ISO14000表单(精).doc

精品文档15欢迎下载15欢迎下载15欢迎下载15欢迎下载15欢迎下载15欢迎下载15欢迎下载15欢迎下载。编号：KL/EMS4.2-01-R001无锡市ABC有限公司目标、指标及环境管理方案序 号重要环境因素现状及原因法律法规及其他国家及行业法规地方法规相关方要求目 标完成指标环境管理方案方法及总概算实施步骤完成时间责任部门或负责人协助部门费用分解批准人检查人编号：KL/EMS4.2-01-R001无锡市ABC有限公司环境目标指标及方案完成情况检查表检查日期： 检查人： 序号目 标指 标管理方案措施、进度要求实施部门检查结论备 注编号：KL/EMS4.3.1-01-R001无锡市ABC有限公司环境因素识别表(污染物类)部门: NO.序号环境因素污染因子/物质组分活动/产品/服务排放去向排放量/排放浓度排放频率环境影响时态状态法规/内控标准符合性现行控制措施备注1生产污水排放HCL零件酸洗污水处理厂0.3KG/年每日1次污染水体现在正常符合编号：KL/EMS4.3.1-01-R002无锡市ABC有限公司环境因素识别表(资源能源类)部门: NO.序号工序/设施环境因素单台功率年消耗量定额消耗量改进潜力备 注1电 镀电力消耗500MWh/年有较大改进潜力编号：KL/EMS4.3.1-01-R003无锡市ABC有限公司环境因素评价表(污染物类)部门: NO.序号环境因素污染因子/物质组分活动/产品/服务排放去向排放量/排放浓度排放频率环境影响时态状态环境影响评价是否重大环境因素重大环境因素优先项级别abc deMX1生产污水排放HCL零件酸洗污水处理厂0.3KG/年每日1次污染水体现在正常45221520紧急优先编号：KL/EMS4.3.1-01-R004无锡市ABC有限公司环境因素评价表(资源能源类)部门: NO.序号环境因素工序/设施单台功率年消耗量定额消耗量环境影响评价是否重大环境因素重大环境因素优先级别fgX1电力消耗电 镀500MWh/年5510紧急优先编号：KL/EMS4.3.1-01-R005无锡市ABC有限公司重要环境因素清单序号环境因素环境因子/物质组分涉及部门活动/产品/服务环境影响时态状态重大环境因素优先项级别控制方式1生产污水排放HCl五金车间零件酸洗污染水体现在正常紧急优先环境管理方案运行控制程序编制： 审批：编号：KL/EMS4.3.2-01-R001无锡市ABC有限公司适用法律法规及其他要求一览表序号名称颁布日期实施日期获取部门适用内容摘要备注编制/日期： 审核/日期：编号：KL/EMS4.4.2-01-R001无锡市ABC有限公司人员能力确认记录姓名任职岗位教育程度工作经历培训经历结 论环境管理关键工序其他大学大专中专（高中）初中小学0-1年1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上环境意识培训岗位操作技术培训应急响应培训具备岗位任职资格基本具备但需安排培训不具备岗位任职资格环境管理关键工序其他大学大专中专（高中）初中小学0-1年1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上环境意识培训岗位操作技术培训应急响应培训具备岗位任职资格基本具备但需安排培训不具备岗位任职资格环境管理关键工序其他大学大专中专（高中）初中小学0-1年1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上环境意识培训岗位操作技术培训应急响应培训具备岗位任职资格基本具备但需安排培训不具备岗位任职资格环境管理关键工序其他大学大专中专（高中）初中小学0-1年1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上环境意识培训岗位操作技术培训应急响应培训具备岗位任职资格基本具备但需安排培训不具备岗位任职资格环境管理关键工序其他大学大专中专（高中）初中小学0-1年1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上环境意识培训岗位操作技术培训应急响应培训具备岗位任职资格基本具备但需安排培训不具备岗位任职资格环境管理关键工序其他大学大专中专（高中）初中小学0-1年1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上环境意识培训岗位操作技术培训应急响应培训具备岗位任职资格基本具备但需安排培训不具备岗位任职资格环境管理关键工序其他大学大专中专（高中）初中小学0-1年1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上环境意识培训岗位操作技术培训应急响应培训具备岗位任职资格基本具备但需安排培训不具备岗位任职资格环境管理关键工序其他大学大专中专（高中）初中小学0-1年1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上环境意识培训岗位操作技术培训应急响应培训具备岗位任职资格基本具备但需安排培训不具备岗位任职资格确认人/日期: 批准/日期:编号：KL/EMS4.4.2-01-R003无锡市ABC有限公司 年度培训计划表培训内容培训目的培训方式培训时间培训师资培训地点参加人员考核方式备注编制/日期: 批准/日期:编号：KL/EMS4.4.2-01-R004无锡市ABC有限公司培训记录培训时间培训地点授课老师组织部门责任人培训主题培训内容摘要(包括使用教材)：参加培训人员签到培训效果：培训后经书面考试现场提问，接受培训人员已了解基本了解未了解培训内容，培训达到未达到预期效果。 评价人 编号：KL/EMS4.4.2-01-R002无锡市ABC有限公司培训需求表申请部门要求培训的时间要求培训的方式部门自行组织 公司组织 送外培训培训目的：要求培训内容：培训参加人员：申请人： 申请日期：编号：KL/EMS4.4.3-01-R001无锡市ABC有限公司 信息交流表 NO.信息发出部门信息发出时间信息内容：公用工程部意见：内部传递记录部门：部门：部门：意见：意见：意见：编号：KL/EMS4.4.3-01-R002无锡市ABC有限公司 相关方抱怨及处理记录 NO.相关方名称抱怨时间抱怨的方式： 上门 电话、传真 信函抱怨的内容： 记录人：管理者代表意见： 日期：责任部门处置记录： 责任部门/日期：处置后相关方沟通情况： 责任人/日期：编号：KL/EMS4.4.5-01-R001无锡市ABC有限公司 EMS受控文件清单 NO.序号文件名称文件编号发布日期版本修改状态备 注编制： 批准：编号：KL/EMS4.4.5-01-R002无锡市ABC有限公司 文件和资料发放/回收登记表 NO.发放号文件名称文件编号领用部门签收人发放日期回收日期备注编号：KL/EMS4.4.5-01-R003无锡市ABC有限公司 文件更改申请单 NO.文件名称文件编号申请部门/人更改前:更改后:审定意见: 签名: 日期:审批意见: 签名: 日期:编号：KL/EMS4.4.5-01-R004无锡市ABC有限公司 文件销毁申请单 NO.序号文件名称文件编号销毁日期销毁原因备 注申请/日期： 批准/日期：编号：KL/EMS4.4.6-01-R001无锡市ABC有限公司废弃物处置统计表日 期废弃物种类排放量处置办法统计人审批人备注编号：KL/EMS4.4.6-01-R002无锡市ABC有限公司能源消耗统计表统计月份： 能源类别 部门水煤电气汽油备 注合 计统计日期： 审核/日期：编号：KL/EMS4.4.6-01-R003无锡市ABC有限公司污水排放记录月 份排放量产品生产量t单位产品排污量m3/t统计人生产污水m3生活污水m3编号：KL/EMS4.4.6-01-R004无锡市ABC有限公司化学物品一览表 NO.序号名 称种 类危险货物编号UN号用 途备 注编制/日期： 审批/日期：编号：KL/EMS4.4.6-02-R001无锡市ABC有限公司重点施加影响相关方一览表 NO.序号相关方名称地 址联系人施加影响的内容备注编号：KL/EMS4.4.6-02-R004无锡市ABC有限公司相关方行为检查表相关方 所提供的产品（服务） 检查日期 序号检 查 项 目检 查 结 论备 注检查总结论：检查人部 门职 位检查人部 门职 位编号：KL/EMS4.4.6-02-R003无锡市ABC有限公司相关方名录 NO.序号相关方名称所提供的产品（服务）可能施加影响的内容备注编号：KL/EMS4.4.6-02-R002无锡市ABC有限公司相关方行为调查表相关方名称调查日期所提供的产品（服务）组织概况产品生产工艺流程污染源排放情况能源资源消耗情况产品使用的包装材料及产品运输方式本公司订货量占贵公司生产量（服务量）之比例 填表人/日期：编号：KL/EMS4.4.7-01-R001无锡市ABC有限公司安全重点部门/工序/岗位/活动的登记表序号部 门工序/岗位/活动潜在事故和紧急情况备 注编号：KL/EMS4.4.7-01-R002无锡市ABC有限公司消防安全检查记录表序号部 门工序/岗位/活动潜在事故和紧急情况备 注编号：KL/EMS4.4.7-01-R003无锡市ABC有限公司紧急事件发生报告书紧急事件类型火灾 爆炸 泄漏 灾害性气候 其他发生地点或部门发生日期和时间紧急情况描述（包括造成的环境损害）事件发生的原因分析处置结果对应急预案的建议报告人/日期：编号：KL/EMS4.5.1-01-R001无锡市ABC有限公司运行控制监控表检查日期： 检查人： 监控对象监测地点序号监 测 事 项监控结论备 注编号：KL/EMS4.5.1-01-R002无锡市ABC有限公司 污染物监测记录 NO.监测对象监测地点监测标准: 序号监测日期监测时间监测值结果判断监测人备 注编号：KL/EMS4.5.2-01-R001无锡市ABC有限公司法律法规符合性检查表检查日期： 检查人： 序 号适用法规及其他要求遵循情况（符合或不符合）备 注编号：KL/EMS4.5.3-01-R001无锡市ABC有限公司不合格报告单不合格发生的部门发生的时间不合格情况描述发现人/日期：不合格影响程度： 严重 一般不合格处置要求 责任人/日期：处 置验 证 验证人/日期： 备注编号：KL/EMS4.5.3-01-R002无锡市ABC有限公司纠正/预防措施表存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门： 填表人： 日期：原因分析： 责任部门负责人： 日期：拟采取的纠正（预防）措施： 责任部门负责人： 日期： 完成情况： 责任部门负责人： 日期：验证结果： 验证人： 日期：备注：编号：KL/EMS4.5.4-01-R001无锡市ABC有限公司环境记录一览表序号记录编号记录名称收集部门保存年限版本备注编号：KL/EMS4.5.5-01-R001无锡市ABC有限公司年度审核计划审核目的审核范围审核依据序号审核部门过程计划月份123456789101112说明：编制/时间： 批准/时间： 编号：KL/EMS4.5.5-01-R002无锡市ABC有限公司审核实施计划(1)目 的： 审核范围：审核依据： 审核方法：审核类型： 计划内 计划外审核组长： 审核人员：审核时间： 上次审核时间： 审核组分工：审核重点： 其它要求/说明：编制/日期： 批准/日期： 编号：KL/EMS4.5.5-01-R002无锡市ABC有限公司审核实施计划(2)日 期内审安排：审核员/审核内容（时间/部门/过程等）编制/日期： 批准/日期： 编号：KL/EMS4.5.5-01-R003无锡市ABC有限公司内部体系审核检查表受审核部门时 间序号审核内容涉及过程Y/N现场审核记录审核员： 审核组长：编号：KL/EMS4.5.5-01-R004无锡市ABC有限公司不合格报告受审部门审核日期不合格事实描述：不符合 程序： 标准： 不符合类型：A（体系性） B（实施性） C（效果性） 审核员：不符合性质：严重 轻微 日 期：原因分析及纠正和纠正措施： 公用工程部审定意见：签名/日期：措施验证： 验证人： 日期：编号：KL/EMS4.5.5-01-R005无锡市ABC有限公司不合格项分布表 部门要素合 计合 计编号：KL/EMS4.5.5-01-R006无锡市ABC有限公司内部体系审核报告审核目的审核范围审核时间审核依据审 核 组 长审核员