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IRIS国际铁路行业标准手册及程序文件贯彻,IRIS：国际铁路行业标准,IRIS国际铁路行业标准质量管理手册,2011年4月15日发布2011年4月15日实施最高管理者承诺：遵纪守法诚信经营，持续改进，追求卓越，为顾客提供一流的品质和服务，持续让顾客满意和相关方受益。管理者代表：齐轨道公司副总经理常文玉顾客代表：国际贸易部国际业务项目经理质量方针和目标：质量方针：遵循法律法规，适应顾客要求，注重产品开发，持续创新改进，快捷优质服务，赢得顾客满意。质量目标：以公司年度经营计划和公司生产经营方针目标汇编的文件形式予以发布。技术安全方针和目标：技术安全方针：实施RAMS工程，保持技术领先优势，打造一流品质，确保产品运用安全。技术安全目标：杜绝批量返厂和运用安全责任事故，零部件实物质量外部监督抽查100%合格。,1、范围本手册及依据手册建立的IRIS管理体系适用于公司出口铁路货车及车辆配件产品实现和服务过程中质量管理与控制，内容涵盖IRIS国际铁路行业标准的全部条款及顾客特殊要求。2、引用标准IRIS02国际铁路行业标准GB/T19000-2008质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008质量管理体系要求GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范ISO/IEC17025检验和校准实验室的能力的通用要求ISO/TC176/SC2/N544R2(R)管理体系的过程方法概念和应用指南3、术语和定义,4、IRIS管理体系总原则、按过程定义的管理体系、质量管理手册（手册的制定、修订、管理）5、管理职责（MPO）5.1组织机构5.2职责和权限6、顾客向导过程（CP）顾客的要求识别与评审（投标管理）设计开发、生产制造（生产计划、生产过程监视与测量、生产异常管理）、产品交付、顾客服务、老化管理、顾客财产管理。,IRIS国际铁路行业标准程序文件汇编,设计开发程序,职责：生产制造单位负责产品试制报告并附有详细设计、工艺、制造质量问题清单。,1任务来源,流程：,2设计开发策划,3审批,4设计输入,5设计输入评审,6方案设计,7方案方案设计评审,8工作图设计,9工作图评审,10试制方案设计,11试制方案评审,12生产技术准备,13样机试制及试验,14样件、样机鉴定,15用户样机确认,16工作图改确,17批量生产方案设计,18小批量试生产,19首件鉴定,20资料管理与项目总结,生产单位依据样机试制工艺方案分解编制本单位的工艺方案，并组织实施。,生产单位进行工艺方案/控制计划细化分解展开。,生产计划管理程序,职责：生产制造单位负责本单位计划的平衡并编制上报年、季生产计划；负责编制上报本单位月份生产具体执行计划，并组织实施。负责定期向有关部门反馈生产信息。负责本单位生产计划的编制、平衡、调整、上报，经批准后下达实施。负责生产作业计划执行过程中的检查、协调与考核。流程图：,各生产单位按照批准后的单位月份生产作业计划，组织本单位内部生产。向生产部填报每日生产动态报表。生产部、生产单位组织日常生产调度工作。,各生产单位每月末向生产部填报产品产量完成情况表，报规划部。生产部进行汇总、统计、分析（关键环节等）及计划的改进。,控制计划管理程序,职责：生产制造单位负责编制所承制产品控制计划负责根据控制计划实施情况及反馈信息进行控制计划修订。流程图：,1.控制计划编制,2.审批,3.控制计划实施,4.持续改进,生产单位按照控制计划要求编制相关工艺文件，对生产过程进行控制。,人力资源管理程序,职责：生产制造单位负责提报定员增减报告。负责根据公司规定负责员工的日常管理。流程图：,1.岗位/定员配置,2.工作分析与岗位说明书编制,3.人力资源用工计划,4.员工招聘/录用/调配,5.员工培训,6.上岗确认,7.员工日常管理,8.员工任职能力评价,9.员工满意度测评,员工满意度调查问卷的设计、调查对象的选择、调查方法的确认、问卷修订等按照员工满意度调查管理办法执行。,员工管理包括员工日常考勤、员工绩效、员工激励、员工薪酬分配等。a)员工的日常考勤按照考勤管理制度执行。b)员工的薪酬分配按照工资分配办法执行。c)员工激励按照员工激励管理程序执行。d)员工绩效按照员工绩效管理程序执行。,员工培训管理程序,职责：培训考核领导小组：各车间成立的职工培训考核领导小组，组长由各单位负责人担任，成员由各单位分管培训领导、教育员、劳资员、有关专业人员及职工代表组成。负责培训需求调查分析和提报工作。负责本单位培训计划的编制、实施。负责本单位培训报名、评估、考核、培训资料的归档录入工作。流程图：,1.确定培训需求,2.制定培训计划,3.审核,4.选择培训方式实施培训,5.过程监控,6.培训效果评估,7.办理出徒手续,8.审核,9.发证,10.培训材料存档,员工激励管理程序,职责：负责本单位生产奖分配及日常管理。负责本单位“四新”推广活动计划的编制、实施、巩固。负责本单位技术革新与合理化建议的编制、实施、及完工项目的应用推广工作。负责本单位质量管理小组组建及活动的开展。流程图：,1.员工激励策划,2.激励措施制定,3.激励措施实施,4.激励效果评估,5.激励方式改进,各车间(分厂)、职能部门负责本单位生产奖分配及日常管理。,员工绩效管理程序,职责：负责制定本单位员工绩效评价具体办法。按岗位职责、目标任务确定员工绩效评价要素、指标。组织实施本单位员工绩效评价。定期向人力资源部反馈绩效评价结果。参与绩效评价结果运用，规划员工发展。流程图：,1.员工绩效指标的建立,2.审批,3.指标分解,4.考核实施,5.考核应用,6.效果评估,7.持续改进,1.3一般技术管理人员和生产作业人员绩效指标直接引用各单位浮动绩效奖二次分配办法及一般技术管理人员年终测评表所列指标。4.2各责任单位对一般技术管理人员和生产作业人员依据二次分配指导意见各单位浮动绩效奖分配办法员工绩效管理办法进行考核。5.考核结果可以作为薪酬调整，岗位晋升，专家评聘、奖金分配的重要依据。6.各单位定期对绩效管理办法实施效果进行整体评估并形成绩效反馈评估报告，报备人力资源部。7.1各单位根据评估报告和分析结果及时修订相关管理办法和绩效指标，保证指标的科学、合理。7.2绩效评价的持续改进。,设备管理程序,职责：负责执行设备操作维护规程，按设备管理制度对本单位设备的管、用、养、修全面负责。组织完成设备小修、维修、例保、定保、交接班、清扫、润滑等工作。流程图：,1.根据计划招标采购,2.安装,3.验收,4.纳固,5.操作规程及制度编制,6.设备日常管理,7.闲置设备管理,8.统计分析,5.3各设备使用单位执行设备操作规程与管理制度。6.1设备使用单位对纳固设备按相关设备管理制度进行管、用、养、修。并下发给操作者设备点检本或设备交接班运行记录本记录日常设备使用状态。6.2日常故障维修：设备日常运行中出现故障，进行临时故障维修。并按设备故障管理办法进行维修。6.3预防性维修：基建设备部根据设备种类、性能和状态于年初编制设备大修、小修、定保，润滑计划，并且组织使用单位按计划落实。6.4预见性维修：维修人员通过经验或仪器、仪表对设备巡检、技术状态监测。使用单位设备管理、维修人员对状态不良的设备适时修复。6.5重点设备应急管理；a）建立重点设备明细并且编制重点设备管理制度，同时对重点设备建立可操作性故障应急抢修预案。b）根据应急抢修预案对突发性故障进行抢修,确保重点设备运行可靠。6.6设备备件管理：a）设备使用单位根据重点设备明细建立重点设备备件清单，对重点设备备件进行储备。b）易损件的管理，根据小修、定保和日常检查，对易损件状态进行监控发现异常及时更换，保证在设备使用状态完好。,工艺装备管理程序,职责：a)负责部分工装的设计、订货，提供设计图纸及计算说明书；b)负责提报本单位年、季、月新制、补充工装计划；c)负责工装的收件、保管、日常维护保养、清查；d)负责工装报废的申请提报，并参加报废鉴定；e)负责报废工装的处理；f)负责申请工装验证并参加工装验证工作；g)定期组织对工装保管、维护、保养、周期检定、合理使用进行检查；h)铸钢分厂、二钢车间、锻工车间等还需负责工装制造所需的半成品原料生产制造。流程图：,1.工装设计,2.工装订货,3.工装制造准备,4.工装制造,5.工装交付,6.工装验证,7.工装日常管理,8.资料管理,6.生产制造部组织工艺、质检、安全等部门及使用单位、制造单位相关人员进行工装验证，由工装使用单位填写工装验证单。需要时，冷、热工艺部下达工艺装备调修方案。7.1使用单位凭工装验证单，登入本单位（）工装台帐，对工装分类管理。7.2使用单位（或制造单位），按工装类别涂刷安全色，对工装进行编号标识。7.3工装发生紧急故障时，由使用单位通知工艺部、生产部，工艺部确定故障工装施修方案，生产部及时组织制造单位进行工装故障维修；工艺部根据产品工期提出工装替代方案或按照专题会议落实。7.4使用单位依据工装图纸及检定标准、检定周期计划，开展工装检定（含上场工装的检定），并填写工装周期检定记录卡。7.5使用单位进行工装日常检查维护修理，填写维修检查工装记录、吊索具检查记录。7.6使用单位按照仓库管理程序对库存工装妥善保管与防护。7.7需报废的工装，由使用单位提报工艺装备报废、封存鉴定书，经工艺部、生产部进行鉴定确认批准，生产单位按照鉴定结论负责报废工装的处置。7.7工装日常管理的具体实施按照工艺装备管理办法执行。,工艺环境控制程序,职责：负责日常生产过程对工作环境因素进行控制。流程图：,1.确定工作环境因素,2.制定控制计划,3.计划实施,4.持续改进,生产过程变更程序,职责：负责提出生产过程变更申请，并贯彻执行生产过程变更相关文件要求。流程图：,1变更需求识别与确定,2变更可行性分析,3变更实施,4.变更过程控制与改进,5.变更资料管理,首件鉴定程序,职责：a)首件鉴定文件及实物准备；b)提出首件鉴定申请，召集首件鉴定会；c)准备首件鉴定的相关材料，由相关方进行确认；d)首件鉴定资料归档，并抄送相关方。流程图：,编制首件鉴定明细,2产品检验与试验,3生产过程检查确认,4审查,5首件鉴定资料归档,产品标识与可追溯性管理程序,职责：产品标识有关工艺文件编制，生产过程中产品的标识转化、生成、记录和防护。流程图：,1.确定产品标识与可追溯性部件清单,2.审批,3.确定产品标识与可追溯性标识内容和位置,4.产品标识实现,5.产品可追溯性实现,4.2生产单位按工艺文件要求负责在生产过程中对产品进行标识转化、生成、记录和防护。,配置管理程序,职责：负责配置管理产品的标识生成、记录、传递与防护。定义：通过对产品设计开发及生命周期内进行标识、控制和纪实等一系列措施，记录产品的演化过程，使组织和顾客在产品生命周期内各阶段都能得到准确的产品配置信息。流程图：,1编制产品配置清单,2审批,3确定配置管理标识,4建立配置管理档案,5配置管理控制/纪实,6配置管理产品生产供应,仓库管理程序,职责：负责向物资仓库出具领料单。流程图：,1.实物验收,2.物资标识登记,3.物资验收记录,4.物资入厂报检,5.检验,6.合格物资入库,9.物资发放,11.相关记录档案归档,10.物资盘点,7.物资入库记录,8.物资日常保管,监视与测量设备控制程序,职责：负责所用计量检测设备的使用、维护、保养、建账等日常管理工作。流程图：,1.确定计量检测设备配置/采购需求,2.计量检测设备调试、验收,3.建立计量检测设备台帐,4.确定计量检测设备的确认间隔,5.测量设备的检定/校准,6.是否符合计量要求、能否调修,7.使用过程控制,8.失准控制,9.报废处置,3.1计量理化检测中心建立计量检测设备分类台账，各单位建立相应的分台帐。7.1操作者根据计量检测设备要求，定期进行维护保养。7.2计量员定期对现场使用的计量检测设备进行巡检。7.3检测中心对现场计量检测设备的状态、使用、维护保养情况检查。7.4使用单位根据检定计划将计量检测设备送检测中心。7.5计量监督员每月对车间现场计量检测设备进行检查。,产品监视与测量程序,职责：a)负责产品的自检、互检；b)负责提供适宜的检验场所；c)根据不合格评审结论对不合格品标识、隔离存放，进行返工、返修、报废、补料处理。流程图：,1、接收检验信息,2、编制检验文件,3、对检验人员实施培训,4、原材料、配件入厂检验,5、过程和最终产品检验,6、向用户代表交验产品,7、用户代表验收产品,8、合格产品出厂,5.5生产单位对判定的不合格品实行隔离存放，按不合格品控制程序规定进行处理。,不合格品控制程序,职责：a)负责召集并参加不合格品评审，组织申请让步的小批量或非关键、重要质量特性不合格产品的评审；b)负责对不合格品隔离存放,并按评审结论或规定的处置方法处置不合格品；流程图：,1不合格品标识、记录、隔离存放,2不合格信息传递,3不合格评审,4不合格品处置,5重新检验,6不合格数据分析与利用,1.3生产单位、采购部门按照在制品管理制度、进厂物资检验管理制度规定对不合格品进行隔离存放。3.2.3对于单件、小批量或非关键、重要质量特性不合格产品，在无法修复或来不及修复的情况下，由生产单位组织成立多功能小组进行让步使用可行性分析与风险评估，形成不合格评审报告/会议纪要并共同签字确认后由生产单位实施。3.2.4对于大批量或关键、重要质量特性不合格产品申请让步使用时，由生产制造部主持，生产单位召集成立多方论证小组进行可行性分析与风险评估，必要时进行验证；生产单位根据评审意见或验证结果形成不合格品评审会议纪要，提交总工程师或受委托的副总工程师批准后由生产单位实施。3.2.5不合格评审报告/会议纪要内容应包括：不合格品名称、数量、规格；不合格影响程度、处置方式/时限；(当让步使用时,还应包括让步使用可行性分析与风险评估栏)；多方论证小组会签栏；授权人批准栏等。6.2相关责任单位根据不合格评审或数据分析结果，对影响程度相对较大或分布较为集中的不合格情况按照纠正预防措施程序立项采取纠正措施。,记录管理程序,职责：a)负责及时、准确、完整地填写记录;b)负责按规定要求传递记录;C）负责规定的要求进行妥善保存、及时归档记录。流程图：,1.记录体系的建立及完善,2.记录的编制及下发实施计划,3.记录使用、检查、保存实施计划,4.记录的评价实施计划,5记录管理,1.5使用单位按规定负责记录的填写、传递、保管。3.1.1记录的事实和数据必须准确、真实，严禁虚报、谎报和瞒报;3.1.2记录必须按格式规定的内容填写，字迹清晰、用语规范、数字完整;3.1.3记录应按规定时间填报和按规定程序报送，不得事后回忆和凑数;3.1.4记录应用钢笔、蘸水笔、圆珠笔、碳素笔填写，不能用铅笔填写;3.1.5出现笔误时，不得在笔误处乱写乱画，应在笔误处画两横线，再在笔误处的上或下行间填写正确的文字或数，有可追溯性要求的记录由填写人在改动处签章;3.1.6无可填内容的栏目应在空白栏目适中位置画一斜线;3.1.7记录应签署全名，不允许只签姓不签名或只签名不签姓。,记录管理程序,职责：a)负责及时、准确、完整地填写记录;b)负责按规定要求传递记录;C）负责规定的要求进行妥善保存、及时归档记录。流程图：,3.2记录日常检查要求：3.2.1系统主管部门负责识别本专业系统所需记录。3.2.2负责对本系统所属单位提出的记录进行审核。3.2.3负责本系统专用记录的编制、更改和作废。3.2.4负责确定专用记录的格式、内容、传递程序及使用要求。3.2.5负责提出通用记录的格式、内容、传递程序及使用要求。3.2.6负责记录使用情况的指导和检查。3.3记录日常保存要求：3.3.1使用单位应安排适宜的环境、位置妥善保管记录,防止破损、丢失、鼠咬、虫蛀、霉烂。3.3.2记录应由单位资料员或指定专人进行管理。须归档的记录按管理规定向档案馆或档案分室归档；自存记录应进行整理、装订和加装封面和目录，妥善存放，便于查阅。3.3.3记录的保存期限分为永久、长期、10年、5年、3年、2年、1年，保存期限的长短应视产品寿命周期、可追溯性、重要程度、保存价值由各系统主管部门确定。5.1.1记录更改：系统主管部门根据上级主管部门提出新的要求，管理体系审核过程中提出的改进建议，使用部门在使用过程中发现的不符合性、不可操作性问题，及时提出对记录的更改建议，填报原始记录（新增、更改、废止）审批表，上报规划发展部。5.1.2记录废止：系统主管部门对不适用的记录、已被更换的记录提出作废，填报原始记录（新增、更改、废止）审批表，上报规划发展部。5.1.3记录新增：系统主管部门为了加强生产经营管理及质量管理控制等，及时提出新的记录要求，填报原始记录（新增、更改、废止）审批表，上报规划发展部。5.2规划发展部根据2.2、2.3、2.4、2.5、2.6、2.7要求进行，并在0A网上随时进行发布。,经营计划管理程序,职责：负责负责组织战略、方针目标、年（季）度经营计划的分解、实施并负责对完成情况进行诊断总结，提出方针目标、年（季）度经营计划调整的申请。流程图：,1、编制经营计划,2、审批,3.分解落实经营计划,4.经营计划实施的评价、改进,5.经营计划调整,3.4各车间、分厂、子公司根据公司的生产经营计划编制本单位生产经营计划并以之指导本单位的经营活动。5.3各单位经营计划实施过程中随着公司整体计划的调整相应调整，由于客观原因需调整时报上级部门审批。,成本管理程序,职责：各生产车间负责按照生产部制定生产计划进行生产作业，依据成本计划与费用计划对本车间的产品成本与生产费用进行控制，并配合技术与采购部门的成本改进工作。流程图：,1.项目成本及策划,2确定项目成本目标,审批,3成本计划的执行,4项目成本的归集,5项目成本分析,6项目成本改进,3.1技术部门依据客户要求与产品目标成本计划进行产品的设计，生产制造部组织各生产单位进行产品生产，生产单位在生产过程中严格执行产品成本计划与车间生产费用计划。,质量成本管理程序,职责：各生产车间负责按照生产部制定生产计划进行生产作业，依据成本计划与费用计划对本车间的产品成本与生产费用进行控制，并配合技术与采购部门的成本改进工作。流程图：,1.建立质量成本科目,2.编制质量成本计划,3.审批,4.质量成本计划分解,5.质量成本统计分析,6.