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文档简介

2018/1/21,0,发展规划部资产管理部财务管理部审计部人力资源部集团办公室行政管理部,xx岗位说明与KPI考核指标,2018/1/21,1,审计部经理职位说明书(一),2018/1/21,2,审计部经理职位说明书(二),2018/1/21,3,审计部经理KPI组成表,2018/1/21,4,审计部经理KPI组成表(续),2018/1/21,5,附表1:公司年度审计计划主要内容,2018/1/21,6,附表2:公司年度审计计划评分表 (财务总监填写),2018/1/21,7,附表3:公司内部审计报告主要内容,2018/1/21,8,附表4:公司内部审计报告评分表 (财务总监填写),2018/1/21,9,审计部经理考核流程,本岗位,人力资源部,信息来源,财务总监,年度审计计划编制,内部审计控制,审计计划,对报告评分,整理备案,接受考评反馈,内审报告,审核评分,整理备案,外部审计工作落实,部门年度运作报告,外部审计报告,审核打分,整理备案,工作报告,审核评分,整理备案,费用指标控制率,财务报告,审核打分,整理备案,员工培训及管理,培训考核报告,审核评分,整理备案,2018/1/21,10,内审专员职位说明书(一),2018/1/21,11,内审专员职位说明书(二),2018/1/21,12,审计部内审专员KPI组成表,2018/1/21,13,附表1:公司年度审计计划主要内容,2018/1/21,14,附表2:公司年度审计计划评分表 (审计部经理填写),2018/1/21,15,附表3:公司内部审计报告主要内容,2018/1/21,16,附表4:公司内部审计报告评分表 (审计部经理填写),2018/1/21,17,审计部审计专员考核流程,本岗位,人力资源部,信息来源,审计部经理,年度审计计划辅助编制,审计事务查实错误数,审计计划,对报告评分,整理备案,接受考评反馈,复审等工作报告,审核评分,整理备案,外部审计工

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