应用系统变更管理办法(参考)

中国重汽（香港）有限公司境内单位应用系统变更管理办法（试行）ZXG141100-20071总则为加强公司计算机应用软件系统（以下简称应用系统）的程序变更维护及迁移工作的管理，确保系统的可用性和功能的完整性，特制定本办法。2适用范围本办法适用于公司层面自主开发的应用系统的程序变更及迁移的管理。3职责3.1 技术发展部负责本办法的制订和修订，并负责对本办法的执行情况开展定期或不定期的监督检查和指导工作。3.2 应用系统开发部门负责组织变更评审。3.3 应用部门负责用户测试及验收。3.4 应用系统开发人员负责变更开发。3.5 应用系统测试人员负责变更集成测试。4管理内容与流程4.1 应用系统变更管理工作流程4.1.1 变更的提出变更的提出，一般有以下三种情况：1）应用部门根据工作需要，提出增加/修改应用系统功能模块，填写应用系统程序变更申请审批单，提交分管领导；2）该应用系统维护人员根据用户问题反馈，分析情况后填写应用系统程序变更申请审批单，提交分管领导；3）公司根据工作需要，要求进行程序修改，由任务接收部门填写应用系统程序变更申请审批单，提交分管领导。4.1.2 变更申请的审批1）若变更申请由应用部门提出，则分管领导审批通过后，提交开发部门；若由应用系统开发部门或维护部门提出，则直接转2）；2）开发部门分管领导批复后，开发部门应组织应用部门进行变更评审，形成变更需求分析说明书，双方负责人签字。若涉及以下变更，需在会签栏中说明：a）若流程修改，原则上应用部门需征求原流程的制定者同意，并形成书面意见；b）若变更影响其它应用系统或其它部门，开发部门应组织协商，并形成书面意见。3）开发部门在变更评审结束2个工作日内，应将评审结果通知应用部门。4.1.3 变更开发与实施1）若变更可实现，开发部门应用系统开发人员划分变更模块，撰写变更设计方案及进度计划，提交部门负责人审批；2）应用系统开发人员按照变更设计方案编写代码，并对变更模块进行单元测试；3）变更开发完成后，开发部门应用系统测试人员对应用系统进行集成测试；4）集成测试通过后，开发部门应组织应用部门进行用户测试，撰写测试分析报告，双方负责人签字；5）用户测试通过后，系统开发部门与应用部门进行变更确认，开发部门填写应用系统变更验收表，经有关部门审核签字后，方可进行实施；6）系统开发部门对变更过程进行总结，撰写总结报告，经部门负责人审批，关闭本次变更流程。4.2 其它管理要求 4.2.1 开发人员只能使用备份的数据库在测试服务器上进行变更开发和测试。4.2.2 若变更影响到其他应用系统，相关应用系统应进行联合测试。4.2.3 应用系统变更应对系统版本号进行升级。4.2.4 变更实施的管理1）变更实施前，开发部门应以书面形式通知系统的应用部门和其它相关单位；2）变更的实施，可参照应用系统上线管理办法，由开发部门的分管领导审批通过后执行；3）对于较小的变更，若不必中断正常业务可以实施，开发部门应以书面形式报分管领导批准后执行。4.2.5 开发部门对每次的变更内容都要登记到 系统变更登记表中，以便汇总分析