工程项目管理用表.doc

表格设计说明及需要明确落实的问题表格设计说明及需要明确落实的问题 1 1、建设单位用表（、建设单位用表（C C 类表）没有列出，此类表格由项目经理部列出类表）没有列出，此类表格由项目经理部列出，C C 类类 表包括工程管理部、质量控制部、控制部、表包括工程管理部、质量控制部、控制部、HSEHSE 管理部、质量监督组等单位的管理部、质量监督组等单位的 用表用表。 2 2、承包商工作联系单（、承包商工作联系单（A-021A-021）及监理工作联系单（）及监理工作联系单（B-004B-004）我做了修改，）我做了修改， 需要落实采用何种表格。需要落实采用何种表格。 3 3、特殊工种、进场材料报验、工序报验等表是否都需要项目经理签字？因、特殊工种、进场材料报验、工序报验等表是否都需要项目经理签字？因 为项目经理平时根本没有时间查阅这些资料，建议施工经理签字即可，但是重为项目经理平时根本没有时间查阅这些资料，建议施工经理签字即可，但是重 要资料还是需要项目经理签字。要资料还是需要项目经理签字。 4 4、本次所列的表格分施工单位和、本次所列的表格分施工单位和 EPCEPC 单位，其它承包形式的表格此次未列单位，其它承包形式的表格此次未列 出。出。 5 5、 石油化工建设工程项目监理规范石油化工建设工程项目监理规范 （SH/T3903-2004SH/T3903-2004）部分用表因为不）部分用表因为不 常用，此次未考虑在内，若需要的话，可以随时增加。常用，此次未考虑在内，若需要的话，可以随时增加。 1 / 82 镇海炼化镇海炼化 100100 万吨万吨/ /年乙烯工程年乙烯工程 项目管理用表项目管理用表 ( (第第 1 1 版版) ) 二二八八年年五五月月十十五五日日 2 / 82 目 录 1 说明.4 2A 类表 .5 工程开工/复工报审表.5 施工组织设计（方案）报审表.7 分包单位资格报审表.9 主要施工、检测设备进场报审表.11 承包商主要设备设施性能审查记录表.13 工程材料/构配件/设备报审表.14 工程材料/构配件/设备清单.16 设备开箱检验记录表.17 特殊工种人员资质审查表.18 承包商特种作业人员资格审查记录表.20 承包单位项目经理及主要成员资质审查表.21 承包单位项目经理及主要成员资质审查记录表.23 报验申请表.24 监理工程师通知回复单.26 工程质量问题(事故)报告单.28 工程质量事故处理方案报审表.30 工程竣工报验单.32 工程进度计划报审表.34 工程延期申请表.36 资金使用计划报审表.38 费用索赔申请表.41 工程安全问题(事故)报告单.43 工程安全事故处理方案报审表.45 EPC 承包商工作管理实施规划批复书.47 监理工程师通知回复单.48 2 / 82 单机试车申请表.50 承包商工作联系单.52 3 B 类表 .55 监理工程师通知单.55 工程暂停令.56 监理备忘录.57 监理工作联系单.58 监 理 月 报.61 （ ）月工程情况概要.62 （ ）月工程质量控制情况评析.63 （ ）月工程进度控制情况评析.64 （ ）月工程费用控制情况评析.65 （ ）月工程 HSE 情况评析（A）.66 （ ）月工程 HSE 情况评析（B）.67 （ ）月工程 HSE 情况评析（C）.68 （ ）月工程设备材料控制情况评析.69 （ ）月工程合同执行情况评析.70 旁站监理记录.71 项目监理规划批准书.73 监理会议纪要.74 监理会议纪要.74 监理会议签到表.75 监理会议签到表.75 监理规划封面.76 监 理 规 划.76 监理实施细则封面.77 监理实施细则.77 3 / 82 监理处罚通知单.78 4C 类表 .79 业主通知/指令单.79 1 说明说明 本部分规定了镇海乙烯工程项目建设管理中施工单位、EPC 承包商、监理 单位和建设单位所需表格的格式。 其中：施工单位、EPC 承包商用表（A 类） ； 监理公司用表（B 类） ； 建设单位用表（C 类） 。 监理公司在召开第一次工地例会时应向施工单位、EPC 承包商说明 A 类表 格的应用，其中包括表格应用范围、申报时间、各表应附附件、各项应如何填 写等等，各施工单位、EPC 承包商应按要求申报各种表格。 注注: : 1 1、焊工、热处理人员、无损检测人员、理化试验人员和质量检查员焊工、热处理人员、无损检测人员、理化试验人员和质量检查员的报审的报审 表格采用质量控制部规定的表格，表格采用质量控制部规定的表格，其它特殊工种其它特殊工种的报审表格采用本规定中的特的报审表格采用本规定中的特 殊工种报审表格（殊工种报审表格（A-006AA-006A、B B） 。 2 2、表号中后缀字母是、表号中后缀字母是 A A 的（如的（如 A-001AA-001A）为施工单位用表，后缀字母是）为施工单位用表，后缀字母是 B B 的（如的（如 A-001BA-001B）为）为 EPCEPC 单位用表。单位用表。 3 3、EPCEPC 所填写的表格中，有的不需要施工单位填写，所填写的表格中，有的不需要施工单位填写，EPCEPC 自己填写，如表自己填写，如表 A-004BA-004B 中，中，EPCEPC 自己的设备报验由自己填写，与施工单位无关，其它部分表格自己的设备报验由自己填写，与施工单位无关，其它部分表格 中也存在同样的问题。总的原则，中也存在同样的问题。总的原则，EPCEPC 单位使用后缀带单位使用后缀带 B B 的表格，但若属于的表格，但若属于 EPCEPC 自己报验的内容，则应单独填写，施工单位一栏中不用填写。若属于施工单位自己报验的内容，则应单独填写，施工单位一栏中不用填写。若属于施工单位 的报验内容，则的报验内容，则 EPCEPC 及施工单位均要填写。及施工单位均要填写。 4 4、监理工作联系单（、监理工作联系单（B-004AB-004A）适用于对）适用于对 EPCEPC 及施工单位，及施工单位，B-004BB-004B 适用于适用于 对建设单位。对建设单位。 5 5、其它未列出的表格采用乙烯项目经理部各部规定的表格。、其它未列出的表格采用乙烯项目经理部各部规定的表格。 5 / 82 2A 类表类表 工程开工工程开工/ /复工报审表复工报审表 镇海乙烯工程表号：A- 001A （填表单位名称） 工程开工工程开工/ /复工报审表复工报审表 编号： 工程名称合同编号 致 （监理单位） 我单位承担的 工程，已完成了以下 各项工作，具备了开工/复工条件，特此申请施工，请核查并签发开工/复工指令。 附：1. 开工报告 2. 证明文件 项目经 理： 施工单位（章） 日 期： 监理单位审查意见： 总监理工程师： 项目监理单位（章） 日 期： 建设单位审查意见： 建设单位代表: 建设单位(章) 日 期: 6 / 82 镇海乙烯工程表号：A- 001B （填表单位名称） 工程开工工程开工/ /复工报审表复工报审表 编号： 工程名称合同编号 致 （监理单位） 我单位承担的 工程，已完成了以下 各项工作，具备了开工/复工条件，特此申请施工，请核查并签发开工/复工指令。 附：1. 开工报告 2. 证明文件 EPC 单位（章） 项目经 理： 日 期： 施工单位（章） 项目经 理： 日 期： 监理单位审查意见： 总监理工程师： 项目监理单位（章） 日 期： 建设单位审查意见： 建设单位代表: 建设单位(章) 日 期: 7 / 82 施工组织设计（方案）报审表施工组织设计（方案）报审表 镇海乙烯工程表号：A- 002A （填表单位名称） 施工组织设计（方案）报审表施工组织设计（方案）报审表 编号： 工程名称合同编号 致 （监理单位） 我方已根据施工合同的有关规定完成了 工程施工 组织设计（方案）的编制，并经我单位技术负责人审查批准，请予以审查。 附：施工组织设计/施工方案 项目经 理： 施工单位（章） 日 期： 专业监理工程师审查意见： 专业监理工程师： 日 期： 总监理工程师审查意见： 总监理工程师: 监理单位(章) 日 期: 建设单位审查意见： 建设单位代表: 建设单位(章) 日 期: 8 / 82 镇海乙烯工程表号：A- 002B （填表单位名称） 施工组织设计（方案）报审表施工组织设计（方案）报审表 编号： 工程名称合同编号 致 （监理单位） 我方已根据施工合同的有关规定完成了 工程施工 组织设计（方案）的编制，并经我单位技术负责人审查批准，请予以审查。 附：施工组织设计/施工方案 EPC 单位（章） 项目经 理： 日 期： 施工单位（章） 项目经 理： 日 期： 专业监理工程师审查意见： 专业监理工程师： 日 期： 总监理工程师审查意见： 总监理工程师: 监理单位(章) 日 期: 建设单位审查意见： 建设单位代表: 建设单位(章) 日 期: 9 / 82 分包单位资格报审表分包单位资格报审表 镇海乙烯工程表号：A-003A （填表单位名称） 分包单位资格报审表分包单位资格报审表 编号： 工程名称合同编号 致 （监理单位）： 经考察，我方认为拟选择的 （分包单位）具有承担 下列工程的施工资质和施工能力，可以保证本工程项目按合同的规定进行施工。分包后，我方仍 承担总包单位的全部责任。请予以审查和批准。 附 1.分包单位资质材料； 2.分包单位业绩材料。 分包工程名称（部位）工程数量拟分包工程合同额分包工程占全部工程 合 计 项目经 理： 施工单位（章） 日 期： 专业监理工程师审查意见： 专业监理工程师： 日 期： 总监理工程师审核意见： 总监理工程师： 项目监理单位（章） 日 期： 建设单位审查意见： 建设单位代表: 建设单位(章) 日 期: 10 / 82 镇海乙烯工程表号：A-003B （填表单位名称） 分包单位资格报审表分包单位资格报审表 编号： 工程名称合同编号 致 （监理单位）： 经考察，我方认为拟选择的 （分包单位）具有承担 下列工程的施工资质和施工能力，可以保证本工程项目按合同的规定进行施工。分包后，我方仍 承担总包单位的全部责任。请予以审查和批准。 附 1.分包单位资质材料； 2.分包单位业绩材料。 分包工程名称（部位）工程数量拟分包工程合同额分包工程占全部工程 合 计 EPC 单位（章） 项目经 理： 日 期： 施工单位（章） 项目经 理： 日 期： 专业监理工程师审查意见： 专业监理工程师： 日 期： 总监理工程师审核意见： 总监理工程师： 项目监理单位（章） 日 期： 建设单位审查意见： 建设单位代表: 建设单位(章) 日 期: 11 / 82 主要施工、检测设备进场报审表主要施工、检测设备进场报审表 镇海乙烯工程表号：A- 004A （填表单位名称） 主要施工、检测设备进场报审主要施工、检测设备进场报审 表表 编号： 工程名称合同编号 致 （监理单位） 我方承担的 工程，按合同规定的主要 施工用设备、机具及检测设备、工具已进场，并自检合格,请查验。 附件：施工用设备、机具表(包括证明文件) 检测设备、工具表(包括证明文件) 项目经 理： 施工单位（章） 日 期： 监理单位审查意见： 经检查上述施工设备、机具及检测设备、工具，符合/不符合施工组织设计文件 和相关要求，准许/不准许进场。 不准许进场原因如下： 总/专业监理工程师： 项目监理单位（章） 日 期： 12 / 82 镇海乙烯工程表号：A- 004B （填表单位名称） 主要施工、检测设备进场报审主要施工、检测设备进场报审 表表 编号： 工程名称合同编号 致 （监理单位） 我方承担的 工程，按合同规定的主要 施工用设备、机具及检测设备、工具已进场，并自检合格,请查验。 附件：施工用设备、机具表(包括证明文件) 检测设备、工具表(包括证明文件) EPC 单位（章） 项目经 理： 日 期： 施工单位（章） 项目经 理： 日 期： 监理单位审查意见： 经检查上述施工设备、机具及检测设备、工具，符合/不符合施工组织设计文件 和相关要求，准许/不准许进场。 不准许进场原因如下： 总/专业监理工程师： 项目监理单位（章） 日 期： 承包商主要设备设施性能审查记录表承包商主要设备设施性能审查记录表 承包商主要设备设施性能审查记录表承包商主要设备设施性能审查记录表 编号： 项目名称测量 勘察 试验 承包商名称 工程 类别 施工 其它 序号设施名称规格型号数量使用许可情况设备状况来 源备 注 填表人： 填表日期： 年 月 日 （此表与表（此表与表 A-004 配套使用配套使用 （可加附页）（可加附页） ） 工程材料工程材料/ /构配件构配件/ /设备报审表设备报审表 镇海乙烯工程表号：A-005A （填表单位名称） 工程材料工程材料/ /构配件构配件/ /设备报审设备报审表 编号： 工程名称合同编号 致 （监理单位）： 我方于 年 月 日进场的工程材料/构配件/设备数量如下（见附件） 。 现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位： ，请予以审核。 附件： 1.数量清单 2.质量证明文件 3.自检结果 项目经 理： 施工单位（章） 日 期： 监理单位审查意见： 经检查上述工程材料/构配件/设备，符合/不符合设计文件和规范的要求，准许/不准许进场， 同意/不同意使用于拟定部位。 总/专业监理工程师： 项目监理单位（章） 日 期： 15 / 82 （填表单位名称）编号： 工程名称合同编号 致 （监理单位）： 我方于 年 月 日进场的工程材料/构配件/设备数量如下（见附件） 。 现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位： ，请予以审核。 附件： 1.数量清单 2.质量证明文件 3.自检结果 EPC 单位（章） 项目经 理： 日 期： 施工单位（章） 项目经 理： 日 期： 监理单位审查意见： 经检查上述工程材料/构配件/设备，符合/不符合设计文件和规范的要求，准许/不准许进场， 同意/不同意使用于拟定部位。 总/专业监理工程师： 项目监理单位（章） 日 期： 工程材料工程材料/ /构配件构配件/ /设备清单设备清单 工程材料工程材料/ /构配件构配件/ /设备清单设备清单 工程名称： 编号： 承包商供 货 方口 业主 口 承包商专 业 序 号 物资名称数 量规格型号或标准代号 进场 日期 生产 厂家 使用部位质量证明文件名称自检结果 （本表与（本表与 A-005 表配套使用（可加附页）表配套使用（可加附页） ） 设设备备开开箱箱检检验验记记录录表表 设设备备开开箱箱检检验验记记录录 （本表与（本表与 A-005 表配套使用）表配套使用） 工程名称单元名称专业 设备名称及位号型号及规格 设备检验情况： 存在问题及处理情况： 随机资料、专用工具交接情况： 建设单位监理单位承包单位供应单位使用单位 检验人员： 年 月 日 检验人员： 年 月 日 检验人员： 年 月 日 检验人员： 年 月 日 检验人员： 年 月 日 18 / 82 特殊工种人员资质审查表 镇海乙烯工程表号：A-006A （填表单位名称） 特殊工种人员资质审查表特殊工种人员资质审查表 编号： 工程名称合同编号 致 （监理单位）： 兹有我公司特殊工种作业人员（人数）在我公司承担的（工程名称）中从事（特殊作业种类） ， 现报上作业人员资质证明材料，请予以审查。 附件： 1.人员列表； 2.人员资质证明材料及复印件。 项目经 理： 施工单位（章） 日 期： 审查意见： 同意进场作业 不同意进场作业，原因： 总/专业监理工程师： 项目监理单位（章） 日 期： 19 / 82 镇海乙烯工程表号：A-006B （填表单位名称） 特殊工种人员资质审查表特殊工种人员资质审查表 编号： 工程名称合同编号 致 （监理单位）： 兹有我公司特殊工种作业人员（人数）在我公司承担的（工程名称）中从事（特殊作业种类） ， 现报上作业人员资质证明材料，请予以审查。 附件： 1、人员列表； 2、人员资质证明材料及复印件。 EPC 单位（章） 项目经 理： 日 期： 施工单位（章） 项目经 理： 日 期： 审查意见： 同意进场作业 不同意进场作业，原因： 总/专业监理工程师： 项目监理单位（章） 日 期： 承包商特种作业人员资格审查记录表承包商特种作业人员资格审查记录表 承包商特种作业人员资格审查记录表 编号： 项目名称测量 勘察 设计 承包商名称 工程 类别 试验 施工 其它 序 号姓 名年 龄操作项目持有证书及编号证书有效期施工经 验（年）备 注 填表人： 填表日期： 年 月 日 （此表与（此表与 A-006 配套使用配套使用 （可加附页）（可加附页） ） 承包单位项目经理及主要成员资质审查表 镇海乙烯工程 表号：A-007A （填表单位名称） 承包单位项目经理承包单位项目经理 及主要成员资质审查表及主要成员资质审查表编号： 工程名称合同编号 致 （监理单位）： 兹有我公司（项目部名称） （人数）人在（工程名称）中代表我公司进行工程项目管理工作， 现报上项目经理及项目部主要管理人员资质证明材料，请予以审查。 附件： 1.项目部人员一览表（包括姓名、职务、联系方式） ； 2.项目经理资质证明材料及复印件。 项目经 理： 施工单位（章） 日 期： 审查意见： 同意 不同意，原因： 总监理工程师： 项目监理单位（章） 日 期： 22 / 82 镇海乙烯工程 表号：A-007B （填表单位名称） 承包单位项目经理承包单位项目经理 及主要成员资质审查表及主要成员资质审查表编号： 工程名称合同编号 致 （监理单位）： 兹有我公司（项目部名称） （人数）人在（工程名称）中代表我公司进行工程项目管理工作， 现报上项目经理及项目部主要管理人员资质证明材料，请予以审查。 附件： 1 项目部人员一览表（包括姓名、职务、联系方式） ； 2 项目经理资质证明材料及复印件。 EPC 单位（章） 项目经 理： 日 期： 施工单位（章） 项目经 理： 日 期： 审查意见： 同意 不同意，原因： 总监理工程师： 项目监理单位（章） 日 期： 承包单位项目经理及主要成员资质审查记录表承包单位项目经理及主要成员资质审查记录表 承包单位项目经理及主要成员资质审查记录表承包单位项目经理及主要成员资质审查记录表 编号： 项目名称 承包商名称 合同号： 序 号姓 名年 龄专业、职称岗 位持有证书及编号证书有效期管 理 经 验（年）备注 填表人： 填表日期： 年 月 日 （此表与（此表与 A-007 配套使用配套使用 （可加附页）（可加附页） ） 报验申请表报验申请表 镇海乙烯工程表号：A- 008A （填表单位名称） 报验申请表报验申请表 编号： 工程名称合同编号 致 （监理单位） 我单位已完成了 工作，现报上该工程报 验申请表，请予以审查和验收。 附件： 项目经 理： 施工单位（章） 日 期： 监理单位审查意见： 总/专业监理工程师： 项目监理单位（章） 日 期： 25 / 82 镇海乙烯工程表号：A- 008B （填表单位名称） 报验申请表报验申请表 编号： 工程名称合同编号 致 （监理单位） 我单位已完成了 工作，现报上该工程报 验申请表，请予以审查和验收。 附件： EPC 单位（章） 项目经 理： 日 期： 施工单位（章） 项目经 理： 日 期： 监理单位审查意见： 总/专业监理工程师： 项目监理单位（章） 日 期： 监理工程师通知回复单 镇海乙烯工程表号：A- 009A （填表单位名称） 监理工程师通知回复单监理工程师通知回复单 编号： 工程名称合同编号 致 （监理单位）： 我方接到编号为 的监理工程师通知后，已按要求完成了 工作，现报上，请予以复查。 详细内容： 项目经 理： 施工单位（章） 日 期： 复查意见: 总/专业监理工程师： 项目监理单位（章） 日 期： 27 / 82 镇海乙烯工程表号：A- 009B （填表单位名称） 监理工程师通知回复单监理工程师通知回复单 编号： 工程名称合同编号 致 （监理单位）： 我方接到编号为 的监理工程师通知后，已按要求完成了 工作，现报上，请予以复查。 详细内容： EPC 单位（章） 项目经 理： 日 期： 施工单位（章） 项目经 理： 日 期： 复查意见: 总/专业监理工程师： 项目监理单位（章） 日 期： 28 / 82 工程质量问题(事故)报告单 镇海乙烯工程表号：A-009A （填表单位名称） 工程质量问题工程质量问题( (事故事故) )报告单报告单 编号： 工程名称合同编号 致 （监理单位） 年 月 日 在 （工程部位） 发生 工程质量问题(事故)，现报上问题经过情况和性质、原因 初步分析、以及我单位已采取的临时应急措施。待进行现场调查后，再作详细报告，并提交处理 方案。 项目经 理： 施工单位（章） 日 期： 29 / 82 镇海乙烯工程表号：A-009B （填表单位名称） 工程质量问题工程质量问题( (事故事故) )报告单报告单 编号： 工程名称合同编号 致 （监理单位） 年 月 日 在 （工程部位） 发生 工程质量问题(事故)，现报上问题经过情况和性质、原因 初步分析、以及我单位已采取的临时应急措施。待进行现场调查后，再作详细报告，并提交处理 方案。 EPC 单位（章） 项目经 理： 日 期： 施工单位（章） 项目经 理： 日 期： 工程质量事故处理方案报审表 镇海乙烯工程表号：A-010A （填表单位名称） 工程质量事故处理方案报审表工程质量事故处理方案报审表 编号： 30 / 82 工程名称合同编号 致 （监理单位） 年 月 日 在 （工程部位） 发生 工程质量事故，已于 月 日发出 号工 程质量问题（事故）报告单，经我方组织对该质量事故进行详细调查、分析和研究，现将详情及 处理方案呈报，请审查。 附：事故详情及处理方案。 项目经 理： 施工单位（章） 日 期： 监理单位审核意见： 同意此事故处理方案。 不同意此事故处理方案。 按以下之意见修改后执行： 总监理工程师： 项目监理单位（章） 日 期： 镇海乙烯工程表号：A-010B （填表单位名称） 工程质量事故处理方案报审表工程质量事故处理方案报审表 编号： 工程名称合同编号 31 / 82 致 （监理单位） 年 月 日 在 （工程部位） 发生 工程质量事故，已于 月 日发出 号工 程质量问题（事故）报告单，经我方组织对该质量事故进行详细调查、分析和研究，现将详情及 处理方案呈报，请审查。 附：事故详情及处理方案。 EPC 单位（章） 项目经 理： 日 期： 施工单位（章） 项目经 理： 日 期： 监理单位审核意见： 同意此事故处理方案。 不同意此事故处理方案。 按以下之意见修改后执行： 总监理工程师： 项目监理单位（章） 日 期： 32 / 82 工程竣工报验单工程竣工报验单 镇海乙烯工程表号：A-011A （填表单位名称） 工程竣工报验单工程竣工报验单 编号： 工程名称合同编号 致 （监理单位） 我方已按合同要求完成了 工程，经自检合格，请予