2、工程质量考核表.doc

2、工程质量考核表分部名称： 检查日期：项目序号检查内容检查方法扣分标准扣分扣分原因质量管理体系1体系文件和运转情况查验体系文件和运转情况1制度不完善扣2分；办法不具体扣2分；2责任未明确到具体人员或不满足现场要求扣2分；3发生质量问题无记录、回复不及时每起扣1分。4.未验证闭合扣2分；机构设置2质量管理部门设置现场检查无专门质量管理机构，扣3分；质量检查人员未到位或无证，每少一人扣1分。内业资料3质量保证资料现场检查每缺少一份资料、涂改、不真实扣2分，记录内容没有追溯性、事后补资料，每发现一份，扣1分。混凝土4质量控制抽查内业资料和现场核查未按要求做试件和试验，每次扣2分；未做坍落度、入模含气量和入模温度测试，每项次扣1分。隧道5隧道开挖现场检查掘进工艺不符合设计要求的，每处扣3分：未按要求实施超前地质预报，每次扣3分。6初期支护现场检查喷混凝土厚度、平整度不满足要求，每项每检验批扣1分；钢架间距、锚杆数量不满足要求，每项处扣1分。7仰拱现场检查仰拱施工前未按规定进行隧底处理每处扣2分，仰拱未进行一次成型浇筑的每处扣2分。止水带未按要求设置每处扣2分；钢筋绑扎不规范扣1分；8二次衬砌现场检查二次衬砌厚度小于设计厚度每处扣2分，衬砌未按规定进行养护的每处扣2分。防水板焊接不符合标准每处扣2分；止水带未按要求设置每处扣2分；路基和基础9基础检查内业资料和现场核查1地质条件未按程序确认，每处扣1分；2桩基每出现1根类桩扣2分、1根类桩扣3分。10路基现场核查及抽检1使用填料不合格，每批次扣3分；2填层表面积水，每处扣1分；3压实指标不合格，每测点扣2分；4挡墙厚度、高度不合格，未设反滤层，每处扣2分桥涵11质量控制抽查内业资料和现场核查1预留构件偏位、变形、破损，每处扣1分；2基础开挖、加固处理不满足设计、验标要求，每处扣2分；3梁体几何尺寸不符合设计规范要求，每处扣1分；4桥梁、涵洞过渡段填筑不按设计要求，每处扣2分；5张拉程序不规范，记录不准确，每处扣1分：6张拉设备未按时校验，每个(或台)扣1分；7桩基长度不满足设计要求，每根扣1分；8桥面平整度不满足要求，每孔梁扣2分。轨道12现场抽检1道砟质量不达标，每处次扣1分；2道床厚度不够，每处扣1分；3轨道板辅设前轨下基础未进行沉降或变形评估，每缺一个施工单元扣5分；4铺设安装精度不满足要求，每处扣1分。房建13基础、墙体防、给排水现场检查或试验1基础下沉引起主体结构开裂或倾斜的每处扣3分；2墙体粉刷空鼓、开裂，每处扣1 分扣分合计：实际得分=100-扣分合计值：考核组成员签字： 被考核人签字：2-1工程质量考核表（隧道）项目序号检查内容检查方法扣分标准扣分扣分原因内业资料1开工报告和施工方案，作业指导书和技术交底现场查阅1、不按施工方案组织扣3分；2、未按作业指导书施工扣2分；3、资料或内容不全扣1-2分；4、交底未到作业层和相关部门扣2分；2检验批、施工日志、工序质检资料现场抽查1、质检资料不及时准确、签字不全扣2分；2、未按验标划分检验批扣1分；3、施工日志填写不及时、不规范、不真实、不具体扣2分；4、质检资料前后矛盾、不闭合扣2分；3施工图纸、变更设计资料现场抽查1、无图纸会审记录扣1分；2、变更资料不全扣2分；4原材料合格证、试验报告、砼配比现场抽查1、原材无合格证和复检报告扣3分；2、试验检验不及时扣2分；3、试验频次不足扣2分；4、无砼施工配料单扣1分；5大型设备进场、使用现场抽查1、无设备台帐、验收合格资料扣2分；2、未定岗、定人及相应维修保养记录扣3分；3、特种设备未申报验收备案扣3分；6监控量测资料现场抽查1、未按规程建立监控量测资料扣4分；2、无数据分析和施工指导描述扣3分；3、变形监测不全活数据不及时准确扣2分；隧道开挖7光面爆破效果现场检查1、级围岩炮眼痕迹保留率不足70%扣1分；8隧道开挖圆顺控制现场检查每一处超欠挖扣1分；初期支护9超前支护、锚杆现场检查数量、长度是否满足要求，注浆不饱满每处扣2分10钢拱架、钢格栅现场检查1、间距满足要求，一处不合格扣1分；2、钢架加工满足设计要求，一处不符合扣1分；11喷射砼现场检查喷混凝土厚度、平整度不满足要求，每项每检验批扣1分；仰拱12钢筋现场检查1、钢筋焊接、预留长度、间距不符合设计扣3分；2、焊工无证扣1分；13砼施工现场检查1、仰拱施工前未按规定进行隧底处理每处扣2分，2、仰拱未进行一次成型浇筑的每处扣2分；二衬14二衬钢筋现场检查钢筋连接、数量、间距不符合设计规范每处扣2分；15二衬砼质量现场检查1、二次衬砌厚度小于设计厚度每处扣2分，2、衬砌未按规定进行养护的每处扣2分；试件同条件试件存放现场检查未按规定进行同条件制作及存放每处扣1分；安全距离16掌子面距仰拱、二衬的实际距离现场检查不符合信用评价条文规定每处 扣5分；隧道防水排水17隧道防水板、止水带铺设、安装现场检查1、渗水、滴漏水扣1分；2、未做防水板气密试验或记录不全扣1分；防水板破损、施工不规范扣1分；止水带安装无加固措施、移位扣2分；预埋件、预留孔洞综合接地18预埋件位置数量、综合接地施工现场检查1、预埋件和预留孔洞位置不正确扣2分；综合接地未严格按照设计施工扣3分；扣分合计：实际得分=100-扣分合计值：分部名称： 检查日期：考核组成员签字： 被考核人签字：2-2工程质量考核表（桥、涵）分部名称： 检查日期：项目序号检查内容检查方法扣分标准扣分扣分原因内业资料1开工报告和施工方案，作业指导书和技术交底现场查阅1、不按施工方案组织扣3分；2、未按作业指导书施工扣2分；3、技术交底未交到作业层及相关部门扣2分；4、资料或内容不全扣1-2分；2检验批、施工日志、工序质检资料现场抽查1、质检资料不及时准确、签字不全扣2分；2、未按验标划分检验批扣1分；3、施工日志填写不及时、不规范、不真实、不具体扣2分；4、质检资料前后矛盾不闭合扣2分；3施工图纸、变更设计资料现场抽查1、无图纸会审记录扣1分；2、变更资料不全扣2分；无台帐扣1分，无变更后交底扣1分；施工记录不全扣1分4原材料合格证、试验报告、砼配比现场抽查1、原材无合格证和复检报告扣3分；2、试验检验不及时扣2分；3、试验频次不足扣2分；4、无砼施工配料单扣1分；5大型设备进场、使用现场抽查1、无设备台帐、验收合格资料扣2分；2、未定岗、定人及相应维修保养记录扣3分；3、特种设备未申报验收备案扣3分；6监控量测资料现场抽查1、未按规程建立监控量测资料扣4分；2、无数据分析和施工指导描述扣3分；桩基、基础7基础桩基地质现场检查1、地质条件未按程序确认，每处扣1分；2、基坑平面位置、坑底尺寸不符合设计及施工工艺要求扣2分；8桩基现场检查1、桩基每出现1根类桩扣2分、1根类桩扣3分。2、导管未做气密性试验、测绳未标定扣1分；3、钢筋笼不符合验标每处扣1分；4、灌注水下砼无旁站记录扣2分；泥浆比重、沉渣厚度不合要求扣1分；5、桩基长度不满足设计要求，每根扣1分；墩台身9钢筋骨架现场检查1、钢筋下料、弯头、长度、制作不规范扣1分；2、绑扎、焊接、数量、安装不规范扣2分；3、焊工无证扣1分；10模板施工现场检查1、模板安装、调整、加固每处不合格扣1分；2、脱模剂涂刷不到位扣1分；3、未按模板施工方案施工扣2分；11砼浇注现场检查1、预留构件偏位、变形、破损，每处扣1分；2、墩台身砼颜色不一致扣3分；3、出现裂缝、麻面、砂线、蜂窝、空洞等现象，每处扣0.5分；4、出现错台每处扣1分；5、养护不规范扣2分；梁部12钢筋现场检查钢筋质量、钢筋安装不符合设计和规范要求每处1分；13预应力张拉现场检查1、张拉设备未按时校验，每个(或台)扣1分；2、张拉程序不规范，记录不准确，每处扣1分；14梁体外形现场检查1、长度、梁高、宽度、中心位置、底板厚度、顶板厚度、腹板厚度等每项不满足设计要求扣1分；2、预留孔道是否满足设计要求扣1分；3、养护不规范扣2分；4、顶板平整度不达标扣1分；5、外观差扣1分；15悬灌梁现场检查1、挂篮强度、刚度、稳定性、结构形式、几何尺寸不满足设计及施工要求扣2分；2、悬臂施工梁段不对称、平衡施工扣1分；3、悬臂施工梁段砼浇筑、线性控制不满足施工工艺要求扣2分；4、墩顶临时固结不满足要求扣2分；5、合拢段施工控制不满足施工工艺要求扣2分；16桥面附属现场检查钢筋、模板、混凝土施工违反设计或标准每处扣2分；扣分合计：实际得分=100-扣分合计值：考核组成员签字： 被考核人签字：2-3工程质量考核表（路基）分部名称： 检查日期：项目序号检查内容检查方法扣分标准扣分扣分原因内业资料1开工报告和施工方案，作业指导书和技术交底现场查阅1、不按施工方案组织扣3分；2、未按作业指导书施工扣2分；3、技术交底未交到作业层及相关部门扣2分；4、资料或内容不全扣1-2分；2检验批、施工日志、工序质检资料现场抽查1、质检资料不及时准确、签字不全扣2分；2、未按验标划分检验批扣1分；3、施工日志填写不及时、不规范、不真实、不具体扣2分；4、质检资料前后矛盾不闭合扣2分；3施工图纸、变更设计资料现场抽查1、无图纸会审记录扣1分；2、变更资料不全扣2分；无台帐扣1分，无变更后交底扣1分；施工记录不全扣1分4原材料合格证、试验报告、砼配比现场抽查1、原材无合格证和复检报告扣3分；2、试验检验不及时扣2分；3、试验频次不足扣2分；4、无砼施工配料单扣1分；5大型设备进场、使用现场抽查1、无设备台帐、验收合格资料扣2分；2、未定岗、定人及相应维修保养记录扣3分；3、特种设备未申报验收备案扣3分；6监控量测资料现场抽查1、未按规程建立监控量测资料扣4分；2、无数据分析和施工指导描述扣3分；基底处理7CFG桩、碎石桩现场检查1、未按施工方案施工每处扣2分；2、原材料不合格扣3分；3桩径、桩位、桩长不符合设计和规范每个口1分；4、CFG桩每出现1根断桩扣2分；5、碎石桩处理地基承载力不符合设计扣2分；8强夯现场检查1、未按设计确定参数扣2分2、满夯搭接面积小于1/4扣1分；3、锤重及落距不合设计扣2分；4、地基承载力不符合设计扣2分；路堤填筑9填料现场检查或试验1、使用填料不合格，每批次扣3分；2、块石类填料粒径大于15cm、选用C组细粒土未改良扣2分；10填筑现场检查或试验1、渗水与非渗水填料混填扣1分；2、未按“四区段”、“八流程”组织施工扣2分；2、填层表面积水，每处扣1分；3、填层厚度、平整度、压实指标不合格，每测点扣2分；4、路基接头或在原地面纵从填方坡脚向上挖成向内倾斜的台阶，台阶高度不小于0.6米，宽度不应小于1米，每处不合要求扣1分；6、未按设计进行地基沉降和侧向位移动态观测扣2分；7、试验不及时或无资料扣2分；11路面排水现场检查基底、坡脚、填层面不及时做好排水扣2分；12过渡段现场检查1、采用小型压实设备填筑分层厚度超标扣2分；2、填料不合格扣4分；路堑13路堑开挖现场检查1、基床范围有地基承载力小于0.18兆帕土层未换填、改良或加固的扣1分；2、未按要求设置排水系统扣2分；3、未按爆破作业指导书进行扣1分；4、开挖尺寸偏差超标扣1分；防护排水14砌体防护现场检查1、基底处理、挡墙厚度、高度等几何尺寸不合格，未设反滤层，每处扣2分；2、砌体厚度、尺寸、砂浆标号等超标每处扣1分；相关工程15电缆槽、接触网基础声屏障等附属设施现场检查电缆槽、接触网基础、声屏障等附属设施每超标一处扣2分；16环境保护现场检查未按环境影响和防治措施方案实施扣2分；扣分合计：实际得分=100-扣分合计值：考核组成员签字： 被考核人签字：2-4工程质量考核表（拌合站）分部名称： 检查日期：项目序号检查内容检查方法扣分标准扣分扣分原因内业资料1质量体系运转情况查验体系文件和运转情况1制度不完善扣2分；2责任未明确到具体人员或不满足现场要求扣2分；3发生质量问题无记录每起扣1分。2质量管理部门设置现场检查无专门质量管理机构，扣3分；质量检查人员未到位或无证，每少一人扣1分。3质量保证资料现场检查1、每缺少一份资料扣2分，2、记录内容没有追溯性，每发现一份，扣1分；4原材料合格证、试验报告、砼配比现场抽查1、无材料台帐扣2分；2、原材无合格证和复检报告扣3分；3、试验检验不及时扣2分；5大型设备进场、使用现场抽查1、无设备台帐、验收合格资料扣2分；2、未定岗、定人及相应维修保养记录扣3分；3、特种设备未申报验收备案扣3分；4、无相应管理办法及操作规程每处扣2分；6混凝土出厂记录现场抽查不能否追溯到工程部位扣1分；原材料7原材进场、检验现场检查1、原材料不合格扣3分；2、材料进场复检不及时扣1分；3、标识不齐全、不准确扣1分；3、高性能砼用石料未清洗扣1分；8存放现场检查1、未按规划存放扣1分；2、无防晒、防潮措施扣1分；3、散料堆码不规范扣1分；4、未按规定标识扣1分；混凝土生产9配合比现场检查或试验1、未测定粗细骨料含水率扣1分；2、未按规定配比投料扣2分；10搅拌现场检查1、未按施工配比准确称量扣1分；2、搅拌时间超标扣1分；2、计量器具未定期检定扣1分；3、搅拌机配料自动计量系统控制未设专人管理并设定密码扣1分；4、未按要求做试件和试验，每次扣2分；5、未做坍落度、入模含气量和入模温度测试，每项次扣1分；11运输现场检查1、运输罐车途中未搅动罐体扣1分；2、浇筑前私自加水扣2分；扣分合计：实际得分=100-扣分合计值：考核组成员签字： 被考核人签字：2-5工程质量考核表（试验）分部名称： 检查日期：项目序号检查内容检查方法扣分标准扣分扣分原因人员质量保证体系查阅资料1、试验人员不足扣5分；2、试验人员无证或不符合标书承诺要求扣10分；3、管理制度不全或职责不清扣5分；4、试验仪器、设备无台帐、无操作规程扣5分；5、各种试验台帐不全或造假扣5分；内业资料1分站委托查阅资料未按标准收取委托扣1分；2分站手续查阅资料委托手续不全扣2分；3分站操作现场检查未按标准操作扣2分；4分站报告查阅资料试验报告内容、数据不全扣2分；5分站仪器现场抽查仪器运转记录填写不及时扣2分；6分站记录查阅资料各种原始记录不齐全扣2分7拌合站查阅资料1、原材料合格证、检测报告、检测批次不对应缺项每项扣2分；施工配料单不齐扣2分；试验台帐、仪器运转台帐不齐各扣1分；原材料7检验现场检查1、产品合格证或材质证明不齐全扣2分；2、使用不合格原材料扣10分；2、检验频次不足、检验指标不全各扣2分；8标识现场检查1、原材料检验、试验标识不全扣1分；2、填写内容不准确扣1分；混凝土及钢筋9材料计量现场抽查未计量或计量不准确扣10分；10配合比现场检查或试验1、未使用已审批的配合比扣10分；2、拌制前未使用施工配合比扣5分；11钢筋现场检查规格数量不符合设计及规范要求扣1分；12过程控制现场检查1、未按要求制作同条件养护试件和试验扣2分；2、试验指标不合格扣2分；3、试验指标缺项扣1分；4、实体未按要求养护扣2分；5、未作相应记录扣1分；路基13过程控制现场检查1、填料类别不符合要求扣10分；2、填料质量控制指标超标扣4分；3、未按要求做工艺试验扣3分；4、未按试验段参数施工扣10分；5、压实检查漏项或第三方检查不合格扣10分；6、施工无记录扣2分；扣分合计：实际得分=100-扣分合计值：考核组成员签字： 被考核人签字：2-6工程质量考核表（原材料）分部名称： 检查日期：项目序号检查内容检查方法扣分标准扣分扣分原因原材料1材料管理查阅资料1、是否建立健全物资、设备、火工品管理办法（2分）2、由于自购材料质量问题导致工程质量问题，被业主及监理单位通报（10分）3、材料是否按要求保管，是否造成锈蚀、变质，影响工程质量（10分）4、废旧材料是否单独存放，存放地点是否隐蔽，是否统一回收（5分）2制度职责查阅资料1、是否建立了岗位责任制，工作目标落实情况（1分）2、制度制定不齐全扣（1分）；3采购组织查阅资料是否成立了招标领导小组，运转正常（2分）4采购计划查阅资料1、（总）单位工程用料计划、月计划是否按时提供，发货通知书是否及时；（2分）2、是否以工程用料计划为依据采购物资，受理的工程用料计划是否有主管工程师签字，保存是否齐全。（4分）5现场收料查阅资料1、进场材料是否按规定验收，是否填写进料验收登记薄，对于验收时产品相关技术资料合格证、产品质量证明书、出厂检验报告是否一并验收。（5分）2、是否有产品质量证明移交记录（4分）6特种材料管理查阅资料严格火工品管理，严禁将炸药和雷管混放。火工品要有内部职工看护和管理，严格执行火工品领用审批制度，对火工品使用过程要全程监控，对当日出库但剩余末使用火工品要及时监督入库，禁止私自转移、存放，入库、出库要有原始记录资料。（10分）7现场管理现场检查1、材料堆放是否整齐，是否上苫下垫，材料标识牌是否齐全，每一规格设一标识牌，标识牌样式是否按业主规定制作、填写；（10分）2、材料是否按要求保管，是否造成锈蚀、变质，影响工程质量（10分）3、废旧材料是否单独存放，存放地点是否隐蔽，是否统一回收（6分）；4、各种材料是否保温、防尘、按规定存放（10分）8施工设备现场检查1、建立机械设备台账，杜绝机械设备陈旧老化严重、“超期服役”并存在安全隐患的，杜绝发生故障造成信誉和经济损失（10分）、2、严禁租赁使用项目负责人及业务主管的个人设备（2分）3、是否建立健全管理制度及相应操作规程（2分）；4、设备无状态标识牌每台扣1分；扣分合计：实际得分=100-扣分合计值：考核组成员签字： 被考核人签字：2-7工程质量考核表（制梁场）分部名称： 检查日期：项目序号检查内容检查方法扣分标准扣分扣分原因内业资料1开工报告和施工方案，作业指导书和技术交底等现场查阅1、无开工报告扣5分；2、不按施工方案组织扣3分；3、未按作业指导书施工扣2分；4、技术交底不全未交到作业层及相关部门扣2分；5、相关资料或内容不全扣1-2分；2检验批、施工日志、工序质检资料现场抽查1、质检资料不及时准确、签字不全扣2分；2、未按验标划分检验批扣1分；3、施工日志填写不及时、不规范、不真实、不具体扣2分；4、质检资料前后矛盾、不闭合扣2分；3施工图纸、变更设计资料现场抽查1、无图纸会审记录扣1分；2、变更资料不全扣2分；无台帐扣1分，无变更后交底扣1分；施工记录不全扣1分4原材料合格证、试验报告、砼配比现场抽查1、原材无合格证和复检报告扣3分；2、试验检验不及时扣2分；3、试验频次不足扣2分；4、无砼施工配料单扣1分；砼试件未按规定制作和标识、记录、建帐统计扣1分；各种材料无标识扣1分；5大型设备进场、使用现场抽查1、无设备台帐、验收合格资料扣2分；2、未定岗、定人及无相应维修保养记录扣3分；3、特种设备未申报验收备案扣3分；4、无设备操作规程每台扣1分；设备无状态标识牌每台扣1分