内部审核日程计划表.doc

山东安博机械科技股份有限公司实验室 ABSYS-CX14-ZJ01 1/0 内部质量审核计划表年度：2014 No. 月份要素1234567891011124.1 组织机构4.2 质量体系4.3 文件控制4.4 要求、投标书和合同的评审。4.5 检测/检查工作的分包4.6 采购服务和供给 4.7 对客户的服务4.8 投诉4.9 不合格检测/检查工作的控制4.10 纠正措施4.11 预防措施4.12 记录的控制4.13 内部审核4.14 管理评审5.2 人员5.3 设施环境条件5.4 检测/检查方法不方法确认5.5 设备5.6 测量溯流性5.8 测试样品的处置5.9 检测/检查结果的质量保证5.10 检测/检查报告“”计划做内审；“ ”内审已进行，但未进行验证；“”内审已进行，并且已关闭。编 制：李文超 2014.10.08 批准：曾曉東第 10 页 共 10 页山东安博机械科技股份有限公司实验室 ABSYS-CX14-ZJ02 1/0 内部审核日程计划表 No. 审核目的评价质量管理体系运行的适宜性、充分性、有效性，迎接第三方审核审核范围管理体系覆盖的所有部门、场所、活动、过程及全部要素。审核依据实验室资质认定评审准则；ISO/IEC 17025：2005；管理手册及管理体系其他文件审核日期2014年10月 08日- 09日编制人李文超 编制日期2014年10月10日批准人曾曉東批准日期2014 年10月10 日 组 别审核部门时 间组长：李文超组员： 迟丹丹、商广晖、张海玉 10月 8 日全体首次会议管理层4.1、4.2、4.10、4.14、5.1、5.2 质量技术部4.3、4.5、4.8、4.9、4.10、4.11、4.12、4.13、5.4、5.9、5.10 业务部4.3、4.4、4.7、4.8、4.13、5.4、5.8、5.10设备部4.3、4.6、4.13、5.3、5.5、5.610 月 9 日检验室4.3、4.13、5.3、5.4、5.5、5.8样品室4.3、4.13、5.3、5.5、5.8办公室4.1、4.2、4.3、4.6、4.13、5.2全体末次会议备注为确保内审员独立于被审核的工作，涉及到本部门或本岗位的审核工作时，由其他内审员对其部门及其本人的工作进行审核。山东安博机械科技股份有限公司实验室 ABSYS-CX14-ZJ03 1/0 内部审核检查表 No. 序号审核要点审核内容与方法责任人内审员审核情况审核组长： 审核员： 被审核部门负责人： 年 月 日山东安博机械科技股份有限公司实验室 ABSYS-CX14-ZJ04 1/0 授权签字人审核记录表 No. 姓 名： 职 务： 职 称： 授权签字的范围： 审 核 内 容具有相应的职责和权利，对检测结果的完整性和准确性负责 是 否与检测技术接触紧密，掌握有关的检测项目限制范围 是 否熟悉有关检测标准、测试方法及测试规程 是 否有能力对相关检测结果进行评定，了解检测结果的不确定度 是 否了解有关设备维护保养及定期检定的规定，掌握其设备状态 是 否十分熟悉记录、报告及其核查程序 是 否了解认可准则的内容、实验室义务、实验室认可规则标志使用等有关规定 是 否评审意见：授权签字人评审合格 授权签字人评审不合格内审员签名： 内审组长签名： 日期： 山东安博机械科技股份有限公司实验室 ABSYS-CX14-ZJ05 1/0 检测能力审核记录表 No. 序号产品检 测 参 数现 场 审 核 记 录结论审核员日期序号名称标准代号检测要求检测人员审核方式起止时间提问规程实际操作方法考核查记录/报告注：1、“审核方式”栏填写“现场实验”、“比对结果”、“现场演示”；b)“检测要求”栏应填写“人员比对”、“设备比对”、“留样再测”、“常规检测”等内容。2、“起止时间”栏填写“ 时 分 时 分”；b) “实际操作”栏填写“熟练”、“不熟练”、“差错点”；c）“提问规程”栏填写“提问 条，答对 条。3、“方法考核”栏填写“未掌握”、“已掌握”、“差错点”；b)“查记录/报告”栏填写“查_份，不合格_份”、“不合格情况”。内审组成员： 年 月 日 技术负责人： 年 月 日山东安博机械科技股份有限公司实验室 ABSYS-CX14-ZJ06 1/0 内部审核首（末）次会议记录 No. 会议主题：时间地点参加人员名单审核组受审核部门职位签名职务姓名组长审核员会议记录记录人日期审核组长日期山东安博机械科技股份有限公司实验室 ABSYS-CX14-ZJ07 1/0 内部审核报告 No. 一、审核简况 审核日期： 审核地点：审核目的：验证本中心 体系运作是否能持续符合管理体系、认可准则的要求。 审核依据： 检测和校准实验室能力认可准则 质量手册：名称（代号）： 版本号： 程序文件 其它： 审核范围：a）检测领域： b）授权签字人： c）检测能力范围：检测的产品/产品类别 项，项目/参数 项，检测标准（方法）项； 二、审核情况及主要结果综述 1. 接受审核主要管理人员：2. 质量文件（记录）审核结果简要说明：内部审核报告续前页 3.授权签字人的简要说明：审核组对 名授权签字人进行了考核，确认 名授权签字人。 4.通过现场评审，审核组确认的试验产品/产品类别 项，项目/参数 项，检测标准（方法） 项。5.审核组通过对现场审核，共发现 个不符合项，及 个观察项。6.其它： 三、评审结论1管理体系运行的适宜性、有效性：2授权签字人对本中心 技术能力负责的有效性：3技术能力的保证与维持：4.