(工厂实用)全检、重工作业办法

作 业 文 件编 号：XXX/WI 8.3-XXX版 本：A文件名称：全检、重工作业办法第 3 页 共 3 页 1 目的规范对不合格品物料经过特采程序后需全检/重工的作业过程。2 适用范围适用于需全检/重工的不合格物品及相关部门。3 职责3.1 采购部负责印发特采会签结果至相关部门；跟踪特采后的处理过程至扣款完成；按要求向供应商发出【纠正和预防措施要求表】；3.2 研发工程部负责全检/重工所需的夹、检具的设计、制作；拟定重工方法；3.3 生产部负责拟定、审核全检/重工方法，提供机台，教导员工全检/重工方法和技能；负责填写并审批【全检/重工记录表】；3.4 品保部负责审核重工方法，监督过程，按检验标准检验全检/重工结果是否合格；审核【全检/重工记录表】；为需要改善的不合格采购物料编制【纠正和预防措施要求表】交采购部发至供应商；3.5 业务部负责跟踪客供件的全检/重工结果，并与顾客沟通；3.6 副总经理（含以上）负责批核【扣款单】。3.7 财务部负责跟进经副总经理（含以上）确认的【扣款单】事宜；4 作业流程4.1 全检4.1.1 不合格物料经判定特采时，特采申请单位将【物料特采单】复印分发给生产部、品保部、财务部；4.1.2 品保部按检验标准确认全检后的产品品质；4.1.3 生产部/品保部收到【物料特采单】需全检时，组织人员领取全检物料（注意【物料标识卡】上标识为“全检”），参照特采方案实施全检，并如实填写【全检/重工记录表】，由部门经理审批；4.1.4 全检完成后，作业单位将【全检/重工记录表】递交给采购部，由采购部或生产部依【全检/重工记录表】填写【扣款单】呈送副总经理（含以上）核准扣款项目并送财务部向供应商扣款。4.1.5 全检符合要求的物料可作为良品使用, 所检出的不合格品则按退货作业办法执行。4.2 重工4.2.1 外购件的重工a) 外购不合格品经各部特采会签一致同意重工后，由研发工程部、品保部、生产部拟定重工方案，会同现场课长提出夹、检具需求; b) 采购部将【物料特采单】分发一份给生产部、品保部、财务部；c) 生产部提供夹、检具、机台，安排车间人员根据会签确认的重工方案协助完成重工作业，并如实填写【全检/重工记录表】交由经理审核；d) 生产部将重工后的【全检/重工记录表】递交给采购部、财务部；e) 采购部依据【全检/重工记录表】填写【扣款单】送呈副总经理（含以上）核准后交财务部进行扣款。4.2.2 自制件制程中不合格品的重工制程中重大或批量不合格出现时，由不合格发现单位填写【半成品、成品返工申请单】，分清责任后退至各责任单位完成重工活动。4.2.3 成品不合格重工成品的重工按生产线成品返箱作业办法处理。4.2.4 委外件不合格品的重工委外件不合格品的特采由生产部计划员填写【物料特采单】，交相关部门会签后由生产部组织安排车间人员重工，统计员填写【全检/重工记录表】交课长审核、经理批准，生产部计划员依【全检/重工记录表】填写【扣款单】经部门经理审批后送呈副总经理（含以上）核准后交财务部进行扣款。4.2.5 客供件不合格品的全检/重工，参照以上4.1与4.2.1执行，由对口业务员跟踪结果；4.2.6 重工后的产品，品检员按制程检验标准检验，鉴定确认合格的由重工单位归入良品区、不合格组件应分开摆放，按退货作业办法作业。并视检验结果，必要时品检员填写【纠正和预防措施要求表】交相关部门限期改善，或交采购部向供应商投诉，责其限期改善。 5 相关文件5.1 检验标准5.2 退货作业办法5.3 生产线成品返箱作业办法6 流程图（见附表）7 表格记录7.1 【物料特采单】 7.2 【纠正和预防措施要求表】 7.3 【全检/重工记录表】 7.4 【扣款单】 7.5 【物料标识卡】 8 修订记录项次更改单号修订内容修订人修订日期0102030404附件：a) 全检/重工作业流程图全检/重工记录判定全检/重工全检/重工