第八章文件纪录管理系统.doc

精品文档監造計畫書參考格式使用須知（品質保證）1.本參考格式適用於承攬工程之監造單位編訂監造計畫書參考。2.適用範圍為工程預算金額五千萬元以下之公共工程。3.本參考格式僅就常見施工項目提出參考格式，惟實質內容請依工程項目及規模加以編訂，並依據工程契約、設計圖說、規範及相關技術法規等訂定計畫書，切勿逕為影印而不加增修。4.應用本格式之廠商，應依工程之規模與性質修改後，以適用之。5.廠商應於規定期限內提報監造計畫書，經主辦單位審核後，始得使用。6.工程預算金額五千萬元以上之公共工程，監造計畫書應依行政院公共工程委員會監造計畫製作綱要辦理。【封面格式】工程監造計畫書工程顧問公司年月日監造計畫書送審核章表工程名稱： 合約編號：監造單位（提報單位）提報次數：第 次 提報日期：簽章欄【蓋公司章】【負責人、技師、監造主管均應簽章並簽署日期】主辦機關（審查單位）審查意見簽章欄【承辦人及課室主管均應簽章並簽署日期】審查結果依審查意見重新提報（限定提報日期： ） 同意核定核定日期： 核定文號：【監造計畫書經主辦機關核定後，應函覆監造單位同意核定，俾利據以辦理監造工作】 目 錄第一章 工程概述1.1前言1.2工程基本資料1.3單項工程數量1.4工程施工材料數量1.5工區位置圖第二章 監造組織及職掌2.1監造組織圖 2.2監造組織職掌2.3相關證照影印本2.4工程專責人員授權書2.5監造工作內容2.6監工日報表第三章 施工及品質計畫審核作業程序3.1目的3.2審核承商品管人員資格3.3施工及品質計畫書審核程序3.4施工及品質計畫書審核流程3.5施工及品質計畫審核意見表第四章 工程材料設備檢驗標準及程序4.1目的4.2工程材料設備品質管理標準4.3材料檢查方式4.4工程材料檢驗作業程序4.5工程材料檢驗流程圖4.6材料品質查驗紀錄表4.7各項材料檢驗程序及方法第五章 施工查驗標準及程序5.1施工查驗標準5.2施工查驗方式5.3施工查驗程序第六章 各項施工查驗表單6.1鋼筋施工組立作業查驗表6.2模板施工組立作業查驗表6.3混凝土施工作業查驗表第七章 不合格品管制及追蹤改善7.1不合格品改正7.2不合格品改善追蹤表單7.3不合格品改善照片表單7.4不合格品改善追蹤一覽表第八章 文件記錄管理系統8.1前言8.2書面文件資料建檔8.3文件資料編碼原則第一章 工程概述1.1前言本公司負責工程【設計】【監造】工作，為提高工程施工品質之水準及落實澎湖縣政府公共工程施工品質管理作業要點，特建立符合法規、設計書圖及施工規範等三項要求的監造計畫書，並於施工前、中、後等各階段，依監造計畫之規定，對工程品質及施工進度進行全面性管理之工作，並藉以要求施工單位以自主品管的方式，達成合約、設計書圖及規範之規定，並留下具體品質查核之記錄，以作為工程施工品質佐證資料及缺失改善之依據。1.2工程基本資料1、工程名稱：2、工程地點：3、施工範圍：4、主辦機關：5、設計廠商：6、監造廠商：7、承造廠商：8、工程金額工程預算金額：工程決標金額：技術服務承攬金額：9、工期： 【工作天/日曆天/限期完工】開工日期：民國 年 月 日預定完工日期：民國 年 月 日10、保固期限：1.3單項工程數量【參考單價分析表及設計圖】工程項目數量施工位置連續壁 公尺安全支撐 平方公尺土方 立方公尺擋土牆公尺1.4工程施工材料數量【請列出大宗或重要材料】材料名稱數量模板【鋼模】 平方公尺【清水模板】 平方公尺【一般模版】 平方公尺混凝土【強度2000psi】 立方公尺【強度3000psi】 立方公尺鋼筋【一般鋼筋】 噸【高拉力鋼筋】 噸1.5工區位置圖 工程位置圖第二章 監造組織及職掌2.1監造組織圖工程顧問公司負責人專業技師專案監造小組監造主管現場監造工程師現場監造工程師備註：1.監造組織圖依實際人員配置2.人員有異動時，應報請主辦機關核備，監造組織圖一併更新。2.2監造組織職掌【請依實際工作職掌填寫】職稱職掌【僅供參考】聯絡電話負責人（姓名）1.擬訂總工程整體設計、監造計劃。2.聘任專業技師就其專長協助監造品管責任。3.核定承包商送審品管計畫、施工計畫書、施工圖及計價單等。4.不定期巡視工地考核工地安全、施工品質、工作進度。5.督導監造小組作業，考核監造組織績效。6.督導變更設計工程。7.督導設計、工務、管理各部門作業之配合。專業技師（姓名）1.協助負責人及工程師對各項專業技術、圖說之執行。2.配合工程進行中必要之專業諮詢與重點監造。3.協助覆審品管計畫、施工計劃書、施工圖、材料品質規格。4.配合需要出席工務會議。監造主任（姓名）1.代表負責人綜理工地監造事務，擬定工程監造計畫事宜。2.審核承包商所提之施工、品管等計畫及進度協調之工作。3.督導監造工程師執行業務。4.與承包商共同研討圖面之疑問及解決方案。5.工程文件之核定與擬辦，主持或參與工地協調會。6.施工作業之查核與檢驗與估驗計價程序之覆審。監造工程師（姓名）1.接受監造主任分派之工作，詳細了解圖說、合約及規範，並監督承包商依設計圖說、規範、施工計畫推動工程進行。2.執行工地現場檢核，並填具監工日報表。3.材料之審查、試驗與會驗。4.施工作業之查核與檢驗。5.查核承包商對工程缺失問題之處理，並追蹤是否確實改善6.工程估驗計價進度之管制與查核。7.監造工程文件管制與各項表單、記錄之撰寫與建檔管理。8.其他工務行政事項之辦理。2.3相關證照影印本【檢附專業技師、品管證書等相關證照】2.4工程專責人員授權書【監造主管應填寫授權書送主辦機關備查】監造廠商（職稱）授權書承包商公司印信負責人章發文者：（監造廠商全名）地 址：日 期：文 號：受文者：（主辦機關全名）地 址：主 旨：（監造廠商）授權（姓名）擔任（職稱）說 明：（監造廠商全名）特授權（姓名）為本公司承攬（主辦機關全名）（工程名稱）工程之常駐工地（職稱），其個人資料如下：姓 名：性 別：年 齡：出生日期：身份證字號：學 歷：住 址：經 歷： 請查照2.5監造工作內容【僅供參考，請參考合約書、招標文件予以明訂】2.5.1工務行政1.監督承包商履行工程合約事宜。2.督導廠商對施工期間工程突發事件之緊急處理，並調查發生原因及經過。3.按時填寫監造日報表。4.製作竣工文件（含竣工圖，數量計算書，工程竣工驗收表等）。5.會同有關單位辦理竣工檢驗。6.製作移交清冊及會同有關單位辦理移交。7.配合工程需要辦理變更設計。8.訂定監造計畫。9.辦理竣工驗收資料審核及簽證，並協助業主辦理驗收。2.5.2品質查核1.督導承包商遵守勞工安全衛生法及環境保護法相關法令規定應辦之事項及執行。2.依勞工安全衛生法規章規定檢查施工環境之安衛事項，並督導承包商辦理。3.依據工程合約規定，對於材料、施工、設備進行審核、取樣及試驗工作，並填具查驗紀錄。4.對於材料、施工缺失部分，確實要求承包商立即改善，並確認改善成效。2.5.3進度掌控1.控制工程進度，必要時督導承包商機械、人力等資源調配。2.定期或不定期檢討施工進度及施工配合事宜。3.協助辦理趕工計畫資料彙整及評估作業。4.審查承包商所提之展延工期。2.5.4工程文件審核1.審核承包商提送之品管計畫書、施工計劃書，施工圖及施工進度。2.審核協調工區配置、交通維持、進出動線、工地安全。3.審核及核算工程估驗款。2.5.5施工會議1.召開施工會議檢討施工方法、工程進度、工程品管等事宜。2.辦理工程施工期間必要之其他會商協調事宜。2.6監工日報表監工日報表廠商名稱：營造公司本日天氣：上午：晴 下午：晴 填報日期：90年6月30日工程名稱建築新建工程契約工期500工作天累計工期200天剩餘工期300天施工進度40一、重要施工項目完成數量施工項目施工位置備註鋼筋組立二樓樓板模板組立二樓樓板混凝土澆置二樓樓板二、材料使用數量材料名稱施工位置本日使用數量累計使用數量備註鋼筋二樓樓版5噸20噸模板二樓樓版100平方公尺500平方公尺2000psi混凝土二樓樓版100立方公尺500立方公尺三、出工人數及機具使用情形：工別本日人數累計人數機具名稱本日使用數量累計使用數量大工650吊車1台（半天）小工320震動機1台四、品質文件紀錄（材料試驗紀錄或施工查驗紀錄或缺失改善紀錄）鋼筋材料試驗紀錄一次鋼筋施工查驗紀錄二次缺失改善紀錄一份五、通知承商辦理事項六、重要事項紀錄或主辦機關指示事項主辦機關複核欄監造單位簽章欄備註：一、監工日報表格式僅供參考，各單位得依工程性質適當調整後使用。二、監工日報表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。三、監工日報表應按時陳核主辦機關核章。第三章 施工及品質計畫審核作業程序3.1目的施工及品質計畫書關係整個工程品質的優劣，因此藉由計畫書之審核，可作為落實施工品質管理之依據，並引導承包商建立完整的品質管制系統，且依所核定之計畫書對承包商的施工過程，實施督導與查驗，以達到事先預防施工品質不良的情形。3.2審核承商品管人員資格3.2.1審核承商品管人員資格1.承包商工地之品管人員，應由接受行政院公共工程委員會或其指定訓練機構辦理之公共工程品質管理訓練課程，並取得結業證書者擔任。2.承包商應針對工程規模及性質聘任適任之品管人員，並檢具學經歷、工程實績等相關資料向監造單位報核。3.承包商應於工程開工前，將其品管人員之資料以書面交監造單位轉主辦機關報核，經核定後確實執行。3.2.2品管人員撤換施工期間，如承包商工地之品管人員有下列情事之一者，由監造單位通知承包商更換之，承包商應於文到兩週內完成更換：1.未實際於工地執行品管工作。2.未能有效執行品管工作。3.工程經施工品質評鑑列為待改善。4.承包商應於品管人員更換後，將其新任品管人員之資料以書面交監造單位轉主辦機關核定後確實執行。3.3施工及品質計畫書審核程序3.3.1送審承包廠商應於決標後【七天】內，依工程規模、特性、合約及圖說之規定，擬定本工程之施工及品質計畫書，函送監造單位進行審查。3.3.2審查1.監造單位收到承包商所提送之計畫書後，應於3天內完成初審（審查項目參卓品管計畫書審核要項），並填寫施工及品質計畫書審查意見表提出審查意見。2.監造單位彙整審查意見後，函知承包商並副知主辦機關。3.承包商依監造單位所提出之審查意見修正計畫書，並於期限內修正完成後再次函送監造單位審核。4.承包商對於監造單位之審查意見有疑義時，可請主辦機關召開審查會議。5.監造單位審核承包商修訂之計畫書，若發現未完全修訂時，則由監造單位退回承包商再修訂。3.3.3核備1.計畫書經監造單位核定後，監造單位應立即送主辦工程機關核備，並分送主辦機關、承包商、監造單位存檔備查，據以要求承包商依核定計畫書之規定執行品管工作。2.計畫書經監造單位核准後應於施工及品質計畫書審查核章表核章送主辦機關備查，主辦機關備查後應函覆監造單位、承造單位同意備查，始完成審核程序。3.計畫書未經核定前承包商不得施工。3.4施工及品質計畫書審核流程承包商提送計畫書監造單位提出審查意見審查意見函送承包商並副知主辦機關有疑義承商可要求主辦機關召開審查會議承包商依審查意見修正計畫書未完全修訂退回承包商修正承包商依修正意見修正計畫書，送監造單位審查監造單位核定送主辦機關備查1.分送相關單位存檔備查並要求承包商確實辦理。2.主辦機關函覆監造單位、承造單位同意備查。3.5施工及品質計畫審查意見表施工及品質計畫書審查意見表工程名稱：提報單位：審核單位：審核者：審查日期：修正意見審查結果同意核定，送主辦機關核備再修正（請承商於 年 月 日重新提報）審核單位核章欄第四章 工程材料設備檢驗標準及程序4.1目的為確保施工材料之品質，監造單位必須依據工程契約、規範訂定材料品質管理標準及檢驗程序，其內容至少包括材料檢(試)驗項目、頻率、方法、標準及檢驗流程，以確保工程使用之各項材料及組件均能符合品質要求。4.2工程材料設備品質管理標準項次材料名稱檢驗項目及標準檢驗頻率或時機檢驗方法不合格處理方式1鋼筋出廠證明文件1.每次進料30噸取樣三支2.每批號取樣三支現場查證退貨號數、尺寸、數量現場查證抗拉、抗彎強度【標準值】委外試驗材質委外試驗無輻射污染【標準值】委外試驗2混凝土配比文件內容每次進料或每100立方取樣三個試體。出廠前查證並送核退貨出廠文件內容現場查證抗壓強度【標準值】kg/cm2委外試驗坍度【標準值】現場查證氯離子含量【標準值】現場查證運送時間不超過【標準值】分鐘現場查證鑽心試驗委外試驗3模版厚度【標準值】公分每次進料抽樣三個現場量測退貨4.3材料檢查方式1.委外試驗將產品、材料或設備經隨機抽樣取樣後送至通過CNLA驗證之材料試驗機構或主辦機關指示之試驗單位進行檢試驗，檢驗過程及方法需符合規範之規定，試驗結果應核實記載並要求試驗機構出具CNLA標章之檢試驗報告，試驗報告應先送工程專任人員簽章後再送監造單位及主辦機關核備。2.現場檢驗在工地現場以儀器檢驗或目視檢驗產品及材料之規格、尺寸、外觀及性能是否符合標準。4.4工程材料檢驗作業程序1.本工程所使用之材料、組件及設備，除合約明文規定不須送驗或其他證明代替者外，均需經檢(試)驗合格方可使用。2.承包商應配合工程進度，考量材料檢(試)驗所需時間，通知監造單位、主辦機關申請材料檢(試)驗以免延誤工期。3.承包商須向監造單位提出檢(試)驗申請並請主辦機關會同，申請時並應出具材料數量及製造批號、出廠檢驗報告等規定文件。4.監造單位應派員辦理材料檢(試)驗，取樣須由監造單位人員會同承包商人員按圖說、規範之規定辦理。5.材料試驗人員須依據規定之試驗規範確實進行試驗，並將結果記錄於材料品質查驗紀錄表，以作為接受與否之憑証。6.材料試驗之試驗報告監造單位應予審核評估並在試驗報告上核章，對於試驗結果經判定為不合格者應通知承包商依契約予以退貨或採行必要措施。7.對於不符合圖說規範或契約規定之材料，在運離工地前應由承包商予以標識及隔離，以防止不合格品被誤用。8.不合格材料重新進場時，監造單位應加倍取樣檢驗，以防原材料再次運回。9.施工期間之試驗報告資料應由監造單位及承包商妥善建檔保存，所有試驗資料須於工程完工後，由監造單位列冊移送主辦機關建檔保存。4.5工程材料檢驗流程圖承包商檢送材料型錄樣品送審材料進場材料重新進場加倍查驗承包商自主檢驗監造單位檢驗或取樣試驗不合格填寫材料品質查驗紀錄表檢試驗報告通知承商退貨運離檢驗或試驗報告審查及核章不合格同意驗收通知施工廠商同意使用4.6材料品質查驗紀錄表材料品質查驗紀錄表 編號：工程名稱材料設備名稱供料廠商進場日期進場數量材料設備出廠應提供證明文件材料堆置地點材料設備契約規範查驗方式駐廠檢驗 型錄樣品審核 工地現場檢驗 材料試驗室檢驗 書面審核 其他：取樣取樣數量： 樣品保存或養護地點：取樣日期： 送樣日期： 試驗日期： 會驗人員： 混凝土澆置位置：試驗機構名稱試驗報告編號試驗項目及數據 如試驗報告 其他：試驗項目： 合格值： 試驗值：試驗項目： 合格值： 試驗值：試驗項目： 合格值： 試驗值：抽驗結果合格同意使用 不合格隔離退貨 數量不足材料堆置場所不良其他： 備註 監造單位簽章： 承攬廠商簽章：備註：1.材料品質查驗不合格時，填寫不合格品改善追蹤表。2.委外試驗須檢附試驗報告。4.7各項材料檢驗程序及方法【常用或重要材料應單項敘明檢驗流程及檢驗方法】4.7.1鋼筋材料1.鋼筋型錄樣品送審。2.鋼筋材料進場時，應檢查是否檢據出廠證明及無輻射污染證明文件，依批號、鋼筋號數分置排列整齊並做標示待檢驗。3.通知監造單位及主辦機關派員檢驗並取樣送驗，並將檢驗結果記錄於材料品質查驗紀錄表。4.鋼筋檢驗合格後，應妥善堆置墊高並覆蓋帆布袋，避免鋼筋遇水鏽蝕。5.鋼筋檢驗不合格，應立即標示不合格隔離，通知供料廠商立即退運，新進場鋼筋應加倍查驗。6.鋼筋試驗項目：鋼筋抗拉、抗彎試驗，無輻射污染試驗。【請參考合約書圖】7.試驗方法：【請參考合約書圖及施工規範】4.7.2預拌混凝土1.混凝土配比資料送審。2.預拌混凝土進料時，現場品管人員應先審視出廠單內容（強度、坍度、運送時間、數量等）是否相符，並填寫混凝土檢驗/澆置記錄表。3.工地現場隨機抽樣進行坍度試驗及氯離子含量檢驗。4.依合約規定隨機取樣製作抗壓試體，並將檢驗結果記錄於材料品質查驗紀錄表。5.抗壓試體在工地現場浸泡飽和石灰水養護，分別依材齡送試驗室進行抗壓試驗，送驗時應報請監造單位及主辦機關派員會同試驗，並於試驗報告簽名會驗。6.混凝土澆置前試驗不合格者，應予以退貨；澆置後抗壓試驗不合格者，依契約規定辦理。7.混凝土試驗項目：坍度試驗，氯離子含量檢驗，抗壓試驗。【請參考合約書圖】8.試驗方法：【請參考合約書圖及施工規範】第五章 施工查驗標準及程序5.1施工查驗標準本工程中各項施工作業如鋼筋、模板、混凝土、擋土牆等單項工程，監造單位應依據契約、規範之規定，明訂施工作業期間各項檢查項目、檢查標準、檢查時機頻率、檢查方法及不合格處理等，以作為監造單位施工查驗標準。【單項施工項目敘明檢驗標準】5.1.1鋼筋工程檢查項目檢查標準檢查時機頻率檢查方法不合格處理準備階段製作鋼筋加工圖鋼筋標準圖及規範加工前書面審查修正加工圖堆置保管防止生銹附著雜物堆置期間現場檢查改善堆置場所墊塊、間隔器如設計圖說進料時現場檢查退貨加工階段裁切長度如鋼筋加工圖加工時現場量測重新加工彎鉤角度如鋼筋加工圖加工時現場量測重新加工彎鉤長度如鋼筋加工圖加工時現場量測重新加工鋼筋組立鋼筋號數如設計圖組立時現場量測拆除重作鋼筋間距如設計圖組立時現場量測拆除重作鋼筋位置如設計圖組立時現場量測拆除重作鋼筋綁紮如施工規範組立時現場量測加固搭接長度如設計圖組立時現場量測拆除重作保護層厚度如施工規範組立時現場量測加墊塊配管開口如設計圖組立時現場量測調整位置預留筋長度如設計圖組立時現場量測拆除重作預留筋間距如設計圖組立時現場量測拆除重作完成面平直度平直度良好組立完成後現場檢查拆除重作5.1.2模板工程檢查項目檢查標準檢查時機頻率檢查方法不合格處理準備階段放樣位置圖如設計圖放樣前書面審查修正位置圖模板加工尺寸放樣前現場量測重新加工緊結器材如單價分析進料時現場檢查退貨支撐規格如單價分析表進料時現場檢查退貨放樣階段基準點如設計圖放樣前現場量測重新測量垂直精度如設計圖放樣時現場量測重新測量水平精度如設計圖放樣時現場量測重新測量模板組立模板緊結度緊密模板組立現場量測改善模板支撐間距如模板應力分析模板組立現場量測增加支撐施工縫設置如施工規範模板組立現場量測拆除重作澆置高程如澆置計畫模板組立現場量測重新測量清潔清潔模板組立現場檢查清潔預埋物位置固定模板組立現場檢查重新預埋模板平直度平直模板組立完成現場量測調整位置拆模及翻用側模拆除時間大於三日澆置後查證資料回撐底模拆除時間大於七日澆置後查證資料回撐鐵釘拔除無遺留鐵釘拆模後現場檢查拔除水泥渣清除乾淨拆模後現場檢查清除破損修補無破損拆模後現場檢查更換模板塗脫膜劑塗抹平均拆模後現場檢查塗抹脫膜劑5.1.3混凝土工程檢查項目檢查標準檢查時機頻率檢查方法不合格處理準備階段配比設計如施工規範進料前書面審查重新提報澆置計畫如施工規範施工前書面審查重新提報震動器準備具備澆置前現場檢查要求準備鋼筋模板檢查檢查記錄澆置前現場檢查現場檢查施工階段混凝土品質檢查檢查記錄澆置前現場檢查退貨澆置順序位置如澆置計畫澆置中現場檢查改善倒料高度一公尺以內澆置中現場檢查改善震動器震動時間適當澆置中現場檢查改善輸送管配置避免壓壞鋼筋澆置中現場檢查調整位置施工縫設置如澆置計畫澆置中現場檢查改善澆置完成混凝土養護如施工規範澆置後現場檢查改善蜂窩處理平整澆置後現場檢查修補改善冷縫處理平整澆置後現場檢查修補改善收縮裂縫處理平整澆置後現場檢查修補改善5.1.4擋土牆工程檢查項目檢查標準檢查時機頻率檢查方法不合格處理開挖階段測量放樣如設計圖開挖前現場量測重新放樣臨時擋土設施穩固開挖前現場檢查改善基礎開挖如設計圖開挖中現場檢查改善土方清理證明文件開挖中現場檢查改善施工階段基礎底層夯實如設計圖開挖後現場量測改善鋼筋工程如檢查標準鋼筋組立現場檢查拆除重作模板工程如檢查標準模板組立現場檢查拆除重作安裝洩水管如設計圖模板組立現場檢查拆除重作施工縫及伸縮縫設置如設計圖模板組立現場量測拆除重作混凝土工程如檢查標準混凝土澆置現場檢查改善、拆除重作濾層如設計圖回填前現場檢查挖除重作回填土方每30公分一層回填後現場量測改善5.2施工查驗方式5.2.1檢驗停留點查驗1.當工程進行至檢驗控制點時，承商品管人員須先依據圖說、規範等之規定自行檢查，並依核定之自主施工檢查表逐項檢查合格確認後再向監造單位提出檢驗申請。如承包商未確實檢驗合格即提出申請，監造單位可斟酌情形要求承包商撤換不適任品管人員。2.當施工至檢驗停留點時，承包商應事先通知監造工程師到場查驗，監造工程師亦應準時至工地施工現場予以查驗，並依實際施工情形確實填妥查驗紀錄。3.施工檢驗由監造工程師會同承包商之人員到場檢驗並作書面簽認，檢驗合格才可以進行後續作業。4.承包商施工至檢驗停留點時，若事先未通知監造單位派員查驗，即逕自進行下一施工作業時，監造單位應就該次作業加強材料及施工品質查驗，其所增加檢試驗費用由承包商自行負責。5.2.2檢驗停留點如下：【監造單位應視施工作業予以訂定】例如：1. 施作隱蔽部分以前。2. 混凝土澆置數量達【】立方公尺以上。3. 鋼筋綁紮數量達【】噸以上。4. 完成施工單元作業。5.2.3施工查驗在施工過程期間監造工程師應視承包商施工進度及施工項目予以查驗，查驗方式採不定期、不通知方式至工地現場查證承包商當日施工項目之施工品質及承商是否落實自主檢查，並填具查驗紀錄。查證頻率：主辦機關自辦監造者，施工期間每週至工地現場查驗至少二次。 委託駐地監造者，施工期間每日查驗至少一次。5.3施工查驗程序【參照主要工程內容訂定】本工程施工作業查核範圍及程序如下：一、鋼筋工程檢驗程序二、模板工程檢驗程序三、混凝土工程檢驗程序一、鋼筋工程檢驗程序作業流程圖檢驗要點相關記錄/文件加 工混凝土澆置施工詳圖現場組立(柱、樑)(樑、版)材 料1.進場數量、規格、輻射量檢核2.分類堆置3.取樣試驗(按合約規定)輻射檢驗報告材質檢驗報告抽樣試驗報告進貨單及檢驗資料1.施工詳圖送審送審申請表1.按施工詳圖(尺寸、錨定)加工2.堆置(分類)、保管審查核可施工詳圖1. 柱、牆：a. 規格、位置、間距、放樣b. 搭接長度、位置c. 箍筋規格、間距、尺寸d. 預留筋及開口位置、長度、間距e. 錨定配筋及補強f. 綁紮鐵絲情形g. 垂直精度、保護層2. 樑、板：a. 規格、位置、間距、放樣b. 搭接長度、位置c. 箍筋規格、間距、尺寸d. 預留筋及開口位置、長度、間距e. 錨定配筋及補強f. 綁紮鐵絲情形g. 垂直精度、保護層自主檢查表自主檢查表1.雜物清理2.模板檢核3.鋼筋尺寸檢核3. 保護層綁紮情形4. 水電配管混凝土施工作業查驗表材料試驗送驗單二、模板工程檢驗程序作業流程圖檢驗要點相關記錄/文件施工詳圖繪製加 工現場組立(柱，樑)(樑，版)混凝土澆置拆 模材 料1.模板面板厚度及整理堪用程度2.角材材質、寸及整理堪用程度3.支柱材質、尺寸及整理堪用程度4.繫結器、五金、鐵件規格1.施工圖送審送審記錄表1.模版面板尺寸、型式、接合。2.角材尺寸3.支柱尺寸4.堆置分類1. 柱、牆：a. 面板塗料b. 斷面尺寸c. 接合及垂直精度d. 角材位置間距e. 繫結器、間距f. 斜撐固定g. 開口位置尺寸h. 預留筋及預埋物件位置i. 清潔口2.樑、板：b. 斷面尺寸c. 樑側模垂直、平直角精度d. 水平精度及接合e. 繫結器、間距f. 開口及預留筋g. 高程標示、樓梯級距、踏面尺寸h. 支撐、間距i. 斜撐補強j. 水平繫材層數、間距、固定自主檢查表自主檢查表1.支撐檢查2.防止倒塌措施3.應急補強措施4.澆置水坪高程標示檢查記錄1.牆、柱、樑、版拆模期限2.材料整理堆置三、混凝土工程檢驗程序作業流程圖檢驗要點相關記錄/文件粒料源檢驗混凝土配比現場澆置拆 模完 成修 補準備工作1.拌合廠之選擇2.設備之檢驗校正記錄3.儲存粒料設備及場地4.運送設備5.儀控系統校正記錄報告1.預拌混凝廠自主檢查作成記錄表或報告(粒料級配篩分析、含水量、含泥量、健性、磨損、扁長率、比重)2.水泥物理性、化學性試驗3.附加劑檢驗4.水質檢驗各類材料品質檢驗報告廠商自主檢查資料1.審核協力廠商所提配合比設計資料2.拌合試驗(坍度、粒料分析、附加劑)3.檢核混凝土強度(7天、28天)混凝配比資料強度試驗報告1.協調與調度2.隨時檢視到現場混凝土外觀3.抽樣測試及坍度、GL+及試體製作等4.澆置方法、位置、搗實等5.施工人員配置6.養護混凝土送貨單現場檢驗報告自主檢查表1.各部位拆模期限2.試體強度(7天)強度試驗報告1.蜂窩2.冷縫3.龜裂4.平整度施工日誌自主檢查表1.試體試驗報告(送監造單位)2.品管統計分析強度試驗報告管制圖第六章 各項施工查驗表單6.1鋼筋施工組立作業查驗表鋼筋施工組立作業查驗表 編號：工程名稱檢查位置檢查日期施工檢驗點重要查驗項目（須經監造單位專業技師查驗） 一般查驗項目施工作業應提出證明文件記錄齊全不齊全查驗項目查驗細項查驗標準實際查驗情形查驗結果鋼筋施工查驗1.鋼筋是否檢驗合格檢驗合格2.主筋根數及排置直徑間距3.箍筋根數及排置直徑間距4.搭接之位置、長度位置長度5.保護層厚度厚度6.彎鉤型式7.綁紮固定穩固8.隔件或墊塊使用9.開口部設置補強筋10.鋼筋是否清潔、無油垢、生鏽品質良好備註1.查驗結果，查驗合格者註明，不合格者註明，如無需查驗之項目則打/。查驗標準及實際查驗情形應明確敘述或量化尺寸。2.查驗不合格者，應填具不合格品改善追蹤表限期改正。3.查驗細項僅為參考，請依契約書圖予以詳列。專業技師： 監造主管： 監造人員：6.2模板施工組立作業查驗表模板施工組立作業查驗表 編號：工程名稱檢查位置檢查日期施工檢驗點重要查驗項目（須經監造單位專業技師查驗） 一般查驗項目施工作業應提出證明文件記錄齊全不齊全查驗項目查驗細項查驗標準實際查驗情形查驗結果模板施工查驗1.模板材料是否合格符合規範2.模版面清潔清潔無雜物3.放樣及高程控制設置4.各部尺寸是否依圖說符合5.螺栓，螺桿之數量是否足夠符合6.支撐材是否足夠、繫緊間距 公分7.伸縮縫位置每 公尺8.模版組立平直度平順9.預留開口處已設置10.橫向繫條已設置11.支撐地面穩固無沈陷12.澆置後側模、底模拆模時間符合13.拆模後殘留鐵絲鋼筋清除已清除備註1.查驗結果，查驗合格者註明，不合格者註明，如無需查驗之項目則打/。查驗標準及實際查驗情形應明確敘述或量化尺寸。2.查驗不合格者，應填具不合格品改善追蹤表限期改正。3.查驗細項僅為參考，請依契約書圖予以詳列。專業技師： 監造主管： 監造人員：6.3混凝土施工作業查驗表混凝土施工作業查驗表 編號：工程名稱檢查位置檢查日期施工檢驗點重要查驗項目（須經監造單位專業技師查驗） 一般查驗項目施工作業應提出證明文件記錄齊全不齊全查驗項目查驗細項查驗標準實際查驗情形查驗結果澆置前1.設備配置適當2.鋼筋組立查驗查驗合格3.模板組立查驗查驗合格4.模板內部清潔無雜物5.混凝土坍度公分6.氯離子小於7.混凝土運送時間分鐘以內澆置中9.使用振動器使用10.鋼筋、模版位置穩固11.混凝土試體依規定取樣取樣12.澆置過程中不得加水未加水13.是否有爆模、漏漿情形無爆模漏漿14.輸送管線不影響模板、鋼筋穩固15.混凝土是否有粒料分離情形無分離澆置後16.混凝土完成面平整17.混凝土養治灑水18.蜂窩無蜂窩19.鑽心取樣後孔洞處理充填備註1.查驗結果，查驗合格者註明，不合格者註明，如無需查驗之項目則打/。查驗標準及實際查驗情形應明確敘述或量化尺寸。2.查驗不合格者，應填具不合格品改善追蹤表限期改正。3.查驗細項僅為參考，請依契約書圖