八局物资管理考核细则表(项目部).doc

中铁八局兰新铁路甘青段项目部物资管理考核细则 被检查单位中铁八局兰新铁路甘青段项目部 工区序号项目考核内容考核标准扣分标准检查纪实 得分一 基础管理5分 机构设 置贯彻方针目 标 制定制度措施 执 行 1、按规定设置物资管理机构，配备专业的物资管理人员，并保持机构和人员的相对稳定；收集掌握物资人员培训需求，及时报子公司物设部。 （0.5分） 1、 没有物资管理机构扣0.2分；未配备专业物资人员扣0.2分。2、机构与人员调整未通知公司物资部门扣0.1分。3、未收集掌握物资人员培训需求扣0.1分；未及时报子公司物设部扣0.1分。4、物资人员未培训查到一人扣0.1分；无证上岗，查到一人扣0.1分。2、贯彻落实集团公司质量、环境、职业健康安全管理方针；制定本部门质量、环境、职业健康安全目标，并有完成情况及分析资料。 （1分）1、未贯彻落实集团质量、环境、职业健康安全管理方针扣0.5分；2、未制定本部门质量、环境、职业健康安全目标扣0.5分；目标制定不全面，缺一项扣0.1分；不合理，一项扣0.1分；3、未对目标、指标进行统计汇总扣0.3分；未分析扣0.3分；未制定措施扣0.4分。 3、执行集团公司和子公司制定的物资管理办法；制定与项目部相适应的物资管理制度（细则）和措施并贯彻落实。 （1分） 物资人员违法违纪扣2分。（1）、无集团公司和子公司制定的物资管理办法扣0.2分；（2）、未制定项目部物资管理制度（细则）和措施扣0.2分；未按制定的物资管理制度和措施执行扣0.5分。（使用爆炸物品、化学危险物品的项目部，必须制定采购、保管安全管理制度）4、有部门职责及权限，并覆盖三个标准。 （0.5分） 无部门职责扣0.6分。（1）、职责未覆盖三个标准，缺一个标准扣0.2分。 5、岗位人员职责明确， 认真履行职责。 （1分） 无岗位职责扣3分。（1）、 缺一个岗位职责扣0.2分；（2）、未全面履行职责，本次考核得分在75分以下，扣0.5分；6、业主、上级部门（含质量监督站）检查无差错（1分）； 1、受到口头批评一次扣0.1分； （业主检查、监理例会、上级检查）2、受到书面投诉一次扣0.1分。 （业主通报、上级部门整改通知 、监理通知书 ）二 计划合同管理5分计划及时合同规范 1、按供方评价准则对主要材料、辅助材料做调查评价（顾客提供的产品除外）；调查评价资料完整有效（生产许可证、营业执照、资质、生产或经营范围、企业管理体系认证情况、证件年检情况、产品质量证明书、质量、安全管理能力、生产和履约能力等）；及时报送子公司物设部。 （1分） 未按供方评价准则调查评价扣1分。（1）、收集调查的资料不完整，漏一项扣0.1分； （2）、收集调查的资料失效，一项扣0.1分。（3）、未及时报送子公司物设部，每项扣0.2分。 2、按照技术提供的用料计划编制材料采购计划，上报归口部门；按照归口部门批复的材料采购计划采购材料。（ 2分 ） 1、无技术用料计划扣0.2分；有技术用料计划，但签认不齐，缺一项扣0.2分；2、采购计划编制不及时，数据出现技术性或算术性错误，查出一项扣0.2分；3、计划未报批或审批不齐全查出一项扣0.1分。 4、未报计划自行采购或未按批复采购，查出一次扣1分。3、材料采购（除零星料采购外）必须按照合同法和国家有关法律、法规及管理体系三个标准、集司法律2005382号有关规定签订采购合同。 （2分）采购合同未经上级财务部、计经部、工程部、物设部、主管领导评审扣2分。（1）、未签订材料采购合同或签订无效合同扣2分；（2）、未严格按有关规定签订合同，合同条款签订有误，每错一项扣0.2分。（3）、合同纠纷处理不及时，发生一件扣1分。（4）、未对供方投诉、信息分析处理，一次扣0.3分；未报公司物设部扣0.1分。 三 四物资帐务管理5分成本管理50分台帐报表凭证 有效控制科学管理1、物资帐务管理电算化： 物资收、发及时、正确录入；按时上报有关数据；定期统计分析。 （3分） 1、未配备符合物资电算化的专用电脑，扣0.5分；2、物资收、发不及时，每发生一笔扣0.1分；3、数据错误，每发生一笔扣0.2分；4、物资收、发计量单位有误，每发生一笔扣0.1分； 5、错误定义物资分类，造成数据失真，影响子公司数据汇总的真实性， 每发生一笔扣0.2分；6、未按期（每月）对物资收、发、存进行分析扣0.1分；7、未按实际领用数量出帐，每发生一笔扣0.2分。 2、物资台帐完整准确、帐、卡、物相符。 （1分） 1、无物资台帐扣2分，未建立在用料数量台帐扣2分；2、帐、卡、物不符，查出一项扣0.1分。 3、收料单、发料单签认符合物资管理制度。 （1分） 1、未按实收数量验收入库，每发生一项扣0.1分；2、收料单、发料单签认不齐或不符合制度，查出一份扣0.1分。 1、制定有权领料人制度和有权领料人名单，严格按制度发放材料。 （4分） 1、未制定有权领料人制度扣1分；2、无有权领料人名单扣1分；外协队伍有权领料人无法人代表授权委托书，查出一人扣0.2分。3、未严格按制度发放材料，查出一次扣0.5分。 2、实行定（限）额发料。 （13分）无分部、分项工程用料定额扣6分（1）、钢材、水泥、砂、石、其他材料、周转材料未实行定（限）额发料，查出一项扣1分。 3、实行料费承包；对料费承包进行盈亏分析、制定有效措施并认真执行。（18）未实行料费承包扣15分。（1）、实行了料费承包，但未对材料承包进行盈亏分析扣4分； （2）、未针对材料承包盈亏分析制定有效措施扣3分；（3）、未针对制定的措施认真执行扣3分。4、定期和不定期对材料消耗进行分析。 （10分） 无材料消耗分析资料扣5分。（1）未对钢材、水泥、砂、石（商砼）进行定额核算扣2分；（2）未对节超进行分析扣1分；（3）未制定有效措施扣1分；（4）未认真执行措施扣1分。6、制定或执行公司的材料节超奖惩办法，严格实施 （5分） 1、未制定奖惩办法扣2.5分； 2、未兑现奖惩办法扣2.5分。 五 六 七 运行控制20分 第1页 运行控制第2页 仓库现场管理15分第1页 仓库现场管 理第2页文件资料管 理5分 控制措施严格验证检验试验实施效果严格要求监督检查实施验证记录完整 分类管理加强学 习1、参与公司或项目部组织的施工调查，编制与物资有关的调查报告，并报相关部门 （1分） 未参与施工调查扣1分。（1）、未编制与物资有关的施工调查报告扣0.6分；（ 2 ）、未报工程部扣0.2分；计经部扣0.2分。 2、对顾客提供的产品进行验证顾客提供的产品除不做调查评价外，其他条款按采购产品考核。3、对采购产品进行外观验证；规格、数量验证；质量（合格证、出厂检验报告）、环境、安全技术证明文件验证。 （3分） 1、未按要求进行外观验证扣1分，验证记录不全，缺一项扣0.1分；错误一项扣0.1分 ；2、未按要求进行品名规格、数量验证扣1分；验证记录不全，缺一项扣0.1分；错误一项扣0.1分 ；3、未按要求进行质量（合格证、出厂检验报告）、环境、安全技术证明文件验证扣1分，验证记录不全，验证记录不全，缺一项扣0.1分；错误一项扣0.1分 。 4、按要求填写原材料送检通知单并报送检验试验部门；获取检验试验报告（3分） 1、未填写原材料送检通知单，每项扣0.5分；未报送试验人员，每项扣0.5分；2、送检通知单填写漏一项扣0.1分；错填一项扣0.1分； 3、 无送检通知单对应的检验试验报告，查出一项扣0.2分；报告无检验试验结果，查出一项扣0.2分。 5、原材料按规定的检验批次送检或其他产品按照规定应检验试验的资料 （2分） 1、未按规定的检验批次送检，发现一个批次扣0.2分；2、未对检验试验数据、检验批进行分析扣1分。6、建立计量器具分台帐（如：台秤、水表等），有周检有效合格证。 （1分） 1、物资部门使用的计量器具未保持完好状态，查出一台/件扣0.2分；2、无周检有效合格证，查出一台/件扣0.2分。 7、建立进货物资不合格品台帐。对发生的进货物资不合格品，填写材料/设备不合格品处置报告单，及时向各有关部门报告 。 （2分）1、未建立进货物资不合格品台帐扣0.5分；2、发生不合格品，未填写材料/设备不合格品处置报告单，查出一项扣0.2分；3、未及时向有关部门反馈，查出一项扣0.1分 ；未按处置措施进行处理，查出一项扣0.2分。 8、建立质量、环境、职业健康安全管理体系记录清单；有质量、环境、职业健康安全运行控制的检查记录和工作检查记录。 （5分）1、未建立质量、环境、职业健康安全管理体系记录清单，缺一项0.2分。 2、无质量、环境、职业健康安全运行控制的检查记录，缺一项扣1分； 3、记录不完整，查出一条扣0.1分；不正确，查出一条扣0.1分。 9、部门与部门通过会议、报表、简报、文件会签、记录、电子信息等方式进行信息交流、内部沟通。 （1分）1、无内部沟通记录扣1分； 2、有记录，但不完整查出一条扣0.1分；不正确，查出一条扣0.1分。 10、与顾客保持沟通，并记录和反馈处理有关信息（沟通可采取走访、函件、会议、电话、传真等方式）。 （1分 1、未收集顾客投诉扣0.5分；未收集顾客要求扣0.5分。 （1）、收集了，未对顾客投诉进行处理扣0.2分；未满足顾客的要求0.2分；（2）、对顾客的投诉、要求未及时向有关部门反映扣0.2分；（3）、未对顾客有关的数据进行分析扣0.4分。11、现场检查中发现存在的质量、环境、职业健康安全等问题应采取纠正和预防措施，对措施的有效性、实施验证情况有记录。 （1分） 1、现场检查中发现存在的质量、环境、职业健康安全等问题，未采取纠正或预防措施扣1分；2、无措施的有效性、实施验证情况的记录扣0.5分 1、根据产品技术要求、业主要求、施工平面图等设置必要的、环境适宜、经济合理的库房、料棚、料场 。（1分） 1、未按施工平面图设置库房、料棚、料场，一项扣0.1分；布局不合理，一项扣0.1分； 2、库房、料棚、料场设置存在安全隐患，发现一项扣0.1分。 2、严格按照八局物资管理办法、中华人民共和国民用爆炸物品管理条例、，中华人民共和国化学危险品安全管理条例，对进货物资、半成品、成品进行搬运、储存、保管、防护和发放；编制物资在采购和保管过程发生事故的应急预案并组织实施。 （2分）发生了爆炸物品、化学危险品爆炸，扣2分。（1）、未严格按照八局物资管理办法、中华人民共和国民用爆炸物品管理条例、中华人民共和国化学危险品安全管理条例，对进货物资、半成品、成品进行搬运、储存、保管、防护和发放的，每项扣0.3分；（2）、未编制物资在采购和保管过程中发生事故的应急预案扣0.5分；有应急预案，但预案中相关人员不知道如何履行相关职责，查出一人扣0.1分；相关人员应急联络方式不当，查出一人扣0.1分。3、储备量必须满足施工需要和危机应急。 （2分） 1、未按最低和危机应急储备物资扣0.5分； 2、停工待料每次/每天扣0.5分。4、 制定安全防护措施，配备相应的设施和器具，使物资在储备环节保持完好状态。 （2分）储存过程中发生物资变质扣2分。（1）、未制定必要的防潮、防锈、防雨、防雷、防火、防盗等措施，缺一项扣0.1分；（2）、未配备相应的设施及器具，缺一项扣0.2分； 6、对与物资有关环境因素进行识别和评价，填写环境因素调查评价表，评价出重大环境因素，填写重大环境因素清单，并制定相应的实施性管理方案；报项目部技术室和子公司物设部。 （1.5分） 未对环境因素进行识别和评价扣1.5分 （1）、识别的环境因素不全，每项扣0.1分；不准确，每项扣0.1分；（2）、未报项目部技术室扣0.1分；未报公司物设部扣0.2分； （3）、未按环境因素管理方案实施，每查出一项扣0.1分。 7、对项目部所辖范围与物资有关的职业健康安全危险源进行辩识和评价，填写危险源辩识评价汇总表，辩识出重大危险源，填写重大危险源清单；报项目部安质室和子公司物设部 （1.5分） 未对危险源进行辩识和评价扣1.5分 （1）、辩识的危险源不全，每项扣0.1分；不准确，每项扣0.1分；（2）、未报项目部安质室扣0.25分；未报公司物设部扣0.2分； （3）、未 （3）、未按危险源管理方案实施，每查出一项扣0.1分。 8、原材料堆放规范 （1分） 进场物资被盗造成损失扣1分（1）、未按设置的料场堆放材料，每发现一项扣0.1分；堆放不整齐，每发现一项扣0.1分； （2）、进场物资未作必要的苫垫和防护，每发现一项扣0.1分。9、按照八局物资管理办法和业主要求，对采购和业主提供的物资进行正确的产品标识及状态标识，对有可追溯性要求的产品，必须予以记录和标识。 （2分） 1、未按规定进行产品标识，每发现一项扣0.1分；2、未按规定进行产品状态标识，每发现一项扣0.1分； 3、对有可追溯性要求的产品，无可追溯性记录，每发现一项扣0.1分；无可追溯标识，每发现一项扣0.1分；4、记录和标识、不正确，每发现缺或错一项扣0.1分。 10、废旧物资回收处理符合规定。（0.5分） 1、未建立废旧物资回收、处理台帐扣0.1分。2、未按规定回收废旧物资，发现一次扣0.1分；未按规定处理废旧物资，发现一次扣0.1分；变价收入未按规定交财务冲减成本，发现每笔扣0.1分。 11、按照八局劳动防护用品管理办法及发放标准发放劳动保护用品，并建立劳动保护台帐。 （0.5分） 1、有相关的管理性文件，并学习；建立管理性受控文件清单和正确标识文件状态