1.预拌混凝土企业质量管理体系-质量手册.doc

质 量 手 册Idt ISO9001：2008标准编制 版 号：第A版2015年01月01日发布 2015年01月01日实施 版本号：WHT-QMS-SC-2015 目录1. 引言11.1 本手册说明21.1.1 编制本手册的依据21.1.2 编制本手册的目的21.1.3本手册的有效时间31.1.4 本手册的版本号31.3 搅拌站质量管理组织结构41.4 发布令43. 术语和定义94. 质量管理体系114.1质量管理体系要求114.1.1 体系的策划、建立114.1.2 体系的运行管理124.1.3 持续改进124.1.4 外包控制124.2.1 总则134.2.2 质量手册134.2.3 控制要求144.3.1总则144.3.2控制要求145. 质量管理职责155.1职责分配155.1.4质检部门165.1.5试验室175.1.6生产部门185.1.7 物资部门185.1.8综合办公室185.2.1总则195.3质量管理的内部改进205.3.1 总则205.3.2内部审核所需的信息和依据205.3.3评审结果及审核报告215.3.4 持续改进216. 人员与设施管理226.1 总则226.2人员管理的要求226.2.1人员要求226.2.2人员档案管理246.2.3培训管理要求246.3质量管理设施建设要求276.3.1 总则276.3.2试验室设施要求276.3.3生产设施要求307. 产品实现337.1预拌混凝土供应合同评审337.2混凝土配合比设计与开发337.2.1总则337.2.2配合比设计条件337.2.3配合比设计开发管理要求347.3原材料质量控制347.3.1总则347.3.2控制要求357.4.1总则357.4.2 质量影响因素识别及控制357.4.3 生产计划377.4.4配合比的选用及开盘377.4.6 取样与性能测试397.4.7 出站运输控制407.4.8 施工现场控制417.4.9 混凝土的交货验收417.4.10 混凝土质保资料的出具417.5 监视与测量设备管理427.5.1总则427.5.2监视与测量设备的配置427.5.3控制要求427.6 标识和可追溯性428. 不合格品管理及改进438.1不合格品控制438.1.1总则438.1.2控制要求438.2预防和纠正措施438.2.1 总则438.2.2 控制要求43阳新娲石商砼有限公司质量体系文件：质量手册1. 引言1.1 本手册说明1.1.1 编制本手册的依据1.1.2 编制本手册的目的1.1.3本手册的有效时间本手册从批准发布之时开始生效，被新版手册替代或被废止时失效。1.1.4 本手册的版本号本手册的版本号为：YXWS-QMS-SC-2015。1.3 搅拌站质量管理组织结构1.4 发布令1.4.1 质量手册发布令发布令 总经理： 2015年01月01日 总经理：2015年 01月 01日以优质的产品和最佳的服务，与用户共同浇筑时代的丰碑。注释：1.5.2 质量目标本公司的质量目标是：（1）保证预拌混凝土产品合格率100%，质量水平考核全部优良；（3）保持质量管理体系持续有效运行。具体分解到部门的质量目标是：质检部门b. 混凝土出厂合格率达到100%；c. 混凝土抽样合格率达到100%，质量水平优良；e. 试验室a. 在用计量设备在检率达到100%；b. 设备合格率达到100%；c. 试验室检测准确率达99%以上；d. 样品标识准确率达到100%；生产部门a. 混凝土配合比正确使用率达到100%；b. 合同评审执行率达到100%，合同交底执行率达到100%；d. 混凝土标识准确率达到100%；物资部门a. 每年对供应商评定次数不少于1次；b. 原材料进厂合格率不低于90%；c. 持续供应生产所需原材料；e. 原材料标识准确率达到100%；综合办公室b. 培训计划实施率达到100%；c. 特殊工种人员培训每年不少于1次；产品质量检验机构计量认证/审查认可（验收）评审准则（试行）（质技监认实函2000046号）3. 术语和定义预拌混凝土：水泥、集料、水以及根据需要掺入的外加剂、矿物掺合料等组分按一定比例，在搅拌站经计量、拌制后出售的并采用运输车，在规定的时间内运至使用地点的混凝土拌合物。管理：指挥和控制组织的协调的活动。供方：提供混凝土产品、原材料或其它辅料的组织或个人。可追溯性：追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处位置的能力。4. 质量管理体系4.1质量管理体系要求4.1.1 体系的策划、建立（3）为满足需求并实现本公司的质量目标，我们识别并确定了必须的过程，包括质量职责、人员与设施管理、产品实现和不合格品控制、纠正措施、预防措施等各个过程。4.1.2 体系的运行管理（2）试验室是质量管理体系的管理部门，对质量管理体系的运行进行组织、协调、监督、检查。4.1.3 持续改进4.1.4 外包控制4.2.1 总则作业指导书（包括操作规程、工作指南等）；质量管理体系运行和产品实现所需的记录。4.2.2 质量手册4.2.3 控制要求4.3.1总则4.3.2控制要求c. 外部人员借阅须经质量管理者代表书面批准（外部审核除外）。5. 质量管理职责5.1职责分配负责为质量管理体系的有效运行提供必要的资源；负责主持质量管理评审，保证质量管理体系的适用性、充分性和有效性。5.1.2管理者代表（试验室主任）负责监督、落实根据质量管理体系制定的质量、技术等指标的执行；负责组织新产品、新技术、新工艺的研究和开发，并进行审批和推广；负责组织对质量事故、纠纷进行分析、处理并予以解决；组织内部审核，策划管理评审，向管理者代表汇报内审结果。5.1.4质检部门负责对产品标识和防护进行监督和确认；负责对产品性能检测、质量数据进行归纳、整理、统计、分析，并作为评估质量管理水平的依据；负责对质量问题、投诉进行调查和处理；5.1.5试验室负责按国家法规及相关部门标准、规定建立、健全试验室各项管理制度，并遵照落实；对送检原材料及产品样品进行标识和检测，并出具检测报告；负责混凝土配合比的设计、验证，并下达生产配合比；新产品、新工艺和新技术的研究、试验和推广工作；负责质量管理体系的维护与管理。5.1.6生产部门负责严格按照生产配合比进行混凝土生产；负责对混凝土产品进行正确标识；负责生产、运输设备的保障、维护和保养；负责组织合同评审、签订、变更，生产协调的组织与管理；5.1.7 物资部门负责组织对材料供应商进行评定，并建立合格供应商名录；负责生产混凝土所需的各种原材料、配件及辅助材料等物资的采购、标识、贮存、保管和发放；负责按照原材料检测、验收结果进行相应处置；5.1.8综合办公室负责组织各部门编制相应的岗位工作入职要求，并对员工进行初步培训；5.2.1总则5.3质量管理的内部改进5.3.1 总则试验室应按要求编制管理评审计划，经管理者代表审核后，提交总经理批准，之后将管理评审通知与内部审核计划表分发至各相关部门，由各部门负责人准备并提供与本部门工作有关的评审所需资料。5.3.2内部审核所需的信息和依据质量管理体系的内、外部审核结果；以往管理评审的跟踪验证结果（如上次评审提出的问题和改进措施是否得以解决、落实，效果如何）；可能影响质量管理体系的变更，包括内部和外部的环境变化（如标准、政策、法规发生变化等）；质量目标的实现情况；改进的建议。以上信息的收集和提供按相关职责划分到各部门和人员，以确保管理评审前能获取这些信息。5.3.3评审结果及审核报告评审结果以质量管理体系内部审核报告为载体，内审组长依据审核结果编制质量管理体系内部审核报告，报管理者代表审批。5.3.4 持续改进管理者代表领导试验室对管理评审报告中提出纠正和预防或改进的执行情况进行跟踪检查，并做好跟进检查记录。6. 人员与设施管理6.1 总则6.2人员管理的要求6.2.1人员要求站点质量管理人员配置应至少达到以下要求：部门岗位名称最少配置人数人员要求职称持证情况领导班子1管理者代表1中级1质检部门质检部门长1质检员3/试验室主任1技术负责人1质量保证人1检测员4资料员1生产部门生产部门长1调度员2现场调度8铲车司机2-3驾驶证罐车司机2人/车驾驶证机操工2-3人/线操作证机修工2操作证泵工2人/台操作证物资部门物资部门长1材料员2办公室主任1人资员16.2.2人员档案管理（1）办公室对在岗的质量管理人员均建有人员档案。（2）人员档案包括学历证明、职称证明、考核证书、劳动合同、工作经历、工作业绩记录、科研成果证明、培训等材料。（3）人员档案的管理按照人力资源管理的相关规定执行。6.2.3培训管理要求（1）目的（3）职责办公室负责组织各部门制定从事质量管理工作的人员所必要的能力要求；负责站点年度培训计划的制定并组织实施；负责对培训效果进行评定及培训记录的管理；试验室负责实施对试验室全体人员及其他参与质量管理活动的人员的培训并对培训进行记录，培训记录按管理规定移交办公室归档保管。各部门提出部门培训需求，提交办公室；（4）管理要求培训计划站属各部门或个人根据质量管理和技术发展的需要，并结合站点的实际情况提出人员培训需求申报，填写培训需求申请表，办公室统计所有培训需求后，编制形成年度培训计划表，经管理者代表批准后组织实施。培训实施办公室根据站点年度培训计划（或临时计划）的安排，在该项培训实施前，应编制出培训实施计划（委托外部培训的除外），经试验室确认后，按实施计划的安排组织培训，做好记录和考评，填写培训实施记录、培训出勤记录。培训类别分为岗前培训、岗位培训、待岗培训和知识更新继续教育的适时培训；培训内容、形式根据实际需要进行确定；a.岗前培训b.岗位培训c.待岗培训d.适时培训（知识更新继续教育）原则上涉及试验室开展检测业务的每个新标准和规程，站点应至少派一名业务骨干参加上级或管理部门组织的宣贯会或技术交流会；参加上级组织的培训班学习人员回站后，有义务负责对其他从事该项工作人员的培训；凡送出参加培训的人员，培训结束后，被培训人需向办公室提交证明其参加培训达到预期效果的证明材料（如考试成绩、结业证书等）。培训验证c. 所有的培训资料和记录，以及每位技术人员的相关的授权、能力、资格证书等，最后交办公室统一管理。6.3质量管理设施建设要求6.3.1 总则（1）混凝土生产和质量控制所需的试验室设施和设备；6.3.2试验室设施要求试验室环境与设施的合理配置是保证检验工作有效开展，数据准确、可靠、科学、公正的基本条件。试验室负责试验室房屋设施和工作场所的配置与维护，负责恒温试验室环境条件的保障监控记录。（1）试验室建设选址原则试验室的建设必须综合考虑供电、供水、排水等要求，有完善的消防设施；拟建的试验室要通风、采光良好。试验室的选址不宜与站内生活区建在一起，避免影响人员休息。（2）试验室的建设与规划试验室建设时应在污水排出处建设沉淀池。试验室规模应根据其具体试验检测能力与混凝土生产量进行确定，一般应设样品室、水泥室、骨料室、标养室、力学室、混凝土试配室、资料室；试验室的建筑面积（不包括生活区）不宜小于400m2。试验室的房屋结构、地基基础必须牢固可靠，满足不同类型检测设备对基础和环境的要求，力学室地基必须进行加固处理并预埋相应零部件；并根据需要砌筑牢固平整的试验操作台。（3）检测仪器设备安装试验室检测仪器设备的安装必须满足设备对地基结构强度和稳定的要求。试验室检测仪器设备的安装工作宜由厂家或请专业人员进行。在试验室检测仪器设备安装就位后，应进行仪器设备运行调试，调试完成后必须由法定的计量机构对所有试验检测仪器进行检定或校准。（4）试验室安全措施试验检测室应通风良好，通风排气不通的检测室需安装排气扇。试验检测试验室配备灭火器。试验检测设备使用注意事项应予以标注；对危险源进行标识。（5）环保措施（6）监控及维护措施进入和使用对检验工作质量有影响的试验室区域，必须事先告知有关试验室的人员，征得他们的同意，并采取相应措施。（7）检验工作场所的内务管理试验室应加强安全管理，严格管理取暖设备的使用，妥善保管各种危险品，消除灾害隐患。6.3.3生产设施要求（1）生产设备的配置要求：混凝土搅拌设备必须要选用能控制和满足质量功能的要求：a. 拥有良好的搅拌性能，能达到良好的搅拌效果，搅拌均匀，效率高。c. 应采用自动控制系统，应包括有自动计量、补偿及实用的数据管理系统，实时记录、保存搅拌站生产数据。所有称量都采用电子秤及计算机控制，确保计量精度（骨料称量精度2%，水泥、粉料、水及外加剂的称量精度均达到1%）。材料堆场及贮库b. 水泥、粉煤灰等粉状料采用全封闭钢结构筒仓贮存，每个筒仓应有标识，标明其存放的原材料的名称、产地、品种、规格；在每只筒仓的进料口应有与筒仓一致的标志，标明品种、规格、产地、进货日期存货量等；每个筒仓的进口应加锁，并由专人负责进料管理。 运输车辆及泵送设备的配置根据生产规模及发展的要求，确定运输车辆及泵送设备的数量和型号。（2）生产设备的管理、使用、保养和维修（3）工作环境的管理站点为了确保生产的产品质量满足规定的需求，对产品生产的工作环境做出了具体的规定。搅拌楼控制室工作环境满足相关标准的要求，其他没有规定工作环境条件要求的设施视为自然环境要求。a. 配置适用的工作场所并根据工作的需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿；b. 配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全；c. 可能产生废弃物和其它污染源的作业点，站点采取了严格的管理措施，并设置了清洁及生产环境维护的岗位，为员工提供清洁的工作环境；d. 确保员工生产符合劳动法规要求。7. 产品实现7.1预拌混凝土供应合同评审在签订预拌混凝土供应合同之前，生产部门应组织其它各部门及站总工对合同进行评审，合同评审应确保： 产品技术、质量要求明确并符合相关法律法规的规定； 与客户表达不一致的要求已得到解决； 站点有能力满足规定的要求； 形成预拌混凝土供应合同评审表，并予以保存。预拌混凝土供应合同评审通过后，分别经站总工、总经理批准后予以签署。生产部根据混凝土供应合同下达生产计划，质检部门和实验室编制质量计划，组织实施。生产部门应做好合同履行的管理工作，并建立客户档案。7.2混凝土配合比设计与开发7.2.1总则7.2.2配合比设计条件合同或技术协议有特殊要求时；气候发生较大变化（如转入冬季施工）；当原材料质量出现波动或更换原材料时；同一配合比的混凝土生产间断半年以上时；当本公司的技术储备不能满足合同要求或本公司需要进行某类型混凝土的技术储备时。7.2.3配合比设计开发管理要求7.3原材料质量控制7.3.1总则7.3.2控制要求7.4.1总则7.4.2 质量影响因素识别及控制质量因素可分为：人：试验员、质检员、材料员、调度员、机操工、铲车司机、罐车司机、泵工、客服专员； 机：搅拌楼（配料准确性、搅拌均匀性）、罐车、泵等； 法：配合比选用和调整、搅拌工艺； 原材料质量波动控制。生产设备控制。生产部门应每天对搅拌机进行清理一次，确保混凝土搅拌均匀性，如确有其它特殊原因无法及时清理，应根据搅拌情况适当延长搅拌时间。天气变化引起的质量波动控制。7.4.3 生产计划生产部门应及时统计客户的混凝土需求信息，并编制生产计划表，在每日下午17时前将次日生产计划传达至各部门。物资部门根据生产计划对原材料进行盘点，对可能出现不足的原材料及时联系供应商，组织材料进场。质检部门根据生产计划提前了解项目信息和客户具体需求（混