标准化诊断报告.doc

危险化学品从业单位安全生产标准化诊 断 报 告诊断单位：北方精细化工有限公司12企业名称：北方精细化工有限公司企业地址：电话： 传真： 邮编：诊断日期： 2014 年6月18日 至 2014年6月20日诊断目的：诊断该企业生产经营活动是否符合危险化学品从业单位安全标准化通用规范AQ3013-2008及其它相关法律、法规的要求。诊断范围：危险化学品从业单位安全标准化评定标准12项要素所覆盖的企业安全生产条件及安全管理现状。诊断准则：危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013-2008）、危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准（安监总管三201193号）及适用于企业的法律法规及相关要求等。企业主要参加人员：企业的基本情况：北方精细化工有限公司位于 ，系外商独资企业。公司主要产品为2,6-对甲氧基苯胺，年产量50吨。产品生产工艺不属于国家安监总局重点监管的15种危险化工工艺；根据危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2009）标准，在经营过程中涉及到储存的危险化学品均在重大危险源辨识范围内，但其存量小于规定要求的临界量，经辨识无重大危险源。安全设备设施分别经过了消防，防雷中心，质量技术监督局的定期检测，验证均合格。公司总占地面积2万平方米，总建筑面积为4657平方米，包括实验室、中试车间、生产车间、分析室、仓库（固体原料库、试剂库以及产品库）、制冷机房、办公楼等。现有员工40人,专职安全管理人员2人，主要负责人和专职安全管理人员均参加了河北省和石家庄市安全生产监督管理局组织的安全资格培训，经考试合格，具备安全生产任职资格，其他人员均已经过岗前安全培训。文件诊断综述：对企业三级安全标准化体系文件进行了审查，并勘察现场，危险化学品从业单位三级安全标准化工作基本满足危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准（安监总管三201193号）及适用于企业的相关法律法规的要求。现场诊断综述（安全生产条件、安全管理等）：（1） 法律、法规和标准：安全标准化工作的依据是按法律法规进行，应完善和更新法律法规库并进行培训，法律法规符合性评价应定期进行。（2） 机构和职责：主要负责人的责任明确、结合公司情况制定了符合实际的方针、目标，有安全承诺和安全责任书，安全生产投入的文件化的保障制度已制定，员工的安全意识和专业知识还需提高。（3） 风险管理：公司组织进行了危害因素辨识与风险评价。风险管理是专业性很强的工作，虽然按规范进行了大量的工作，但在风险控制、风险信息更新等规范要求上需更一步深化。（4） 管理制度：安全管理就要严格执行相关的规章制度，需要对公司的安全生产责任制、安全生产规章制度进行完善，对安全操作规程的执行应加强监督管理。（5） 培训教育：安全培训教育是做好安全工作的基础，今后要注重培训实际效果。应定期进行部门和班组安全活动，完善培训教育档案。 （6） 生产设施及工艺安全：生产设施的安全措施落实及检维修工作的安全管理应进一步完善检维修记录应及时更新完善。 （7） 作业安全：公司应按要求和标准化的规定严格执行，警示标志不够，需要根据岗位情况补充完善，在日常检维修中的警戒标识还需进一步落实，使员工清楚、明确安全规范，严格作业票管理。（8） 职业健康：公司进行了职业病危害申报工作及职业危害从业人员的健康检查工作，按标准进行作业场所的职业病危害因素检测工作；现场设立的告知牌警示标志不全，需完善职业健康监护档案。 （9） 危险化学品管理：需按要求建立并完善化学品档案，加强危险化学品储存运输及装卸和危险品库安全检查。（10） 事故与应急：针对事故预防和应急处理是防止重大事故发生的措施，重点落实应急预案演练及应急设施完善，加强员工应急程序的培训，加大演练频次。（11） 检查与自评：根据标准化规范要求，应进一步细化安全检查与绩效考核工作，将安全第一落实到实处。（12） 本地区的要求：持续关注并遵守本地区相关要求。适合本企业的要素项A级要素B级要素1 法律、法规和标准1.1法律、法规和标准的识别和获取1.2法律、法规和标准符合性评价2 机构和职责2.1 方针目标2.2 负责人2.3 职责2.4 组织机构2.5 安全生产投入3风险管理3.1 范围与评价方法3.2风险评价3.3风险控制3.4隐患排查与治理3.5重大危险源3.6变更3.7风险信息更新3.8供应商4 管理制度4.1安全生产规章制度4.2操作规程4.3修订5培训教育5.1培训教育管理5.2从业人员岗位标准5.3管理人员培训5.4从业人员培训教育5.5其他人员培训教育5.6日常安全教育6生产设施及工艺安全6.2安全设施6.3特种设备6.4工艺安全6.5关键装置及重点部位6.6检维修6.7拆除和报废7 作业安全7.1作业许可7.2警示标志7.3作业环节7.4承包商8职业健康8.1职业危害项目申报8.2作业场所职业危害管理8.3劳动防护用品9 危险化学品管理9.1危险化学品档案9.2化学品分类9.3化学品安全技术说明书和安全标签9.6危害告知9.7储存和运输10事故与应急10.1应急指挥与救援系统10.2应急救援设施10.3应急救援预案与演练10.4抢险与救护10.5事故报告10.6事故调查11检查与自评11.1安全检查11.2安全检查形式与内容11.3整改11.4自评12 本地区的要求评审标准B级要素是否存在缺项： 无诊断发现的主要问题、隐患和建议概述及纠正要求：通过对本公司安全生产条件与安全管理现状进行诊断，提出了一些不符合项，发现的主要问题及纠正要求如下：1、 文件资料方面问题1、 设备设施风险分析及作业活动分析还不全面；2、 规范各类安全管理文件的编制发行；3、 完善员工安全培训教育档案和职业健康档案；2、 安全管理方面问题1、 应加强风险评价方法的培训及风险管理学习；2、 管理制度、操作规程掌握不熟练；3、 各种安全检查表记录不全面；4、 完善安全培训需求及安全培训计划，并应根据实际情况强化培训效果；5、 加强关键装置和重点部位的安全管理和检查；6、 需加强应急救援预案培训及演练；3、 安全生产基本条件方面问题1、 应配置应急照明器材；2、 安全标示需完善，并建立台账；3、 完善安全设备设施台账及检测、维修保养记录；4、 生产岗位配备防护器材专柜；4、 建议概述及纠正要求针对存在的管理问题和现状隐患，建议主管部门逐一对照标准、组织整改。1、应加强有关法律、法规、标准及其他要求的管理和学习。2、完善安全生产制度、操作规程等文件下发的管理。3、完善风险分析和培训教育，使从业人员熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。4、实行企业领导干部联系点管理机制，加强关键装置、重点部位三级管理。5、加强各种安全设备设施的管理。保证其完整有效。6、加强对检查人员的培训，规范各类检查表的使用。组长： 审批人： 2014 年 6 月 25 日 文件诊断综述：对企业三级安全标准化体系文件进行了审查，并勘察现场，危险化学品从业单位三级安全标准化工作基本满足危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准（安监总管三201193号）及适用于企业的相关法律法规的要求。现场诊断综述（安全生产条件、安全管理等）：（13） 法律、法规和标准：安全标准化工作的依据是按法律法规进行，应完善和更新法律法规库并进行培训，法律法规符合性评价应定期进行。（14） 机构和职责：主要负责人的责任明确、结合公司情况制定了符合实际的方针、目标，有安全承诺和安全责任书，安全生产投入的文件化的保障制度已制定，员工的安全意识和专业知识还需提高。（15） 风险管理：公司组织进行了危害因素辨识与风险评价。风险管理是专业性很强的工作，虽然按规范进行了大量的工作，但在风险控制、风险信息更新等规范要求上需更一步深化。（16） 管理制度：安全管理就要严格执行相关的规章制度，需要对公司的安全生产责任制、安全生产规章制度进行完善，对安全操作规程的执行应加强监督管理。（17） 培训教育：安全培训教育是做好安全工作的基础，今后要注重培训实际效果。应定期进行部门和班组安全活动，完善培训教育档案。 （18） 生产设施及工艺安全：生产设施的安全措施落实及检维修工作的安全管理应进一步完善检维修记录应及时更新完善。 （19） 作业安全：公司应按要求和标准化的规定严格执行，警示标志不够，需要根据岗位情况补充完善，在日常检维修中的警戒标识还需进一步落实，使员工清楚、明确安全规范，严格作业票管理。（20） 职业健康：公司进行了职业病危害申报工作及职业危害从业人员的健康检查工作，按标准进行作业场所的职业病危害因素检测工作；现场设立的告知牌警示标志不全，需完善职业健康监护档案。 （21） 危险化学品管理：需按要求建立并完善化学品档案，加强危险化学品储存运输及装卸和危险品库安全检查。（22） 事故与应急：针对事故预防和应急处理是防止重大事故发生的措施，重点落实应急预案演练及应急设施完善，加强员工应急程序的培训，加大演练频次。（23） 检查与自评：根据标准化规范要求，应进一步细化安全检查与绩效考核工作，将安全第一落实到实处。（24） 本地区的要求：持续关注并遵守本地区相关要求。适合本企业的要素项A级要素B级要素1 法律、法规和标准1.1法律、法规和标准的识别和获取1.2法律、法规和标准符合性评价2 机构和职责2.1 方针目标2.2 负责人2.3 职责2.4 组织机构2.5 安全生产投入3风险管理3.1 范围与评价方法3.2风险评价3.3风险控制3.4隐患排查与治理3.5重大危险源3.6变更3.7风险信息更新3.8供应商4 管理制度4.1安全生产规章制度4.2操作规程4.3修订5培训教育5.1培训教育管理5.2从业人员岗位标准5.3管理人员培训5.4从业人员培训教育5.5其他人员培训教育5.6日常安全教育6生产设施及工艺安全6.2安全设施6.3特种设备6.4工艺安全6.5关键装置及重点部位6.6检维修6.7拆除和报废7 作业安全7.1作业许可7.2警示标志7.3作业环节7.4承包商8职业健康8.1职业危害项目申报8.2作业场所职业危害管理8.3劳动防护用品9 危险化学品管理9.1危险化学品档案9.2化学品分类9.3化学品安全技术说明书和安全标签9.6危害告知9.7储存和运输10事故与应急10.1应急指挥与救援系统10.2应急救援设施10.3应急救援预案与演练10.4抢险与救护10.5事故报告10.6事故调查11检查与自评11.1安全检查11.2安全检查形式与内容11.3整改11.4自评12 本地区的要求评审标准B级要素是否存在缺项：无诊断发现的主要问题、隐患和建议概述及纠正要求：通过对本公司安全生产条件与安全管理现状进行诊断，提出了一些不符合项，发现的主要问题及纠正要求如下：2、 文件资料方面问题4、 设备设施风险分析及作业活动分析还不全面；5、 规范各类安全管理文件的编制发行；6、 完善员工安全培训教育档案和职业健康档案；3、 安全管理方面问题7、 应加强风险评价方法的培训及风险管理学习；8、 管理制度、操作规程掌握不熟练；9、 各种安全检查表记录不全面；10、 完善安全培训需求及安全培训计划，并应根据实际情况强化培训效果；11、 加强关键装置和重点部位的安全管理和检查；12、 需加强应急救援预案培训及演练；4、 安全生产基本条件方面问题5、 应配置应急照明器材；6、 安全标示需完善，并建立台账；7、 完善安全设备设施台账及检测、维修保养记录；8、 生产岗位配备防护器材专柜；5、 建议概述及