唐山市路北区龙华小学.doc

.唐山市路北区龙华小学2016年部门决算公开说明按照预算法、河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将2016年部门决算公开如下：一、部门职责及机构设置情况（一）、主要职责1、全面贯彻执行国家教育方针，提高教育教学质量。2、学校坚持科研兴校，培养学生“学做集体的小主人，生活的小主人” ，全面推进素质教育，努力实现“教育高质，管理高效，发展个性，追求创新的办学目标。3、学校注重发挥在学校管理，教育教学方面的实验，示范和辐射作用，充分的服务于社会。4、做好学校招生和学籍管理工作。使所有符合条件的儿童就近入学，及时办理注册手续，取得学籍。5、从学校的任务、性质和培养目标出发，积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发。6、抓好教职工队伍建设，做好考核、考勤、考评工作。（二）、机构设置根据工作职责，我校内设两个机构，分别为：教务处、总务处。二、部门决算部门构成此次公开数据为本单位2016年部门决算数据，无下级预算部门。第二部分 龙华小学部门2016年度部门决算报表（详见路北区龙华小学2016年度部门决算公开报表）1、收入支出决算总表2、收入决算表3、支出决算表4、财政拨款收入支出决算总表5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表6、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表9、“三公”经费及相关信息统计表10、政府采购情况表第三部分 龙华小学部门2016年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明我部门2016年收入920.79万元，比2015年决算增加172.29万元，增长23%；支出924.73万元，其中人员经费比2015年增加128.9万元，增长19%。主要原因是2016年新招聘教师一名，调整工资标准，调整各项社保基数，公用经费比2015年增加41.4万元，增长69%，主要原因是学校招生人数增加，设备更新维修，造成收支增长。二、收入决算情况说明我部门2016年收入920.79万元，其中一般公共预算财政拨款收入920.79万元，比2015年增加172.29万元，增长23%。主要原因是2016年新招聘教师一名，调整工资标准，调整各项社保基数，学校招生人数增加，设备更新维修，造成收支增长。政府性基金财政拨款收入0万元，与2015年度相比无变化。三、支出决算情况说明我部门2016年支出924.73万元，其中人员经费比2015年增加128.9万元，增长19%。主要原因是2016年新招聘教师一名，调整工资标准，调整各项社保基数，公用经费比2015年增加41.4万元，增长69%，主要原因是学校招生人数增加，设备更新维修，。政府性基金财政拨款支出0万元，与2015年度相比无变化。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明我部门2016年年初预算财政拨款收入为920.79万元，决算收入920.79万元，与上年持平；2016年年初预算财政拨款支出为920.79万元，决算支出924.73万元，占年初预算的100.42%，主要原因是2016年新增人事代理一名，工资支出及学校招生人数增加，设备更新维修费用增加。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）2016年我部门“三公”经费支出0万元，比2015减少2.2万元，下降100%。主要原因是公车已经达到使用年限，正在办理报废手续。具体安排情况为： 1、公务用车运行维护费及购置。共计支出0万元，比2015年度减少2.2万元，下降100%。主要原因是公车已经达到使用年限，正在办理报废手续。公车运行维护经费支出0万元，比2015减少2.2万元，下降100%。主要原因是公车已经达到使用年限，正在办理报废手续。公务用车购置支出0万元。与2015年度持平，无变化。 2、公务接待费。支出0万元，与2015年度持平，无变化。 3、因公出国（境）费安排0万元，与2015年度持平，无变化。 2016年三公经费支出用于公务用车购置0辆，我部门公务用车保有量0辆；因公出国（境）组团0个，共0人次 ；公务接待0批次（其中外事接待0批次），共0人次（其中外事接待0人次）。六、机关运行经费决算支出情况说明2016年我单位机关运行经费支出101.4万元，比2015年增加41.4万元，上升69%。主要原因是学校招生人数增加，设备老化，桌椅维修，专用材料购置等增加41.4万元。七、政府采购决算情况说明2016年我部门政府采购支出总额0万元。与2015年度持平，无变化。 八、国有资产占用情况说明截至2016年12月31日，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车无；部门价值100万元以上专用设备0台（套）。九、国有资本经营收支情况说明2016年我部门国有资本经营收入年初预算0万元，收入0万元，与上年持平；国有资本经营支出年初预算0万元，支出0万元，与上年持平。十、绩效预算情况说明总体绩效目标：贯彻党的教育教学方针政策，承担小学义务教育任务。紧紧围绕办学目标，深化课程改革，外树形象，内抓管理，开创学校工作新局面，围绕上述任务，重点抓好以下工作。一是加强学习与管理，提高办学水平。二是开展教学教研活动。三是加强学校管理，规范财务制度。部门职责及工作活动绩效目标：提高教育质量，严格执行课程计划，落实教学常规。提高课堂教学有效性，逐步提高对各学科教育教学水平。绩效预算编制清楚详细，绩效预算信息公开符合要求，本校有59人参加绩效评价，其中8人优秀，51人合格；预算执行平稳，决算准确。财务制度健全，会计核算规范、准确十一、其他需要说明的情况无其他需要说明第四部分 名词解释1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算部门的财政性资金。2、基本支出是指行政事业部门为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。3、项目支出是指预算部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。4、机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。5.三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费