XX电信通信工程割接管理细则(暂行)附件2割接相关文件.doc

附件2 割接相关文件及附件（1-5）（1）割接全过程必须出具和存档的书面文档列表文档名称编写责任部门审批部门文档保管部门适用级别割接方案审 批表和割接 方案网络部项目管理督促施工方维护支撑中心、网络部、市场部、分管领导工程存档、项目组织部门、运行维护主管部 门重大、较大、一般方案会审纪 要网络部项目管理一参审各部门和单 位重大割接准备情 况检查表施工单位网络部工程存档、项目组织部门、运维部门重大、较大重要客户影 响统计表营维部、市场部工程存档、项目组织部门、运行维护主管部门重大割接通知（内部）网络部项目管理市场客户部门会签，重大割接报公司领导。各相关单位、部门重大、较大、一般割接测试、割接结果报告割接实施单位割接配合单位、监理单位、项目管理电子运维反馈工程存档、项目组织部门、运行维护主管部门重大、较大、一般割接对外公告市场主管部门市场主管部门重大、较大、一般（2）割接方案审批表割接名称： 割接等级：序号项目名称内 容1割接原因2割接地点3割接时间4旧系统情况（功能丨型号丨版本等）5新系统目标（功能丨型号丨版本等）6实施单位、现场联络人及电话7割接配合单位、配合人及电话8涉及的一干、军队系统及影响程度9涉及的重要大客户电路及影响程度10割接前系统主要运行指标测试结果11割接方案含应急方案、必要图表）12征求前端部门意见结果说明割接项目施工单位：割接项目主管：割接项目主管电话：申请时间：注：填报单位对上述情况真实性负责。填报内容必要时可另附附件。-割接方案签批栏维护支撑中心：网络部主任：市场部主任：建维分管领导：市场分管领导：（3）割接方案（模板）割接方案必须包含以下要素，可根据实际情况将部分要素内容单独形成文档。割接名称：xxxxxxxxxxxxxxxxx一、割接时间、地点二、割接目标三、割接对业务影响范围和程度描述，并附重要客户影响程度表。四、割接实施前提条件五、割接前准备工作5.1人员组织单位姓名联系电话职责割接现场总指挥、XX步骤实施、 处理割接过程出现的异常情况、 远程支持、测试验证.5.2设备、数据准备六、割接实施详细步骤 6.1割接步骤：第NN=1，2，3，步实施时间：实施内容：6.2割接流程图6.3本次割接监控表格和测试内容6.3.1重要阶段的时间安排：序号阶段名称时间段：X时X分 X时X分12346.3.2测试内容序号测试项目测试方法责任人时间12345七、风险控制预案（风险预测和失败处理) 7.1风险控制序号风险描述风险类别产生概率对业务的影响程度应对惜施1管理/技术/业务 /其他27.2割接失败的业务恢复方案 八、割接后维护值守安排时间地点人员工作内容（4）重要客户影响统计表序号客户名称客户属性业务类型服务等级专线号特殊保护时段说明12345营维部确认人： 确认时间：市场部确认人： 确认时间：注：受影响的重要客户由市场、客户部门共同确认。（5）割接准备情况检查表割接名称： 割接级别:序号内容确认单位/部门确认人确认时间1割接方案（项目组织部门）2未上线的待割接设备（项目组织部门或监理单位）3现场参与人员（项目组织部门）4