WL过程分析工作表（乌龟图）.doc

过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、 测量工具；2、 仓库；3、 检测/试验设备。由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、进货检验员；2、质量技术员；3、仓库保管员；4、设计员；5、试验员。输 入 （要求是什么？）1、 器材验收通知单2、 未检验的入厂产品3、 图纸、标准、协议；4、 法规要求5、 器材检验申请单6、 材料委托试验单输 出 （将要交付的是什么？）1、 合格的原材料及外购/外协件；2、 合格证明文件；3、 检验和试验报告。4、进货检验表过 程 进 货 检 验 如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、检验和试验控制程序；2、不合格品控制程序；3、监视和测量装置控制程序；4、改进管理程序；5、质量记录控制程序；6、供应商控制程序；7、人力资源管理程序；8、数据分析和使用管理程序；9、产品搬运、储存、包装与保护管理程序；10、作业指导书；11、控制计划；12、验收规范。使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、进货检验合格率；2、进货检验及时率；3、试验及时率；4、计量器具按时受检率。过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、 试验设备；2、 检测设备；3、 化学药品；由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、试验人员；2、人力资源部；3、质保部门；4、采购部门；5、试验人员资格证明。输 出 （将要交付的是什么？）1、试验原始记录；2、发试验报告（一式二份）。输 入 （要求是什么？）1、委托试验通知单；2、需试验材料；3、质量证明书；4、顾客要求（如：图纸、技术协议/技术资料）；5、设备鉴定证书； 过 程 实验室管理 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、试验及时率；2、计量器具受检合格率；3、产品、状态标识和可追溯性的差错；4、试验成本目标控制率。如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、设备操作规程；2、试样保存；3、材料标准；4、试验标准；5产品标识和可追溯性管理程序；、6、文件和资料控制程序；7、质量记录控制程序；8、不合格品控制程序；9、改进管理措施；10、产品搬运、储存、包装和保护管理程序；11、人力资源管理程序；12、实验室管理程序13、监视和测量控制装置程序；14、控制计划。过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、 仓库库房；2、 搬运工具；3、 温湿度计；4、 保护工具。输 出 （将要交付的是什么？）1、合格的材料、零件、成品；2、各种质量记录（台帐、检查记录）；3、标识和追溯；4、帐、物、卡一致。由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、 仓库保管员；2、 检验员。输 入 （要求是什么？）1、合格的材料、零件、成品；2、入库单；3、合格证明；4、生产计划。过 程 仓 储 管 理 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、产品、状态标识和可追溯性的差错；2、库存周转率；3、安全库存量；4、库存产品发放差错率；5、超期品处理及时率。如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、检验和试验控制程序；2、不合格品控制程序；3、文件和资料控制程序；4、改进管理程序；5、质量记录