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文档简介

*有限公司文件编号JS/CG-009版本号A 修改状态0标题采购管理制度页码第1页 共3页一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，进一步规范采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度二、适用范围本制度适用于公司所有部门。三、权责1.本制度由行政部、财务部负责制定实施，并负最终解释权；2.总经理负责对行政部、财务部分管的采购工作负最终审批权限。四、采购职权划分1.采购任务分类公司采购分为行政后勤采购与原料机械采购两大类，分别由行政部、财务部分工负责。 2.行政后勤采购 行政部负责行政后勤采购，具体包括：办公耗材、食堂伙食、宿舍固定资产、厂区基建、车间劳保用品、各类辅助生产配件等；由行政部负责安排采购。 3.机械原料采购 财务部负责机械原料采购，具体包括：机械设备、各种原料、产品包材等。 4.采购金额权限 4.1行政部与财务部按照分工进行物品采购，单个或单次采购物品金额2000元以下的由部门总监负责审批；2000元以上的须请示总经理方可安排采购。4.2行政部每周领取采购备用金3000元，周六下午与财务部核对帐务，备用金不足时，及时进行申领。4.3为保证采购物品物美价廉，除临时性采购外，所有采购必须前往正规商超、大型批发市场或网络渠道购买。 4.4为培养采购员良好的职业操守，所有采购需开具正规发票或收据，并附供应商联系电话。*有限公司文件编号JS/CG-009版本号A 修改状态0标题采购管理制度页码第2页 共3页五、采购流程 需采购部门 填写请购单 机械原料采购行政后勤采购 采购员 行政助理2000元以下，总监审核2000元以上，总经理审核审核未通过，退回请购单审核通过，安排采购 购回物品 统计入库 通知采购部门领取 六、采购员职业操守1.不得参加供应商及潜在供应商的宴请和娱乐等消费活动；2.不得向供应商及潜在供应商索取各种礼品、现金、中介费、好处费和供应商的各种福利待遇；*有限公司文件编号JS/CG-009版本号A 修改状态0标题采购管理制度页码第3页 共3页3.不得接受供应商和潜在供应商给予的回扣等；4.不得截留、挪用、私分和擅自处理采购资金；5.不得与供应商恶意串通牟取不正当利益；6.不得参与任何损害公司利益的采购行为。7.违约责任：如有违反以上行为规范的，一经查实，依据公司奖惩管理制处理；情节严重的，给单位造成经济损失的，按规定承担赔偿责任；涉嫌犯罪的，将移交司法机关处理。七、附则1.本制度自总经理签名后生效并执行
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