餐饮咨询有限责任公司商业计划书.doc

1 / 53 一、作品题目：内蒙古睿思餐饮咨询有限责任公司 二、作者姓名：张剑 三、指导教师姓名：葛根高娃（教授） 四、作品摘要： 近年来，随着经济水平的发展和人民生活视屏的提高，我国的餐饮 业进入迅速发展时期，行业发展前景看好，可以说我国正迎来一个餐饮 业大发展的时期，市场潜力巨大，前景非常广阔，长期发展趋势良好。 但是，我国餐饮业的发展过程中却实实在在的存在着许多不足。比 如餐饮行业缺乏规划引导，在快速发展中有盲目、无序和低水平发展的 现象。目前，餐饮企业的标准参差不齐，内容不全面、知识含量低，文 化品位不高，市场秩序不规范，餐饮环境不卫生，食品安全问题时有发 生，市场管理和行业管理跟不上形势发展需要。依据目前餐饮行业发展 现状，根据餐饮业特点，我团队通过长期调研，总结出整套的餐饮管理 方案。在此基础上我团队策划成立内蒙古睿思餐饮咨询有限责任公司， 为餐饮企业提供专业的解决方案。 该策划将分别通过公司描述、开展项目及主要赢利点、项目市场分 析、营销推广方案、风险管理、公司组织机构与人力资源配置、阶段工 作计划、投资估算和资金筹措、财务评价、社会效益评价等方面对本策 划进行详细阐述，为内蒙古睿思餐饮咨询有限责任公司的成立做了详实 有据的论述。 I / 53 目目 录录 前言前言.1 总论总论.2 一、项目名称.2 二、编制单位概况.2 三、项目提出的必要性.3 四、项目建设方案.4 五、项目经济指标.4 第一章第一章 公司描述公司描述.6 第二章第二章 项目可行性项目可行性.6 一、市场容量大.6 二、交通便利.7 三、项目相关知识技术成熟.7 第三章第三章 开展项目及主要赢利点开展项目及主要赢利点.7 II / 53 一、餐饮企业战略咨询.7 二、餐饮企业市场营销解决方案.8 三、餐饮企业人力资源管理系统解决方案.9 四、餐饮企业质量管理与 ISO 标准解决方案.11 第四章第四章 项目市场分析项目市场分析.13 第一节 项目建设背景.13 一、政策引导.13 二、行业自身发展趋势.15 三、区域内行业发展趋势.16 第五章第五章 营销推广方案营销推广方案.17 一、平面宣传.17 二、网络营销.18 三、电话营销.18 四、营销团队营销.18 五、关系营销.18 III / 53 六、售后服务.19 第六章第六章 风险管理风险管理.19 一、管理风险.19 二、投资风险.19 三、内部风险.20 四、外部风险.20 第七章第七章 公司组织机构与人力资源配置公司组织机构与人力资源配置.21 第一节 组织架构设计与人力资源配备原则.21 一、总原则：组织结构需要配合企业发展的需要.21 二、统一指挥原则.22 三、控制幅度.22 四、分工.22 五、部门化.23 第二节 公司组织架构设计方案.23 一、创业阶段（直线制组织架构）.23 IV / 53 二、成长阶段（直线职能制组织架构）.25 三、发展阶段（事业部制组织架构）.26 四、持续发展阶段（董事会制组织架构）.27 第三节 人力资源配置方案.28 一、劳动定员.28 二、人员来源与培训.28 三、用工制度.29 四、运营管护制度与措施.29 五、人力资源配置调整原则.29 第八章第八章 阶段工作计划阶段工作计划.29 第一节 试运营期（创业期）.30 第二节 过渡期（创业期）.31 第三节 运营期.31 第四节 扩张期.32 第九章第九章 投资估算和资金筹措投资估算和资金筹措.33 V / 53 第一节 投资估算依据.33 第二节 投资估算.33 第三节 资金使用和管理.35 第十章第十章 财务评价财务评价.35 第一节 依据计算说明.35 第二节 成本估算.36 一、总成本估算.36 第三节 收入及税金估算.38 第四节 财务盈利能力分析.41 第十一章第十一章 社会效益评价社会效益评价.44 第一节 项目对社会的影响分析.44 第二节 项目与所在地互适性分析.44 第三节 社会评价结论.45 VI / 53 - 1 - / 53 内蒙古睿思餐饮咨询有限责任公司内蒙古睿思餐饮咨询有限责任公司 前言前言 近年来，我国的餐饮业发展非常迅速，餐饮业营业额连续年实现两位数高速增长，预计未来将保持以 上速度发展，行业发展前景看好，可以说我国正迎来一个餐饮业大发展的时期，市场潜力巨大，前景非常广阔，长期发 展趋势良好。 同时，我国餐饮行业缺乏规划引导，在快速发展中有盲目、无序和低水平发展的现象。目前，餐饮企业的标准参 差不齐，内容不全面、知识含量低，文化品位不高，市场秩序不规范，餐饮环境不卫生，食品安全问题时有发生，市场 管理和行业管理跟不上形势发展需要。 依据目前餐饮行业发展现状，根据餐饮业特点，我团队通过长期调研，总结出整套的餐饮管理方案。在此基础上 我团队策划成立内蒙古睿思餐饮咨询有限责任公司，为餐饮企业提供专业的解决方案。 本策划就简删繁，主要对公司成立的各主要环节进行介绍，通过实际运营试行解决问题，望评审团、各相关单位 及领导、同仁提出宝贵意见。 - 2 - / 53 总论总论 一、项目名称一、项目名称 内蒙古睿思餐饮咨询有限责任公司 二、编制单位概况二、编制单位概况 （一）编制单位指导老师 1、指导老师姓名：葛根高娃 2、指导老师职称：教授 （二）编制单位 1、项目编制单位名称：RISE 团队 2、项目编制单位负责人：张剑 3、项目编制单位成员 1、葛根高娃（指导老师） 2、餐饮旅游专家教授 张久和、薄音湖、王邵东、任奇怿 - 3 - / 53 3、编制人员 张剑、张屹翾、王亚楠、李玲、张莉、王旭晖、田红霞、包宏旭 三、项目提出的三、项目提出的必要性必要性 中国自改革开放以来持续的高速经济增长，国民财富的迅速增加，这些都是众所周知的事实。在这样一个大 的宏观背景下，中国旅游业也同样经历了高速发展。从 1991 年2002 年，外国对中国入境旅游人数从 3335 万增 长到 9791 万人次，年平均增长 9.4%，和国民经济增长基本保持同步。旅游外汇收入从 28.45 亿美元增长到 203.85 亿美元，年平均增长高达 17.9%，增长速度远远高于国民经济增长。而旅游国内市场也在迅猛增长之中， 2002 年，全国国内旅游人数达 8.78 亿人次，比 2001 年增长 12.01%。其中：城镇居民 3.85 亿人次，农村居民 4.93 亿人次。全国国内旅游收入为 3878 亿元，比上年增长 10.11%。全国国内旅游消费支出达 3878 亿元。国际和 国内的旅游出行人群，构成了酒店业的主要消费群体，强劲需求，促成了中国酒店业的快速扩张。 本项目对餐饮业的工业化和产业化过程中的决策有基础性的作用。餐饮业发展的趋势与餐饮业的发展障碍决 定了其对咨询服务的需求。 该项目的实施不仅为呼市乃至内蒙古自治区居民的生活提供更加便利的服务，而且可以给居民提供全面的餐 饮信息，跟当地生活联系紧密。更重要是它的成立会带动餐饮业的发展，从而增加就业。这将会大大提高当地居 民参与性，因此社会效益非常明显。 - 4 - / 53 四、项目建设方案四、项目建设方案 项目周期为 7 个月，项目分为四个阶段建设完成。四个阶段包括试运营期、过渡期、运营期与扩张期。具体 建设步骤见第七章阶段工作计划。 五、项目经济指标五、项目经济指标 项目总投资38.14万元，其中，其中固定资产34.64万元，其他不可预见的费用3.5万元。项目经济指标依据财 务专业原则进行编制。财务评价证明本项目具有很高的赢利能力，风险较小。 详见下表： 项目主要数据和指标汇总表项目主要数据和指标汇总表 序号名 称单 位数 据 1 经营收入万元 50 2 年均经营收入万元 166 3 税金及附加万元 3 4 所得税万元 2 5 总成本费用万元 38 6 固定成本费用万元 21 7 可变成本费用万元 17 - 5 - / 53 8 税后利润万元 7 9 总投资万元 38 10 固定资产投资万元 35 11 流动资金万元 0 12 资金筹措万元 38 13 企业自筹万元 38 14 投资利润率 %25.12 15 投资利税率 %30.90 16 盈亏平衡点 %36.17 17 建设期月 6 第一章第一章 公司描述公司描述 公司名称：内蒙古睿思餐饮咨询有限责任公司 公司性质：内蒙古睿思餐饮咨询有限责任公司是有私营有限责任公司 公司宗旨：对客户：为客户提供优质的产品，是回报客户最好的方法 对自己：和传统的昨天告别，向规范的未来迈进 公司目标：创西北地区餐饮咨询一流品牌 - 6 - / 53 第二章第二章 项目可行性项目可行性 一、市场容量大一、市场容量大 伴随着中国经济 20 年来的快速增长，旅游业市场不断扩大，无论是国内出游还是海外入境人数，也 都经历了同样的快速发展，从而对酒店业产生了强大需求拉动。尤其最近几年，旅游逐渐成为国内休闲娱乐消 费热点。同时，内蒙古素有天堂草原之称是国内旅游胜地，游客流量大。 公司所在地呼和浩特市，是内蒙古自治区的首府，是自治区经济、政治、文化中心，与包头市、鄂尔多斯 市形成“金三角开发腹地，人口众多，消费能力强，市场容量大，有利于本公司的发展。尤其是餐饮业是当 地重点产业，受到商务部的鼓励支持。 二、交通便利二、交通便利 呼和浩特市地理位置优越，此外 交通便捷，包（包头）神（神木）铁路、 210 国道、109 国道及包（包 头）东（东胜）高速公路贯穿旗境， 为公司的建设奠定了良好的基础。 三、项目相关知识技术成熟三、项目相关知识技术成熟 本项目聘请呼和浩特几大高校酒店与旅游管理专 家教授为顾问。拥有强大的智囊团作为项目的咨询顾问。 - 7 - / 53 第三章第三章 开展项目及主要赢利点开展项目及主要赢利点 一、餐饮企业战略咨询一、餐饮企业战略咨询 1 1、企业的战略规划含义、企业的战略规划含义 企业战略规划是指依据企业外部环境和自身条件的状况及其变化来制定和实施战略,并根据对实施过程与结果 的评价和反馈来调整,制定新战略的过程。 一个完整的战略规划必须是可执行的,它包括两项基本内容:企业发展 方向和企业资源配置策略。战略具有指导性、全局性、长远性、竞争性、系统性、风险性的特点。 2 2、企业战略的重要性、企业战略的重要性 生产社会化程度的提高和专业分工的发展,使企业战略规划日益重要 竞争机制的加强需要企业进行战略规划 消费结构的迅速变化,需求企业进行战略规划 企业的战略有调动职工积极性,增加企业凝聚力的作用 - 8 - / 53 二、餐饮企业市场营销解决方案二、餐饮企业市场营销解决方案 1 1、 餐饮企业营销管理的含义餐饮企业营销管理的含义 餐饮企业营销管理是指为了实现企业或组织目标，建立和保持与目标市场之间的互利的交换关系，而对设计 项目的分析、规划、实施和控制。营销管理的实质，是需求管理， 即对需求的水平、时机和性质进行有效的调解。 2 2、餐饮企业营销管理的内容、餐饮企业营销管理的内容 这个问题涉及到餐饮企业的很多方面，企业强调团队合作，强调供应链， 因此各个环节的需求都要考虑到， 这样的营销政策才是好政策。但在营销中，企业制定营销政策，要充分考虑营销政策推行的各个方面，其中主要 是企业、消费者、经销商、终端、销售队伍，这五个方面。营销管理要满足企业的需求、满足消费者的需求、满 足经销商的需求、满足终端的需求、满足销售队伍的需求，在不断满足需求的过程中企业得到了发展。 3 3、营销管理在餐饮企业管理中的地位及作用、营销管理在餐饮企业管理中的地位及作用 营销管理就是为了实现餐饮企业的目标，专业化的提高经济效益，它是企业得以实现其价值的核心。它是一 种能辨识、预期及符合消费者与社会需求并且可以带来利润及连续经营理论的管理过程。营销管理将企业研发生 产过程与消费者的消费联系起来，是一个中间环节。任何时候企业的营销管理做的不好，效益就会不好，产品不 好也会对营销产生负面影响。营销管理是系统化的，需要兼顾到生产、采购等许多其他方面，需要综合考虑。营 - 9 - / 53 销管理相比其他很重要。企业可以在适当的时候以营销管理为中心，但不能伤害企业的长期利益。 三、餐饮企业人力资源管理系统解决方案三、餐饮企业人力资源管理系统解决方案 1 1、企业人力资源管理、企业人力资源管理 所谓人力资源，是指能够推动经济和社会发展的劳动者的能力，人力的最基本方面包括体力和智力，如果从 现实的应用形态来看，则包括体质、智力、知识和技能四个方面。 企业人力资源管理是企业管理的一个重要组成部分，概括地说，它是为了实现企业战略目标，通过一整套科 学有效的方法，对企业全体人员进行的管理。 人力资源管理系统（HRMS），包括人事日常事务、 薪酬 、招聘、 培训、 考核以及人力资源的管理也指组 织或社会团体运用系统学理论方法，对企业的人力资源管理方方面面进行分析、规划、实施、调整，提高企业人 力资源管理水平，使人力资源更有效的服务于组织或团体目标。 2 2、人力资源管理系统六大模块、人力资源管理系统六大模块 人力资源分为人力资源规划、人员招聘与配置、培训开发与实施、绩效考核与实施、薪酬福利、员工关系管 理六大模块。具体细分： 1.1.人力资源规划 - 10 - / 53 2.2.人力资源的招聘与配置 3.3.人力资源培训、开发与实施 4.4.人力资源绩效考核与实施 5.5.人力资源薪酬福利管理 6.6. 员工关系管理 四、餐饮企业质量管理与四、餐饮企业质量管理与 ISOISO 标准解决方案标准解决方案 1 1、餐饮质量管理、餐饮质量管理 （1 1）餐饮管理质量的内容）餐饮管理质量的内容 品牌是招牌，质量是关键。抓紧餐饮服务质量管理的根本目的，就是在餐、厨人员的共同努力下取得一个完 美的效果，使餐、厨服务形成一种品牌，产生良好影响，给酒店起到一定的招引作用，从而带来更好的效益。在 这一问题上应该加强两方面的质量管理：一是厨师操作、菜品质量管理；一是餐厅服务质量管理。 （2 2）厨师操作、菜品质量管理）厨师操作、菜品质量管理 讲究清洁卫生；制作的要求；充分发挥厨师特长；厨师和餐厅服务密切配合，了解用餐客人对菜品质量的评 价； 注重厨师厨艺和综合素质的提高，根据各级酒店的要求做好岗位练兵、技术交流、比赛观摩和其他方面的培 - 11 - / 53 训，全面提高厨房工作人员的工作技能；根据酒店的历史，营造酒店的饮食文化氛围，把酒店品牌菜肴的制作实 践，上升为理论，理论又来指导实践，利用二者之间的交替作用来提升酒店饮食文化的浓郁度，以此打响酒店招 牌。 （3 3）餐厅服务质量管理）餐厅服务质量管理 服务态度；服务技能 2 2、ISOISO 标准标准 （1 1）ISOISO 标准标准 ISO9000 不是指一个标准，而是一族标准的统称。它包含企业财务管理之外所有的管理内容，涵盖技术、开发、 设备、采购、销售、仓储、生产、质检、客服等各个部门的工作，包括企业的质量方针、质量控制、程序性文件、 表单等，都在其管理之中。 （2 2）推行）推行 ISOISO 标准的作用标准的作用 - 12 - / 53 强化品质管理，提高企业效益；增强客户信心，扩大市场份额；获得了国际贸易“通行证”，消除了国际贸 易壁垒；节省了第二方审核的精力和费用；在产品品质竞争中永远立于不败之地；有效地避免产品责任；有利于 国际间的经济合作和技术交流。 第四章第四章 项目市场分析项目市场分析 第一节第一节 项目建设背景项目建设背景 一、政策引导一、政策引导 全国餐饮业发展规划纲要（20092013）提出到 2013 年，全国餐饮业将保持年均 18%的增长速度，零售 额达到 3.3 万亿元；培育出地方特色突出、文化氛围浓烈、社会影响力大、年营业额 10 亿元以上的品牌餐饮企业 集团 100 家；全国餐饮业吸纳就业人口超过 2500 万人；在全国大中城市，建设 800 个主食加工配送中心和 16 万 个连锁化、标准化的早餐网点，规范一批快餐品牌，初步形成以大众化餐饮为主体，各种餐饮业态均衡发展，总 体发展水平基本与居民餐饮消费需求相适应的餐饮业发展格局。 纲要提出了我国餐饮业发展面临的机遇与挑战。国家扩大内需的方针为餐饮业发展带来新空间，国家加快服 务业发展战略为餐饮业发展带来新机遇，经济全球化为餐饮业发展带来新生机。我国餐饮业发展面临的挑战既有 - 13 - / 53 行业自身发展过程中伴随的问题，也有来自国外餐饮的竞争压力，诸如法规建设滞后，市场秩序有待规范，餐饮 结构失衡，产业化程度偏低，餐饮人才不济，中外餐饮企业竞争加剧等。 全国餐饮业发展规划纲要（20092013）指出改革开放 30 年来，我国餐饮业发展经历了起步阶段、数量 型发展阶段、规模化发展阶段和品牌建设阶段，初步形成了投资主体多元化、经营业态多样化、经营方式连锁化、 品牌建设特色化、市场需求大众化、从传统产业向现代产业转型的发展新格局。当前我国餐饮业发展正处于建国 以来最好的时期，呈现出蓬勃发展的良好态势。 在未来几年，我国餐饮业主要任务是提高餐饮规范化水平、增强餐饮便利化功能、加快餐饮现代化步伐、提 升餐饮品牌化水平、推进餐饮产业化发展、加快餐饮国际化进程。总体而言，餐饮业发展重点将落在着力发展大 众化餐饮、建设餐饮产业化基地、加快推进餐饮工业化、培育一批餐饮品牌、鼓励餐饮企业管理创新和加强人才 培养等方面。 按照安排，将由商务主管部门牵头，加快制定餐饮业管理的国家级和地方性法规，建立健全全行业法规体系； 同时，加大投入，支持全国性餐饮产业化基地、餐饮原料基地、餐饮工业化基地和餐饮人才基地的建设等，积极 搭建中小餐饮企业融资平台；充分发挥餐饮行业协会等中介组织的作用，加强行业自律、沟通行业信息，维护企 业利益。 - 14 - / 53 二、行业自身发展趋势二、行业自身发展趋势 1 1、餐饮业发展前景、餐饮业发展前景 餐饮业已经成为我国服务业的支柱性行业，在扩大内需、繁荣市场、吸纳就业和改善群众生活质量等方面正发挥 越来越重要的作用。尤其是面向中低端消费群体的大众化餐饮，由于其具有服务对象范围广、消费便利快捷、经营方式 灵活、营养卫生安全、价格经济实惠等特点，正越来越受到百姓的欢迎。目前，餐饮消费继续成为拉动消费需求快速增 长的重要力量，其中作为大众化餐饮典型代表的快餐业占到三分之一强，快餐业、大众化餐饮有着巨大的市场发展空间。 未来五年，我国餐饮业将力争实现年均 18%的增长速度，到 2013 年，零售额达到 3.3 万亿元，吸纳就业人口超过 2,500 万人，并初步形成以大众化餐饮为主体，各种餐饮业态均衡发展，总体发展水平基本与居民餐饮消费需求相适应的餐饮 业发展格局。 2 2、餐饮业发展阻力、餐饮业发展阻力 随着我国加入 WTO，面对全方位开放的旅游市场和不断变化、趋于成熟的旅游消费，饭店业面临两个方面的转型 压力。 1从传统管理型向经营管理型转变的压力 入世前，我国大多数高星级饭店属于国有性质，加上长期缺乏真正的市场竞争压力，在很长一段时间内，其决策 层和领导层没有真正确立以经营为中心的思路，内部管理仍滞留在传统管理的阶段，那必然是以产品的高成本为代价的。 - 15 - / 53 入世后，面对国外以经营为核心的饭店集团的竞争，为求生存许多饭店管理者都力图改变这一状况，尝试着将饭店向经 营管理型转变。 2从全面化经营向专业化经营转变的压力 长期以来，我国的饭店管理存在着“大而全” 、 “小而全”的现象，大量饭店业产品雷同，毫无特色和个性可言。 在市场高度细分化的今天，我国大多数的星级饭店还停留在观光旅游饭店的阶段，与国外集团的度假饭店、商务饭店、 会议饭店相比，在满足客源个性化、特色化、专业化需求方面，毫无优势可言。 三、区域内行业发展趋势三、区域内行业发展趋势 近日从内蒙古自治区商务厅了解到，内蒙古餐饮业在全国异军突起，在输出