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文档简介

*公司人员费用签字报销流程1.销售部与工程部销售部与工程部所有人员现行标准规定内费用：均由报销个人自己认真填写费用报销单/差旅费报销单，票据整理后交由本部门主管审查，主管签字后交*副总经理签字核准，票据报销核准后交至财务部报销费用。销售部与工程部所有人员非标准内费用：均由报销个人自己认真填写费用报销单/差旅费报销单，票据整理后交由本部门主管初步审查，主管并签字后交*副总经理签署报销意见，之后由*总经理核准，票据报销核准后交至财务部报销费用。2.客服部与维保部 客服部与维保部所有人员准内费用：票据整理后交由本部门主管审查签字完成后交*副总经理签字核准，票据报销核准后交至财务部报销费用。客服部与维保部所有人员非标准内费用：均由报销个人自己认真填写费用报销单/差旅费报销单，票据整理后交由本部门主管初步审查，主管并签字后交由*副总经理签署报销意见，之后由*总经理核准，票据报销核准后交至财务部报销费用。3.财务部与采购部财务部与采购部所有人员的任何费用：均由*总经理签字核准之后才能报销。附：员工每月标准内报销标准*公司费用票据签字流程图总经理核准分管副总经理审核意见客服部与维保部申请报销人财务部财务部及采购部报销人部门主管审查意见销售部与工程部申请报销人标准内费用标准内费用票据核准后非标
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