管理评审-内审员(慈溪思泽).doc

精品文档管理评审计划记录编号：YF-5.6-01 No管理评审目的评价新建立的质量管理体系运行的符合性（适宜性）、充分性和有效性。评审会议时间2013425主持人彭立江管参加评审的部门/人员管理者代表、技检科、办公室、供应科、销售科、生产科、车间的主管领导。管理评审内容1、评审我公司建立的质量管理体系包括质量方针、目标的适宜性、充分性、有效性以及资源的适宜性。2、评审我公司新建立的质量管理体系的实际运行情况。应准备评审的资料1、管理者代表准备质量管理体系运行情况和内部审核报告；2、技检科准备纠正措施的报告；3、销售科准备顾客满意度调查情况汇报；4、技检课准备产品质量状况的报告；5、生产科准备产品实现情况的报告；6、办公室准备质量方针、目标实现情况的报告；7、其他部门报告各自部门需要解决的有关体系、产品实现、产品质量等方面问题。备注 管理评审报告文件编号：YF-5.6-03 No管理评审目的评价新建立的质量管理体系运行的符合性（适宜性）、充分性和有效性。评审会议时间2013.4.25主持人彭立江会 议参 加人 员管理者代表、技检科、办公室、供应科、销售科、生产科、车间的主管领导管理评审内容：1、管理者代表汇报质量管理体系建立、实施等情况，见管理代表者汇报，附件1；2、管理者代表报告质量方针贯彻情况：我公司的质量方针制订合理，是我公司质量宗旨，表明了我公司以后质量工作方向；质量方针制订后办公室进行了宣传贯彻，张贴在办公场地、生产现场，并通过培训让每位员工知道、理解质量方针的含义，使员工明白自己从事的工作与工公司产品质量息息相关。我公司的质量目标制订切合实际，是在前几年质量检验结果基础确定的，体系运行以来最终产品一次检验合格率达到95%、顾客投诉处理率达到 。3、内审员汇报质量管理体系内部审核情况：我公司按照ISO9001标准新建立的文件化的质量管理体系基本得到实施，具有符合性、充分性和有效性。为顾客提供满意产品的能力被加强，已初步具有防止不合格发生的能力和具备持续改进的机制。审核过程中，我公司在体系策划方面、管理职责方面做得比较好。主要问题在于贯彻执行不到位，检查力度不足，表现在：员工的质量意识有待提高、生产现场的管理没有发生达到现场管理要求、流程产品的标识工作还须加强管理，现场生产设备上监测仪器的管理不到位等方面。生产科的工作量较大，设备安装、调试、验收、试生产等，有顾此失彼的现象。主要成效：1、我公司已按照ISO9001标准建立、实施了质量管理体系；2、以顾客为关注焦点的意识在管理层得到深化；这次质量管理体系建立、实施管理层投入了大量的精力；3、我公司的质量管理体系文件得到完善，比以前更系统、适用、规范；4、生产计划完成率达到100%；5、基础管理得到加强，员工的参与意识有所提高。在质量管理体系建立、实施过程中，办公室、采购科、销售科的工作第1页，合计2页。续QR-03-03（A） 记录认真、努力，做得较好，成效显著。不符合项已纠正，并已经验证，均得到有效实施。纠正措施完成情况详见不符合报告；4、技检科汇报体系运行以来产品质量分析及部门工作情况，详见附件2；5、销售科汇报顾客满意度调查分析情况，顾客投诉处理率达到100%，顾客满意度调查情况详见附件3；6、生产科汇报体系运行以来产品实现过程质量分析及部门工作情况，详见附件4；7、各部门汇报的其他问题：大家一致认为还要继续学习标准、手册，在工作中经常发生理解不充分情况，建议办公室组织关于手册、程序应用方面的培训；生产部对员工进行工艺要求、操作技能培训。8、总经理总结：经过以上评审，我公司已按照ISO9001标准建立、实施了文件化的质量管理体系，实施结果表明我公司的质量方针、质量目标和质量管理体系基本是适宜、有效和充分的，能预防不合格品发生和持续改进来满足顾客要求，包括符合法律法规要求，能贯彻执行工公司的质量方针，实现工公司的质量目标，具备向第三方申请认证注册的条件。但从内审情况分析，我公司在培训方面、人力资源方面、数据分析、预防措施方面尚有差距，应为改进重点。改 进要 求1、 对质量手册、程序文件进行培训，提高执行者的理解能力；2、 对工艺要求、操作技能进行培训，提高员工的操作能力；3、加强生产现场管理。管理者代表意见 1、我公司建立的质量管理体系和确定的质量方针、质量目标是充分的、适宜的和有效的，具备向第三方申请认证注册的条件。2、请办公室在安排一次以上质量手册、程序文件培训和工艺要求、操作技能进行培训；3、对生产现场管理加大力度，由生产部具体组织实施；4、质量部、办公室应在数据分析、预防措施等方面加强合作，寻求我公司质量管理体系改进机会。管理者代表/日期：总经理意见第2页，合计2页。附件1质量管理体系运行情况报告我公司按照ISO9001标准建立的文件化的质量管理体系的文件包括：质量手册：她是我公司质量管理的最高法规，明确规定了我公司质量管理机构的设置、质量方针、质量目标和质量管理过程的职责范围以及概括性地阐述了各部门主要质量工作要求。程序文件：我公司根据需要编制15个程序文件，描述了质量管理体系的文件数据控制程序、质量记录控制程序、管理评审控制程序、人力资源管理程序、设备控制程序、顾客有关过程的控制程序、采购控制程序、生产过程控制程序、监视和测量设备控制程序、顾客满意度测量程序、内部质量审核控制程序、产品的监视和测量控制程序、不合格品控制程序、纠正的预防措施控制程序等活动的内容，这是最主要的工作程序文件，详细规定了部门日常质量活动中应遵循的原则和工作方法，是各类与产品质量有关人员行动的准则和依据。技术、工艺文件：是针对产品实现过程，指导员工操作的制造、检验试验文件，具备现实性作用，是员工生产过程必须执行的法规性文件。质量记录：是程序文件的有效补充，是提供质量管理体系有效运行和产品符合要求的证据，是质量工作的详细记录，是质量分析活动的信息来源和基础。以上几个方面的质量文件，较完善地构成了我公司质量管理体系的文件，清晰明白地描述了我公司质量管理体系，文件具备适用性、充分性和有效性。我公司新建立的文件化的质量管理体系于2011年3月 20日实施以来，各部门严格按照文件要求运行，在生产活动中贯彻执行公司的质量方针和质量目标。为了能及时发现质量管理体系运行过程中的问题，于2011年6月 20日进行了内部质量管理体系审核，对各部门文件执行情况、实际实施情况等进行了全面地检查，审核结果具体见内部审核报告，这里不再详述。通过内审，虽然发现了一些一般不合格项，但所发现的不合格项均以纠正，并经验证有效，证明我公司质量管理体系已具备实现自我改进机制和能力，质量方针、目标均已被全体成员接受。这足以说明我公司建立、事实的质量管理体系具备适宜性、充分性和有效性。附件2产品质量汇报自质量管理体系实施以来，我们技检科严格按照质量管理体系文件要求执行，在办公室的组织下对全体检验员进行了质量管理知识、专业技能培训，使他们明白了自己所从事的工作与质量管理体系运行的关系，提升了大家以顾客为关注焦点的意识；公司上下员工积极性空前高涨，产品质量有了很大提高，取得了一定的成绩，但还存在许多方面不足之处，我们会继续努力。下面就这段时间的产品质量情况汇报如下：1、按照检验规程的要求，对进货产品进行了进货检验，经近三个月的检查结果分析，供方供货能力基本稳定，对检验发现的质量问题，能及时改正。2、过程产品检验实实在在在进行，过程产品质量的确得到了有效控制，但由于要求不到位，检验结果没有形成记录，存在一些盲区，审核发现后，立即制定措施要求整改，现在已正式使用巡检验记录。3、最终产品检验严格按照客户要求进行100%检验，检验项目完整，检验发现的问题及时与操作员工沟通，要求立即改正，根据检验结果统计，最终产品检验合格率超过95%；最终产品出厂抽检合格率达到100%。4、本部门质量目标实施情况：未发生错检、漏检 ；最终产品检验合格率达到100%；纠正/预防措施暂时还未发生。综上所述，我公司产品质量稳定提高，不合格品得到有效控制，体系运行具备持续改进能力。附件3顾客满意度调查分析1月上旬向顾客发出“顾客满意度调查表” 4份，至1月中旬收回4份，立即对收回的调查表进行了分析，根据分析结果认为：顾客的评价结果填写正确，每份调查表均有效，说明本次顾客满意度调查有效。公司正式导入ISO9001：2008质量体系以来全公司各部门,全体职员严格依照质量体系相关文件规定要求执行,公司在质量管理方面有一定的提高，产品质量有了明显提高，保证不合格品不出厂，提高了企业形象。销售科于2013年1月10日止，对2012年度与本公司有业务来往的顾客进行了调查，一共调查顾客4家，从调查结果情况显示，客户对公司在产品质量、服务、反馈信息处理方面、交货期方面认为非常好和良好，对价格一致表示合理，包装质量也完全符合要求。目前没有提出改进要求，总体调查结论令人满意。通过对客户调查与客户的沟通，目前尚未接到任何形式的客户投诉。虽然客户对本公司产品质量、服务、交期、等方面表示满意，目前也无发生任何形式的拆诉，但本部门还须在以后的工作中加强与顾客的沟通，更加关注顾客的要求并及时反馈公司有关部门以达不断满足顾客的要求。质量管理体系运行以来，我公司顾客满意度达到96%，体现了体系运行的有效性和适宜性。 另本部门其他质量目标完成情况如下：顾客投诉处理率达到100%； 附件4生产实现过程情况汇报自质量管理体系实施以来，我们生产科严格按照质量管理体系文件要求开展工作：1、在办公室的组织下对车间操作人员进行了操作技能培训，使他们的工作能力和操作技巧有所提高；使他们对产品流水作业生产又有了新的认识。2、制定了关键原材料清单，并要求采购科在采购时严格执行，质量部在进货检验时严格把关，车间在生产时严格按要求生产等。 3、积极配合公司做好设备安装、调试、验收工作，目前设备安装已接近未声，已开始在新流水线上开始作业，设备运行基本良好。4、本部门质量目标完成情况是：生产计划完成率100%,实际达到100%,产品一次检验合格率达到98%以上 。根据以上几个方面分析，说明我公司建立的质量管理体系具有符合性、充分性、有效性，。我公司产品质量稳定