含金物料管理规定.docx

XX公司含金物料管理制度为加强生产过程中含金物料的管理，进一步鼓励本企业选冶技术人员进一步开发挖掘含金物料潜在价值，同时规范本企业无法有效回收含金物料的交易和核算程序，最大限度地增加生产工艺无法处理的含金废料的经济效益，结合我公司实际生产情况，特制定本实施细则，该规定自下发之日起执行，同时原含金废料管理制度废止。一、含金物料保存管理规定1、我厂生产过程中产生的含金物料由各生产分厂负责保管。2、各生产分厂保管的含金物料必须建立分类库存台账，台账包括种类、重量、水分、品位等内容，每个分厂库存的含金物料原始水份、检斤、化验报告单（各1份）必须在入库三天内上交至生产技术部。3、对含金物料堆放要根据物料的种类、化学性质、品位高低等进行分类存放，严禁乱堆、错堆、混堆现象发生。4、对堆放好的含金物料库管要建立编号、做好标识、写明堆放日期，注意防火、防爆。5、含金物料的出库必须办理相应的含金物料出库单，出库单要有分厂主管领导签字、生产技术部主任签字、主管生产副总经理或以上人员签字，库管见出库单后方可安排出库。6、含金物料出库单由各分厂库管保管，不得丢失，不得外借；出库含金物料的重量及时更新台账记录。7、每年年底由各生产分厂对各自含金物料库存进行对账，对超出正常损耗量的部分要向生产技术部加以说明，说明内容理由充分且要由各分厂主管领导签字，生产技术部审核内容真实性，再由技术部主任向主管生产副总经理汇报情况。8、对库存台账不全、与库存量不符、库存损耗量偏大等现象公司依据相关考核规定严肃处理，构成库存损耗过大的申报当地公安机关介入调查。二、含金物料按期上报管理规定1、对于公司含金物料由各生产分厂（分账）和生产技术部（总账）负责建立台账，总账要与各生产分厂分账每个季度进行对账。2、台账内容要包含物料种类、重量、金品位、水份等，每季度末由生产技术部负责将总台账上报集团公司生产管理部。3、对公司研究探索出新工艺处理含金物料回收利用时，生产管理部在季度向集团公司生产管理部上报含金物料台账时解释说明。4、 对没有按期完成上报的现象，公司将依据有关规定严格考核生产技术部。三、含金物料有价金属回收探索研究流程管理规定1、公司大力支持和鼓励我公司员工和专业技术人员对含金物料再回收利用探索实验，对实验效果明显、做出突出贡献的员工依据公司规定进行奖励。2、为了规范实验申请程序，有意向对公司目前不可再回收含金物料实验探索的员工可先写实验方案；方案评估可行后，提交申请实验报告。报告包含需要试验的含金物料重量、用途，由生产技术部主任批准后，主管生产副总经理签字后方可按程序进行提样。3、提样时要遵守各分厂关于含金物料管理规定，由各分厂库管负责称量、记录，提样人签字确认以后方可带走。4、试验完以后的样品要全部归还，归还时由各分厂库管进行称量和记录，还样人进行签字确认。四、不可回收含金物料处理办法1、公司不可回收含金物料处理要严格执行集团公司新下发的关于含金物料管理办法执行。2、公司不可回收含金物料在与集团公司生产管理部协商并取得同意后，由生产技术部牵头，公司审计监察部及相关单位监督下进行公开拍卖。3、拍卖价格有效期为一年，一年后需要重新进行市场调研，重新确定拍卖价格。4、拍卖前要提前一月通知有需求的客户拍卖时间和地点，并提前一月告知集团公司拍卖日期，便于集团公司协助我公司争取更多的客户。5、未经公开拍卖的含金物料严禁任何人私自倒卖。6、拍卖现场要有详细的拍卖记录。五、拍卖后的规范外销程序规定1、拍卖后的客户要与公司签订本年度含金物料销售协议，协议内容由双方协商拟定。2、对品位较高、物料样品有存在不均匀风险的物料，双方需要签订含金物料买卖风险协议，该协议一式两份，双方签字，各执一份。3、由生产技术部通知相关分厂、武保、计检三方监督下到现场检斤、采样。4、根据出库检斤单和中心化验室化验品位进行金属量核算，根据拍卖会最高价格核算结算款。5、生产技术部根据结算款，编写外销结算单，后附检斤单、水份单、化验报告单；经生产技术部主任、主管生产副总经理和财务总监签字后进入交款程序。6、买方核对数据后，直接向公司财务交现金或转账，财务出纳收到货款后开具收款收据，凭收款收据和外销结算单及后附单据作为入账凭证。7、入账结束后，由生产技术部协助客户拿着经财务签字的出门证到武装保卫部找领导签字办理货物出门证。8、将货物出门证交给买方，完成含金物料外销程序。六、外销含金物料采制样管理规定1、外销含金物料采制样过程必须严格遵守我厂采制样管理规定，采样在三方监督下进行，制样在监控（定期由武装保卫部、计量检验处、生产技术部回放检查）下进行。2、采样过程采取多点采样后混合，制样采用缩分法制取。3、采制样员要严格遵守我厂保密协议规定，严禁私自向客户泄漏关于样品的有关信息。七、含金物料的出库管理规定1、生产技术部接到含金废料销售通知后，打印外销出库单，出库单上由生产技术部主任签字、相关生产分厂领导签字。2、生产技术部通知计量检验处安排检斤，生产单位按销售物品的类别数量安排装车人员。3、计量检验处按类别进行检斤，需水份时采取水份样，按标准测定水份。检斤工具须满足国家标准，检斤单一式三份，相关单位、计量检验处、生产技术部各执一份，作为销售管理凭据。4、生产技术部对销售含金废料进行逐袋检查，不符合标准的不得销售。5、待检查合格后，将出库单交至分厂库管。6、分厂库管接到出库单后方可出库。八、含金物料的外销台账管理规定1、各分厂库管要对该分厂含金物料外销情况三天内更新台账，且每个月、每个季度要与生产技术部外销总账核对。2、外销台账与生产技术部不符时，由各生产分厂查找原因，查找完由各分厂库管三