人力资源费用预算

20162016年年人人员员编编制制计计划划表表 单单位位：人人数数 部部门门/ /岗岗位位/ /驻驻地地北北京京成成都都西西安安南南京京武武汉汉合合计计 管管理理层层 总总经经理理0 副副总总经经理理0 总总经经理理助助理理 （兼兼部部门门经经理理） 0 公公司司监监审审0 行行政政 人人力力 资资源源部部 部部门门经经理理 部部门门副副经经理理 0 综综合合行行政政0 人人力力资资源源0 计计划划 财财务务部部 部部门门经经理理 部部门门副副经经理理（兼兼商商务务） 0 出出纳纳0 财财务务0 商商务务 拓拓展展部部 部部门门经经理理 部部门门副副经经理理 0 商商务务拓拓展展助助理理0 研研发发一一部部 部部门门经经理理 部部门门副副经经理理 0 研研发发工工程程师师0 研研发发二二部部 部部门门经经理理 （总总经经理理助助理理兼兼） 部部门门副副经经理理 0 研研发发工工程程师师0 技技术术 支支持持部部 部部门门经经理理 部部门门副副经经理理 0 产产品品线线经经理理0 工工程程师师0 市市场场 拓拓展展部部 部部门门经经理理 部部门门副副经经理理 0 行行业业客客户户经经理理0 销销售售部部 办办事事处处 北北京京销销售售部部经经理理 （总总经经理理助助理理兼兼） 北北京京销销售售部部副副经经理理 办办事事处处经经理理 0 销销售售团团队队1 10 销销售售团团队队2 20 销销售售团团队队3 30 人人员员配配置置合合计计000000 备注： 1、中层经理设置原则：部门经理管行政，部门副经理管业务。 2、2016年人均产值指标不变的情况下，即人均产值指标100万元，则年产值（签约额）须达到1个亿。 3、办事处销售人员和综合内务人员的配备取决于2016年的销售任务。 销销售售部部 办办事事处处 编编制制说说明明现有人员缺编人员 0 分管综合业务、后台业务和前台业务各1 名 0 接班人计划，待定0 0 0 公共关系专员1名，网络信息管理专员1 名，行政专员1名，营销助理及商务1名 ；办事处综合内务人员各1名 0 人力资源专员和企宣专员各1名0 0 0 0 部门副经理偏技术型 0 偏外语型 0 副经理需有两总制经验的人 0 2016年回款目标￥2,000万，按人均产 值200万计算，配备10人 0 副经理需有两总制经验的人 1 2016年回款目标￥2,000万，按人均产 值200万计算，配备10人 0 0 按四大产品线方向设编制0 产品工程师与销售人员比例为4:1 0 0 按六大行业设编制 0 一个项目100万人民币，一个销售一年签 约300万人民币，按年产值（签约额）1 个亿计算，需要33个销售 0 17 20162016年年人人员员编编制制计计划划表表 00 一个项目100万人民币，一个销售一年签 约300万人民币，按年产值（签约额）1 个亿计算，需要33个销售 LR-2016年员工人数预算表 所属部门区分1月2月3月4月5月6月7月 管理层 现有 新增 小计 0000000 监审 现有 新增 小计 0000000 行政人力 资源部 现有 新增 小计 0000000 计划 财务部 现有 新增 小计 0000000 市场 拓展部 现有 新增 小计 0000000 商务 拓展部 现有 新增 小计 0000000 技术 支持部 现有 新增 小计 0000000 研发部一部 现有 新增 小计 0000000 研发部二部 现有 新增 小计0000000 北京 销售部 现有 新增 小计 0000000 西安 办事处 现有 新增 小计 0000000 南京 办事处 现有 新增 小计 0000000 武汉 办事处 现有 新增 小计 0000000 人数合计 0000000 编制说明： 1、根据2016年人员编制计划和招聘计划做新增人数预算。 8月9月10月11月12月合计预算依据 0 0 000000 0 0 000000 0 0 000000 0 0 000000 0 0 000000 0 0 000000 0 0 000000 0 0 000000 0 0 000000 0 0 000000 0 0 000000 0 0 000000 LR-2016年员工人数预算表 0 0 000000 000000 LR-2016年员工人数预算表 所属部门区分1月2月3月4月5月6月7月 管理层 现有奖金 5555555 调整奖金 0000000 小计 5555555 监审 现有奖金 1111111 调整奖金 0000000 小计 1111111 行政人力 资源部 现有奖金 6677778 调整奖金 0100012 小计 67777810 计划 财务部 现有奖金 4444444 调整奖金 0000000 小计 4444444 市场 拓展部 现有奖金 3346778 调整奖金 0121010 小计 3467788 商务 拓展部 现有奖金 2223333 调整奖金 0010000 小计 2233333 技术 支持部 现有奖金 881011121313 调整奖金 0211100 小计 8101112131313 研发部一部 现有奖金 777891010 调整奖金 0011100 小计 7789101010 研发部二部 现有奖金 99910111111 调整奖金0011000 小计991011111111 北京 销售部 现有奖金 77810121314 调整奖金 0122110 小计 781012131414 西安 办事处 现有奖金 4455556 调整奖金 0100010 小计 4555566 南京 办事处 现有奖金 4455556 调整奖金 0100010 小计 4555566 武汉 办事处 现有奖金 2245556 调整奖金 0210010 小计 2455566 人数合计 62718086899597 编制说明： 1、根据2016年人员编制计划和招聘计划做新增人数预算。 8月9月10月11月12月合计预算依据 5555560 000000 5555560 1111112 000000 1111112 1010101111100 001005 1010111111105 4444448 000000 4444448 8888878 000005 8888883 3333333 000001 3333334 1313131313140 000005 1313131313145 1010101010108 000003 1010101010111 1111111111125 000002 1111111111127 1414141414141 000007 1414141414148 6677767 010003 6777770 6677767 010003 6777770 LR-2016年员工人数预算表 6677762 010005 6777767 971001011011011,080 初级500 中级800 高级1000 员工调薪计划表 所属部门区分1月2月3月4月5月6月7月 管理层 基本工资调整额 年功工资调整额 其它调整 小计 检审 基本工资调整额 年功工资调整额 其它调整 小计 行政人力 资源部 基本工资调整额 年功工资调整额 其它调整 小计 计划 财务部 基本工资调整额 年功工资调整额 其它调整 小计 市场 拓展部 基本工资调整额 年功工资调整额 其它调整 小计 商务 拓展部 基本工资调整额 年功工资调整额 其它调整 小计 技术 支持部 基本工资调整额 年功工资调整额 其它调整 小计 研发部一部 基本工资调整额 年功工资调整额 其它调整 小计 研发部二部 基本工资调整额 年功工资调整额 其它调整 小计 北京 销售部 基本工资调整额 年功工资调整额 其它调整 小计 西安 办事处 基本工资调整额 年功工资调整额 其它调整 小计 南京 办事处 基本工资调整额 年功工资调整额 其它调整 小计 武汉 办事处 基本工资调整额 年功工资调整额 其它调整 小计 合计 8月9月10月11月12月合计预算依据 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 员工调薪计划表 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 人工成本预算表 所属部门区分1月2月3月4月5月6月7月 管理层 工资 社保 住房公积金 小计 监审 工资 社保 住房公积金 小计 行政人力 资源部 工资 社保 住房公积金 小计 计划 财务部 工资 社保 住房公积金 小计 市场部 工资 社保 住房公积金 小计 商务 拓展部 工资 社保 住房公积金 小计 技术 支持部 工资 社保 住房公积金 小计 研发一部 工资 社保 住房公积金 小计 研发二部 工资 社保 住房公积金 小计 北京 销售部 工资 社保 住房公积金 小计 西安 办事处 工资 社保 住房公积金 小计 南京 办事处 工资 社保 住房公积金 小计 武汉 办事处 工资 社保 住房公积金 小计 工资 社保 住房公积金 人工成本合计 0000000 编制说明： 研发二部 8月9月10月11月12月小计效益工资年薪 0 0 0 0 0 0 0 人工成本预算表 0 0 0 0 0 0 0 0 0000000 合计预算依据 0 032.60% 012% 0 0 032.60% 012% 0 0 032.60% 012% 0 0 032.60% 012% 0 0 032.60% 012% 0 032.60% 012% 0 0 032.60% 012% 0 0 032.60% 012% 0 0 032.60% 人工成本预算表 012% 0 0 032.60% 012% 0 0 032.60% 012% 0 0 032.60% 012% 0 00 032.60% 012% 0 0 0 0 0 年工工资预算表 所属部门区分1月2月3月4月5月6月7月 管理层 年工工资 监审 年工工资 行政人力 资源部年工工资 计划 财务部年工工资 市场部 年工工资 商务 拓展部年工工资 技术 支持部年工工资 研发部一部 年工工资 研发部二部 年工工资 北京 销售部年工工资 西安 办事处年工工资 南京 办事处年工工资 武汉 办事处年工工资 年工工资合计 0000000 8月9月10月11月12月小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000000 年工工资预算表 人工成本预算表 所属部门区分1月2月3月4月5月6月7月 管理层 工资 社保 住房公积金 小计 检审 工资 社保 住房公积金 小计 行政人力 资源部 工资 社保 住房公积金 小计 计划 财务部 工资 社保 住房公积金 小计 市场部 工资 社保 住房公积金 小计 商务 拓展部 工资 社保 住房公积金 小计 技术 支持部 工资 社保 住房公积金 小计 研发部一部 工资 社保 住房公积金 小计 研发部二部 工资 社保 住房公积金 小计 北京 销售部 工资 社保 住房公积金 小计 西安 办事处 工资 社保 住房公积金 小计 南京 办事处 工资 社保 住房公积金 小计 武汉 办事处 工资 社保 住房公积金 小计 人工成本合计 0000000 编制说明： 1、以2011年10月工资标准做预算。 2、未考虑季度考核浮动因素。 3、行政人力资源部、财务商务部、市场拓展部、技术支持部、研发部奖金按2个月标准工资计提。 4、不包含部门副经理以上管理人员奖金 8月9月10月11月12月小计奖金/提成年薪 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 人工成本预算表 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0000000 合计预算依据 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 人工成本预算表 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 人工成本预算表 所属部门区分1月2月3月4月5月6月7月 管理层 工资0000000 社保0000000 住房公积金0000000 小计 0000000 检审 工资0000000 社保0000000 住房公积金0000000 小计 0000000 行政人力 资源部 工资0000000 社保0000000 住房公积金0000000 小计 0000000 计划 财务部 工资0000000 社保0000000 住房公积金0000000 小计 0000000 市场部 工资0000000 社保0000000 住房公积金0000000 小计 0000000 商务 拓展部 工资0000000 社保0000000 住房公积金0000000 小计 0000000 技术 支持部 工资0000000 社保0000000 住房公积金0000000 小计 0000000 研发一部 工资0000000 社保0000000 住房公积金0000000 北京小计 0000000 研发二部 工资0000000 社保0000000 住房公积金0000000 成都小计 0000000 北京 销售部 工资0000000 社保0000000 住房公积金0000000 小计 0000000 西安 办事处 工资0000000 社保0000000 住房公积金0000000 小计 0000000 南京 办事处 工资0000000 社保0000000 住房公积金0000000 小计 0000000 武汉 办事处 工资0000000 社保0000000 住房公积金0000000 小计 0000000 人工成本合计 0000000 8月9月10月11月12月小计奖金/提成年薪合计 0000000 0000000 0000000 00000000 0000000 0000000 0000000 00000000 0000000 0000000 0000000 00000000 00000000 0000000 0000000 00000000 0000000 0000000 0000000 00000000 0000000 0000000 0000000 00000000 0000000 0000000 0000000 00000000 00000000 0000000 0000000 00000000 0000000 0000000 0000000 00000000 人工成本预算表 0000000 0000000 0000000 00000000 0000000 0000000 0000000 00000000 0000000 0000000 0000000 00000000 0000000 0000000 0000000 00000000 00000000 预算依据 32.60% 12% 32.60% 12% 32.60% 12% 32.60% 12% 32.60% 12% 32.60% 12% 32.60% 12% 32.60% 12% 32.60% 12% 人工成本预算表 32.60% 12% 30.00% 10% 32.60% 10% 31.20% 8% 人力资源费用预算表 所属部门区分1月2月3月4月5月6月7月 管理层 教育经费 福利费 午餐补助 过节费 节日礼品 补充保险 员工体检费 团队建设费 招聘费 存档及保险服务费 小计 监审 教育经费 福利费 午餐补助 过节费 节日礼品 补充保险 员工体检费 团队建设费 招聘费 存档及保险服务费 小计 行政人力 资源部 教育经费 福利费 午餐补助 过节费 节日礼品 补充保险 员工体检费 团队建设费 招聘费 存档及保险服务费 小计 计划 财务部 教育经费 福利费 午餐补助 过节费 节日礼品 补充保险 员工体检费 团队建设费 招聘费 存档及保险服务费 小计 市场 拓展部 教育经费 福利费 午餐补助 过节费 节日礼品 补充保险 员工体检费 团队建设费 招聘费 存档及保险服务费 小计 商务 拓展部 教育经费 福利费 午餐补助 过节费 节日礼品 补充保险 员工体检费 团队建设费 招聘费 存档及保险服务费 小计 技术支持部 教育经费 福利费 午餐补助 过节费 节日礼品 补充保险 计划 财务部 员工体检费 团队建设费 招聘费 存档及保险服务费 小计 研发一部 教育经费 福利费 午餐补助 过节费 节日礼品 补充保险 员工体检费 团队建设费 招聘费 存档及保险服务费 北京小计 研发二部 教育经费 福利费 午餐补助 过节费 节日礼品 补充保险 员工体检费 团队建设费 招聘费 存档及保险服务费 成都小计 北京 销售部 教育经费 福利费 午餐补助 过节费 节日礼品 补充保险 员工体检费 团队建设费 招聘费