营运稽查管理办法.doc

精品文档营运稽查管理办法为规范XX高速公路的营运收费行为，维护公司的合法权益，确保高速公路收费工作的正常秩序，加强稽查管理，以达到提高收费工作质量和服务质量,特制订本办法。1、职责1.1 稽查工作实行公司、管理处、收费站三级稽查。1.2 监控中心与营运部组成公司稽查组，管理处设立处稽查小组，并报公司备案。 1.3 监控中心负责全公司范围内的营运稽查工作政策及规章制度的制定、全线营运稽查工作的组织实施和业务技术指导；配合省稽查办在本路段开展联网稽查工作；参加省稽查办组织的联网稽查。1.4 管理处负责本处范围内营运稽查工作的组织实施，并进行考评。1.5 收费站负责班组收费操作和文明服务稽查工作的组织实施。2、稽查依据xx省高速公路联网运行稽查管理办法以及公司的有关收费、监控、系统、安全等方面的营运规章制度和规范性文件。3、稽查内容3.1 收费站掌握收费依据、收费法规的情况。3.2 收费站执行联网收费协议及业务操作规程的情况。 3.3收费站收费系统及设施的配置、维护、技术状况和运行情况，执行系统技术管理规范情况及保养情况，各类公共设施的使用维护情况。3.4 收费站及管理处的票卡管理和使用情况。3.5 收费站及管理处的业务台帐及数据资料情况。3.6 收费站收费款项的上缴、保管、解款情况。3.7 收费站执行规章制度的情况。3.8 当班人员遵守劳动纪律、岗位纪律和文明服务规范的情况。3.9 收费站站容站貌、环境卫生及收费安全的情况。3.10施救队的工作纪律和安全操作。3.11施救车辆的车容车貌车况。3.12施救队的业务台帐及数据资料情况。3.13监控分中心、中心业务台帐及数据资料情况。3.14其他本路段其他与联网营运有关的稽查项目。4、稽查方式4.1采取现场稽查、录像抽查、数据校核以及通过监控系统实时稽查等方式。4.2采取定期稽查与不定期稽查相结合、互查与自查相结合、日查与夜查相结合以及联合或专项稽查等方式。5、稽查基本要求5.1稽查人员在执行营运稽查中应坚持原则、实事求是、秉公办事，发现重、特大违纪违规行为，及时上报主管领导，决不允许知情不报。5.2各级被稽查人员应积极主动配合稽查人员做好现场稽查工作，不得以任何借口拒绝、妨碍检查。5.3 现场稽查必须有两名稽查人员参加。5.4 每次稽查应填写稽查情况记录表，查看录像时应填写查看录像情况记录表。5.5所有稽查及处理结果均要以书面形式记录相关内容，并汇总至监控中心。5.6 所有的抽查都应考虑时间、班组等方面的均衡。5.7发现有待查问题的录像资料应及时复录或备份，对复录或备份资料予以妥善保存，不得擅自销毁。6、稽查实施6.1 稽查计划的制定监控中心根据收费工作现状及“联网运行稽查办公室”（省稽查办）的工作要求，制定公司稽查工作阶段性的计划，提出营运稽查工作的重点、要求。管理处根据监控中心的要求和管理处收费工作实际，应制定管理处稽查工作的阶段性计划，提出营运稽查工作的重点、要求和方法，并报监控中心。管理处根据实际情况，在每月5日前做好当月的稽查计划，并上报监控中心；监控中心根据管理处稽查员计划和实际情况，在每月7日前做好当月的稽查计划。6.2 现场稽查公司稽查组每月不少于二次稽查；每季度组织一次管理处、收费站有关人员参加的联合稽查或专项稽查。管理处稽查组每月对站（队）不少四次稽查；每季度组织一次收费站有关人员参加的互查。收费站每天不少于一次现场稽查。6.3录像抽查监控中心每周抽查收费站不少于7小时监控录像，要求做到对各收费站查看时间的相对均衡。每次稽查均应填写查看录像情况记录表。管理处每周抽查收费站不少于14小时监控录像，要求做到对各收费站查看时间的相对均衡。每次稽查均应填写查看录像情况记录表。收费站每天抽查收费站不少于2小时监控录像，要求做到对各收费站查看时间的相对均衡，每次稽查均应填写查看录像情况记录表。6.4数据校验监控中心不定期通过收费“管理”、“查询”等系统，对全路段特殊事件的处理结果等方面内容进行校核。监控分中心每日通过收费“管理”、“查询”等系统，对本处管辖站点特殊事件的处理结果等方面内容进行校核。站点每班通过收费“管理”、“查询”等系统，对本站点特殊事件的处理结果等方面内容进行校核。6.5监控中心、分中心、站点通过监控摄像系统进行实时稽查。7、稽查情况处理7.2省稽查办和监控中心稽查中发现的问题，由监控中心填制稽查情况记录表，经监控中心负责人或营运部签发后在二个工作日内，以稽查反馈单形式反馈管理处核查。管理处对监控中心反馈情况进行核实，在指定工作日内将核实情况及整改措施以稽查反馈单形式，经管理处处长签字后，反馈监控中心。7.3 各管理处稽查组根据现场稽查、监控录像抽查发现问题的，填制稽查反馈单，经管理处处长签字后，发至相关收费站核实、整改。对于各级稽查属实的违纪违规行为进行考评。收费站对管理处稽查反馈情况进行核实，发现情况属实的，填制稽查反馈单，将核实情况及整改措施由站长签字后，在4个工作日内反馈回管理处。7.4各收费站根据现场稽查、监控录像抽查以及站务值班记录中发现的问题进行核实、整改，同时填写稽查情况记录表，经站长签字后，报管理处。7.5 每月5日前，由管理处稽查组根据制定的稽查计划并统计分析本处上一月度的稽查情况，编制稽查月报，由管理处处长审核后报监控中心。8、改进措施8.1监控中心应对营运工作中普遍出现的违纪情况、营运质量缺陷进行分析，查找原因，会同营运部提出改进措施，报公司主管领导。8.2管理处稽查组应对本处普遍出现的违纪情况、营运质