9、设备制造控制程序.doc

设备制造控制程序 Q/HN-B09-2009 B/0石河子开发区汇能设备安装有限公司Q/HN-B09-2009 设备制造控制程序B/0编写： 审核： 批准： 2009年10月1日颁布 2009年10月8日实施1.目的对公司设备制造及竣工交付过程中的质量进行控制，以确保满足顾客的需求和期望。2.适用范围 本程序适用于公司所有设备制造过程。3.职责3.1质检部根据下达生产任务单，指导施工队（车间）对设备的制造质量进行控制。3.2公司生产、经营副经理负责“生产任务单”、“采购计划”的审核。3.3工程部负责对产品实现符合性所需的工作环境进行控制，设备制造过程中生产设施的维护和保养，编制必要的作业指导书，以满足生产的需要，负责产品的防护。3.3 经营部负责合同的签定、产品的交付及售后服务工作。3.4质量、安全特性由施工队（车间）技术员控制。4.工作程序4.1获得规定产品特性的信息和文件。4.1.1根据公司经营合同和顾客要求评审的输出等获得必要的生产服务信息,并执行产品实现过程策划程序、与顾客有关过程控制程序的有关规定。4.1.2对关键过程和特殊过程应编制作业指导书，其他情况下如必要时也应编制作业指导书.4.1.3图纸审核、工艺文件编制、材料的申请、技术交底按相关程序文件执行。4.1.4使用合适的生产服务设备，并安排适宜的工作环境，设备制造施工队（车间）应按规定对设备进行维护保养，对不完好的设备自修或由工程部安排维修，确保工序所需设施完好，并严格执行基础设施控制程序，相关生产人员要进行岗位培训做到持证上岗。4.1.5对生产服务运作实施监控，配置适用的测量与监控装置，执行监视和测量装置的控制程序。4.2过程确认4.2.1生产中要认真做好自检（检查本工序产品）、互检（检查上一工序产品）、专检（专职检验员），并做好相应记录。有首检要求的，需经检验合格，检验员签字认可后，方可批量生产；对产品的放行应执行产品质量的监视和测量控制程序的有关规定。生产过程见流程图4.2.2关键和特殊过程(1)关键过程包括a.对产品的质量、性能、功能、寿命、可靠性等有直接影响的工序。b.产品重要质量特性形成的工序。c.工艺复杂、质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序。(2)特殊过程包括a.产品不能通过后续的测量或监控加以验证的工序。b.产品质量特性需要破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序。c.该工序产品仅在产品使用或服务交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。(3)公司的关键过程是原材料配件的质量、下料排版、设备的试验检验，公司的特殊过程是焊接、防腐、热处理、无损探伤等，对这些过程应进行确认，证实它们的过程能力，适用时，这些确认的安排应包括：a. 过程鉴定，证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施。b. 对所使用的设备、设施能力（包括精确度、安全性、可用性等要求）及维护保养有严格要求，并保存维护保养记录，执行基础设施控制程序的有关规定，相关生产人员要进行岗位培训做到持证上岗。c.确定最佳的工艺参数，编制作业指导书，经总工程师审批并实施，以保证产品质量。d.对这些过程的生产监控应进行记录，填写相应的生产日志和检验记录。e.过程的再确认：按规定的时间间隔或当生产条件发生变化时（如材料、设施、人员的变化等），应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时作出反应；根据需要对相应的生产工艺和作业指导书进行更改，执行文件控制程序关于文件更改的有关规定。4.2.3发现不合格按不合格品控制程序执行。4.3产品安全搬运的控制产品所在现场的负责人根据产品的特点、尺寸、形状、体积和重量进行了解，以便正确选择搬运工具和搬运方法，负责人根据工艺文件或工序卡，核对需搬运产品名称、规格、型号、材质、数量、标识是否相符,应考虑：4.3.1不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压。4.3.2按照包装箱外标识的要求进行搬运；保持搬运通道畅通；搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏；4.3.3对易损、危险物品应制定专门的搬运指导书，或使用特殊的搬运工具。4.3.4对精密零件要采取保护措施，对高温、低温产品要采取人身保护。4.3.5天车、叉车操作工应有国家劳动部门颁发的上岗证，并按规定对设备维护保养。4.4贮存控制4.4.1物资部编制成品库和原材料库的仓库管理制度，规范仓库的管理，按规定码放，对有贮存期限要求的物品，要明确标识有效期，保证先入先出. 4.4.2半成品由施工队（车间）自行贮存，一般存放车间内，摆放整齐，标记清晰，存放不应影响半成品质量。4.4.3成品贮存应有适宜场地，库房、料场的道路要畅通、水电设施完善，安全、防火、防盗设施齐全。4.4.4仓库应配置适当的设备（空调、抽风机、消防设备等），以保证安全适宜的贮存环境；对贮存物品的环境及安全有明确要求；4.4.5 所有贮存物品应建立物资收发记录和台帐，库房每月定期盘点，做好帐务清理，保持帐、卡、物一致；保管员应经常查看库存物品，发现异常及时通知工程部确认、处理。4.5防护。4.5.1防护含有维护和管理意义，使其受控、防止错用、丢失或损坏。4.5.2物资部或工程部对现场防护工作进行指导，施工队（车间）对防护措施加以实施，对特殊产品或露天存放，根据需要对产品进行防护，如包、封、盖等。4.5.3对于重要特殊产品搬运加以防护。4.5.4对合同中间环节如搬运、运输、装卸等，经营部负责签订相应合同条款来明确保护产品质量安全环境责任，并应按与顾客有关过程控制程序执行。4.7交付控制4.7.1质检部负责交付前的质量验收，并确保在运输工程中的产品质量和安全；物资部对提供运输服务的供方进行评价，并对其每次运输质量安全进行记录（顾客自行提货除外），以跟踪监督执行。对供方评价执行采购控制程序中的有关规定。4.7.2合同要求时，公司对产品的保护要延续到交付的目的地。4.7.3设备交付须填写有相关单位签字的“非标设备交接单”，内部机加工件可走调拨单。交付后活动按合同和有关规定执行。5相关文件a.产品实现过程策划程序b.与顾客有关过程控制程序c.文件控制程序d.基础设施控制程序e.监视和测量装置的控制程序f.产品质量的监视和测量控制程序g. 不合格控制程序6记录表式HN-B09-01生产任务书HN-B09-02非标设备交接单其他见质量记录清单7 附录设备制造流程图 附录：设备制造流程图安全防护不合格合格不合格合格不合格合格合格合格不合格合格不合格合格不合格不合格合格不合格不合格合格合