采购管理程序(含表格).doc

德信诚培训网采购管理程序（ISO9001：2015）1.0 目的为确保本公司与供应商之间有关物品的采购事务能顺利进行，达成生产和品质目标，准时交货，并达到控制直接成本及间接成本的目的。2.0 适用范围适用于本公司生产性原材料、辅助材料和非生产性办公用品的采购、外协加工及供方提供服务的控制，以及对供方进行选择、评价与管理。3.0 职责3.1 物控部3.1.1 负责对原材料供应商和协力厂商的开发，有效地进行采购成本的控制和管理。3.1.2 组织生产部、品质部、工程部对供方进行评估和有效管理。3.2 生产部、品质部和工程部对物控部开发的原材料供应商和协力厂商进行考察、评估、选择和评价。4.0 定义无5.0 工作程序5.1 采购申请5.1.1 原材料：物控部根据生产部下达的生产计划和工程部提供的BOM及材料消耗定额，核定库存后提出采购申请。5.1.2 生产用油料、刀具、量具等生产性辅料由生产部按月提出需求计划，填写采(请)购单提出请购需求。5.1.3须外发由协力厂商加工(如电镀、热处理等)的产品由物控部填写委外加工单委外加工。5.1.4非生产性办公用品等由需求部门按月填写采(请)购单提出请购需求。5.2 采购的核准5.2.1采(请)购单经部门主管和经理审核，总经理批准后，按月汇总进行有计划的统一采购。5.2.2 产品外发加工由物控部与合格供应商联络安排。5.3 采购实施5.3.1 原材料、生产性辅料以及成品和半成品委外加工，均应在合格供应商名录中选择合格供应商进行采购。5.3.2 成品外发生产部根据订单与交期要求，根据库存状况和核对在库数量，将无法加工或无法完成交期的订单按实际情况提交物控部进行外发。物控部应在委外加工单上注明所外发产品的物料编号、品名、单位、数量、供应商的名称、交货期和交货地点，供需双方签字盖章后回传确认。工程部负责提供图纸或其它技术资料，物控部负责外发产品的跟进及联络。5.3.3 半成品外发物控部按照生产计划的安排，填写委外加工单，经主管或经理核准后，由物控部外协员发给相关合格供应商。5.3.4 外发变更管制顾客的交货期或数量有变动时，由物控部负责通知供应商变更事宜，以便供应商及时调整生产计划安排。5.3.5 外发产品的验证外发产品的检验按照进料检验管理程序执行，不合格时按不合格管理程序执行。5.4 供应商的管理5.4.1 供应商的选择(a)供应商必须拥有政府主管部门核准的营业执照。(b)供应商的生产能力和品质能力能满足本公司的生产需要及品质要求。(c)顾客指定的厂商或产品符合本公司的要求。5.4.2 新供应商的调查评估(a)物控部负责收集供应商资料，并按供应商管理作业指导书的要求由供应商填写其中的外协工厂审查调查表。(b)根据反馈的调查表，按规模、生产能力等基本指标进行初步评选。对其中较为适合的供应商，由物控部组织生产、工程和品质部门的相关人员按供应商管理作业指导书的要求采用现场审查项目确认表进行实地调查，并作成外协工厂审查报告书进行评定。(c)经调查合格的供应商，由物控部通知送样或小批量外发；经检验合格者，经总经理批准后可正式列入合格供应商名录。(d)经调查不合格的供应商，按供应商管理作业指导书的要求采用外协工厂审查改善报告书进行再次评定。5.4.3 比价议价品质部对供应商的送样或小批量合格产品进行品质等级评定，物控部进行比价和议价，确定一个最优的性能价格比，报总经理批准。5.4.5 供应商的评价(a)品质部根据供应商管理作业指导书的要求，按季度编制供应商审查计划书，向供应商发出供应商审查事前通知书，按计划规定时间组织相关部门进行审查。(b)物控部应每年年底对供应商进行一次综合考核，作成供应商评估考核表，按等级将供应商分成A、B、C、D四个等级。(c)对D级供应商，物控部应向其发出书面警告通知书，要求供应商提出限期整改措施，并跟进其措施实施情况。(d)对限期内不能达到整改要求的供应商，经相关部门评议取消其合格供应商资格。5.4.6 供应商相关文件和资料应由物控部按记录管理程序归档保存。6.0 RoHS要求对于必须满足RoHS产品要求的采购，其供应商应与本公司签定不使用环境管理物质保证书，其提供的产品应符合RoHS要求，同时要求各供应商也尽量要进行同样的管制系统。采购部应规定供应商最少每1年提交一次ICP检测报告，并在每批来料中都要付上当批的材质证明书，并严格执行RoHS产品过程控制管理规定。7.0 表格与记录 采(请)购单 委外加工单 合格供应商名录 供应商评估考核表 8.0 相关文件进料检验管理程序 不合格管理程序 供应商管理作业指导书 记录管理程序 RoHS产品过程控制管理规定 不使用环境管理物质保证书 9.0 附件附件一：采(请)购单附件二：委外加