7.2参加公司级工艺纪律检查人员为：质量管理部有关人员、生产物控部工艺设备处处长、工艺主管人员、设备主管人员、车间主任。5.7.3公司级工艺纪律检查对象主要为各车间的关键工序（类工序）和主要工序（类工序），次要工序（类工序）可根据实际需要进行检查。上诉三类工序的包含范围可参见“工艺纪律检查项目记录评价表”（HG 07.16-06表1）的注解。5.7.4公司级工艺纪律检查项目和评分办法参见“工艺纪律检查项目记录评价表”；车间的底分为100分，发现问题按标准的规定扣分，100分减去扣分为车间实得分。工艺纪律贯彻率计算公式为：工艺贯彻率=（100（底分）-应扣分）/100*100%5.7.5工艺纪律贯彻率达标与否则按照质量指标考核方案的要求执行。5.7.6每次检查完毕，参加检查者在“工艺纪律检查项目检查记录表”中签字，质量管理部汇总意见后编写工艺纪律检查通报，并发至有关部门。5.7.7各责任部门针对通报中提出的问题（或整改措施），按时间要求认真整改，质量管理部将落实整改情况，若未按要求整改，将在下次工艺纪律检查中扣分。5.8生产物控部组织的工艺纪律检查5.8.1生产物控部组织的工艺纪律检查每月进行一次，由工艺设备处负责（质量管理部组织检查的月份，不再另检）。5.8.2参加生产物控部组织的工艺纪律检查人员为：生产物控部工艺设备处处长、工艺主管人员、设备主管人员、车间主任。5.8.3生产物控部组织的工艺纪律检查项目、评分办法及工艺贯彻率的计算方法同公司级工艺纪律检查。5.8.4生产物控部组织的工艺纪律检查的结果，由工艺设备处负责汇总，并提出改进和考核意见，报部长批准后，发相关部门执行。5.9车间级工艺纪律检查5.9.1车间级工艺纪律检查每周一次，由车间主任组织，工艺员和车间班组长参加。5.9.2车间工艺纪律检查内容为：抽检工序质量控制情况及各质控点的控制要素和支配性要素受控情况；车间各工序时间转序过程的控制；检验首样确认的情况；车间工艺纪律巡查情况，详见“工艺纪律检查记录表”（HG07.16-06表2）。5.9.3车间级工艺纪律检查结果，由车间主任和工艺设备处长共同汇总，并提出改进措施和考核结论，由车间执行，由工艺设备处备案。5.10班组工艺纪律巡查版本：A 修订状态：0 页次：第3页/共4页5.10.1班组工艺纪律巡查每天一次，由班组长和工艺员进行，并做好相关记录。5.10.2班组工艺纪律巡查内容为，容易产生质量问题需要重点控制的工序；各工序首样检验的检查；新产品试制和有零件更改需要配套的工序；各质控点的控制要求；物料转序过程中的确认情况检查等。5.10.3在班组工艺纪律检查中发现的问题，班组长和工艺员立即落实整改措施。5.11在公司级工艺纪律检查中，如发现严重违纪行为，由质量管理部填写“纠正/预防措施单”（HG08.15-23表1）发至责任