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文档简介

软件操作流程1.总部采购入库流程采购验收通知单采购验收单审核后采购单入库注意：采购入库商品批号、有效期、数量、含税价必须填写2.总部采购退出流程进货退出通知单采购退出开票单退出票单审核进货退出出库单注意：采购退出是按单位、按单据退，先选退货单位，后选单据3.总部配送门店流程 内调调出票单填制内调调出票单审核内调调出出库单 配送入库流程配送入库单注意：为总部做，为门店做4.门店配送退回流程配送退回申请单（门店）配送退回开票单审核（总部）配送退回单商品出库（门店）配送退回入库单（总部）5.分店请货流程（分店报计划） 分店请货管理分店请货单请货单审核 内调调出票单填制（提取分店请货单）内调调出票单审核内调调出出库单 配送入库流程配送入库单注意：、 门店做，总部做6.店间调拨流程店间调拨申请单（门店1）店间调拨单审核（总部）店间调拨出库单（门店1）配送入库单(门店2)7.零售价调整流程 商品会计中心商品零售价格调整零售价调整单计划 调价计划审核 零售价调整零售价格调整执行注意： 为总部做，为门店做。总部做调价计划选择门店，被选择的门店在辅助功能里能提取到计划，没被选择的门店提取不到。8.门店期初盘点流程采购管理采购入库管理采购开票单据填制（单位一律选期初盘点）采购开票单据审核采购单商品入库9. 商品资料流程信息中心资料初装按货位录入商品资料（B/S）新商品资料审核（B/S）注意：非首营品种直接点审核通过，进入业务流程；首营品种审核通过，进入首营品种审批流程 首营品种审批流程 GSP管理中心首营管理首营商品管理首营药品登记表首营品种审批表（采购）首营品种审批表(质管）首营品种审批表（财务）首营品种审批表（质量经理）10. 供应商资料流程信息中心单位资料维护供应商资料汇总新单位资料审核（B/S）注意：非首营企业直接点审核通过，进入业务流程；首营企业审核通过，进入首营企业审批流程 首营企业审批流程 GSP管理中心首营管理首营企业管
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