洛阳卫生局2015年部门预算编制情况说明.doc

精品文档洛阳市卫生局2015年部门预算公开 一、基本情况 （一）部门机构设置洛阳市卫生局机关内设22个科室，预算归口管理单位38个，其中：市卫生局（本级）1个，直属单位19个，医院18个。主要职责是：贯彻执行上级方针、政策和法规，拟定全市卫生工作的政策、法规，制订各项卫生技术标准并监督实施；制订并组织实施全市卫生事业发展的总体规划和计划，统筹规划与协调全市卫生资源配置；制订社区卫生服务发展规划和服务标准，并指导实施；组织卫生技术人员资格认定工作；研究指导医疗机构改革，对卫生机构贯彻实施医院质量标准和服务规范实行监督；坚持中西医并重的方针，推进中医药的继承与创新，实现中医药现代化；依法监督管理采供血机构的采供血及临床用血质量；组织对传染病、地方病和常见病、多发病等重大疾病的综合防治，受理行政复议；指导初级卫生保健规划和母婴保健专项技术的实施；负责市保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作；遇有重大突发事件和自然灾害，在市政府统一领导下，组织调度全市的卫生技术力量协助政府和有关部门抢救伤病员，防止和控制疾病的发生、蔓延；负责市爱国卫生运动委员会办公室日常工作；负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。 （二）人员构成情况洛阳市卫生局机关及归口预算管理单位共有编制人员2954人，其中：行政及参公人员120人、事业编制2834人。实有人员9213人，其中：在职职工6873人、离退休人员2340人。（3） 预算年度主要工作任务 贯彻执行国家及省卫生工作方针、政策和法规，制定并组织实施全市卫生事业发展的总体规划和计划；组织卫生技术人员资格认定工作；指导全市医疗机构改革，对卫生机构贯彻实施医疗质量标准和服务规范实行监督；依法监督管理采供血机构的采血及临床用血质量；推进中医药的继承与创新，实现中医药现代化；贯彻预防为主方针，制订社区健康教育规划，组织开展全民健康教育，研究制订对人群健康危害严重的疾病的控制规划，组织对传染病、地方病及常见病、多发病等重大疾病的综合防治；遇有重大突发事件和自然灾害，在市政府统一领导下，组织调度全市的卫生技术力量和政府有关部门抢救伤病员，防止和控制疾病的发生、蔓延。二、收入预算说明2015年收入预算34278.22万元,其中：财政一般拨款25735.13万元；缴入国库的行政事业性收费552.09万元；国有资源（资产）有偿使用186.52万元；财政专户收入7804.48万元。 三、支出预算说明 2015年支出预算34278.22万元,其中：财政一般拨款25735.13万元；缴入国库的行政事业性收费552.09万元；国有资源（资产）有偿使用186.52万元；财政专户收入7804.48万元。2015年支出预算34278.22万元，按用途划分：（一）基本支出7405.54万元，其中：工资福利支出4329.66万元，占预算支出的12.6%；对个人和家庭的补助支出2621.99万元，占预算支出的7.6%；商品和服务支出453.89万元，占预算支出的1.3%；（二）项目支出26872.68万元，其为生产建设和事业发展专项支出，占预算支出的78.5%。2015年财政拨款支出25735.13万元，按用途划分：工资福利支出3368.91万元，占财政拨款支出的13.1%；对个人和家庭的补助支出2342.08万元，占财政拨款支出的9.1%；商品和服务支出379.62万元，占财政拨款支出的1.5%；项目支出19645.12万元，占财政拨款支出的76.3%，其中：医疗卫生管理事务1604.79万元，公立医院3969.44万元，公共卫生2650.25万元，医疗保障12025.40万元，食品监督和安全管理事务35.0万元，其他医疗卫生支出67.85万元。主要项目是：乡村医生专项补助、疾病控制专项经费、重大疾病管理经费、日元贷款项目、世行疾病预防项目、离退休干部工资补助、新农合委托管理费、卫生业务费、县级公立医院零差率补助、预防接种费、基本公共卫生服务补助、重大疾病预防控制、新农合医疗补助、市医院（新增）床位补贴、市医院基本药物加成补助。2015年财政拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出3368.91万元、对家庭和个人的补助2342.08万元、商品服务支出379.02万元、其他资本性支出902.00万元。2015年行政经费预算安排578.01万元，主要保障机关人员工资发放