YH-QP-803来料检验作业程序.doc

苏州一航电子科技有限公司制订单位制订日期来料检验作业程序文件编号文件版次品管部2010-7-10YH-QP-8031.11.0目的确保来料质量、环境之要求，使之在生产过程中能顺利生产，达到顾客满意度。2.0适用范围本公司采购之用于生产产品的原物料和顾客所需产品的材料之检验。3.0定义:IQC（Incoming quality control ）:来料质量控制。4.0相关文件4.1来料检验作业指导书 4.2抽样计划标准书 3.3仓库管理规定5.0作业程序5.1 供方送货时,由仓库对照订购合同及供方送货单 ，对来料数量、品名、规格、出货检验报告、删除SGS.环境检测报告初步审察，审查无误后，要求供方送货员将来料放置待检区进行数量点收；实数与单据相符则开入库单给IQC进行检验。5.2 IQC对照入库单, 对品名、规格进行核对后依据来料检验作业指导书 、实物样、图纸或顾客指定的特殊要求，按照“MIL-STD-105E级”单次正常抽样方案及本公司质量允收水准AQL=0.65进行检验；并将检验结果记录入来料检验报告 ，如出现品质异常，需填写供方品质异常履历表 。5.3 因不具备检测能力，无法对其进行检验的物料，由品管部提出，采购要求供方随货附送相关检验合格证明文件（如:性能表、出货检验报告、SGS检测报告等）。5.4经检验判定为合格时,IQC在入库单上签名,并在产品标签或外包装上加盖蓝色 “IQC合格”章,注明日期,交仓库人员办理入库手续，同时将检验记录保存，保存期限为3年。5.5经检验判定不合格时,IQC填写品质异常处理单,经生产部、工程部评审，由经理审批后,最终判定如下:5.5.1退货:由IQC在该批来料包装上贴“不合格”标签，由仓库人员将不合格批转移至退货区；IQC在入库单备注栏中记录不合格项，并向供方发出品质异常处理单要求对方改进；不合格来料交采购或市场部联系退货事宜。5.5.2选别:由IQC在产品外包装上贴“不合格（选别）”标签,合格来料按“5.4”规定处理,不合格的来料按“5.5.1”进行处理。5.5.3特采:如果此批材料急需使用，缺陷是属于外观不合格,不至于引起顾客抱怨或外观缺陷，可作为特采处理；IQC应填写品质异常处理单说明不合格现象及不合格所造成影响，转交品管主管在相应栏目中批示签名，IQC在该批产品标签上备注特采。5.6生产急需物料，应由IQC在物料外包装挂上“紧急放行”的标识，并抽取足够的检验样本即时进行检验，当检验结果判定不合格时，IQC需上线跟踪实际生产状况，并报告主管采取处理措施（停产、全检下线），已生产的半成品/成品由OQC进行检查确认，具体按不合格品管理作业程序执行。5.7对于生产过程中发现的不合格物料，由生产部通知品管检查确认后，判定为来料不良的物料由品管于产品外包装上贴红色“不合格”标签，应及时将不合格物料的品质异常处理单传真或邮件给供方，并通知供方作相应的处理；回复改善措施，并跟踪执行措施的效果。由仓库人员将不合格批转移至“退货区” ；判定为报废的物料由品管在产品外包装上贴红色“不合格（报废）”标签，由仓库人员安排处理。6.0 附件 6.1来料检验报告 YH-QR-803-016.2品质异常处理单 YH-QR-804-026.3供方品质异常履历表 YH-QR-803-0