牡丹江紫光小学.doc

.牡丹江市紫光小学2018年部门预算及有关情况说明第一部分牡丹江市紫光小学基本情况一、主要职责（一）负责全面贯彻党的教育方针，认真执行国家和上级有关部门制定的法律、法规和有关政策，正确处理国家、学校和教职工个人三者之间的关系。（二）根据上级主管部门下达的任务，制定学校的发展规划和学年、学期工作计划及各项工作管理制度和相应的检查评比考核办法，并认真组织实施，实现校长任期工作目标。（三）坚持管理育人、教书育人、服务育人的工作方针，提高教职工队伍的综合素质。增强教师事业心和责任感，调动教师工作的积极性，争创一流的教育教学工作质量。培养和选拔使用干部。（四）加强学校人事教育教学、总务等各方面工作的组织管理，推动学校内部综合改革的不断深化，建立科学、高效、有活力的管理运行机制，使学校走向自我完善、自我发展的道路。（五）自觉接受党组织的监督，定期向党组织汇报工作，尊重支持教职工群众参与学校民主管理的权利。（六）全身心地投入工作，关心群众生活。自觉加强自我制约机制，保证校长负责制机制下的学校健康发展。二、机构设置及编制牡丹江市紫光小学设6个内设机构：校长室、副校长室、主任室、后勤室、班主任室、科任室。核定编制33人，其中：事业编制33人。三、区本级部门预算编报范围牡丹江市紫光小学2018年部门预算编制范围包括：牡丹江市紫光小学本级。第二部分牡丹江市紫光小学2018年部门预算表 2018年部门预算表共十张。见附表。第三部分牡丹江市紫光小学2018年部门预算安排情况说明一、预算收支增减变化情况说明牡丹江市紫光小学2018年公共预算总收入342.60万元，全部为财政拨款。比上年增加33.61万元，增长10.88%，增长的主要原因由于机关养老保险、人员经费等因素增加财政拨款。牡丹江市紫光小学2018年公共预算总支出342.60万元，比上年增加33.61万元，增长10.88%，增长的主要原因由于机关养老保险、人员经费等因素加大了支出。其中：教育支出273.39万元，占79.80%；社会保障和就业支出32.53万元，占9.50%；医疗卫生与计划生育支出11.93万元，占3.48%；住房保障支出24.75万元，占7.22%。二、关于部门收入总体情况表说明牡丹江市紫光小学2018年公共预算总收入342.60万元，全部为财政拨款。比上年增加33.61万元，增长10.88%，增长的主要原因由于机关养老保险、人员经费等因素增加财政拨款。三、关于部门支出总体情况表说明牡丹江市紫光小学2018年公共预算总支出342.60万元，比上年增加33.61万元，增长10.88%，增长的主要原因由于机关养老保险、人员经费等因素加大了支出。其中：教育支出273.39万元，占79.80%；社会保障和就业支出32.53万元，占9.50%；医疗卫生与计划生育支出11.93万元，占3.48%；住房保障支出24.75万元，占7.22%。四、关于财政拨款收支总体情况表说明牡丹江市紫光小学2018年公共预算总收入342.60万元，全部为财政拨款。比上年增加33.61万元，增长10.88%，增长的主要原因由于机关养老保险、人员经费等因素增加财政拨款。牡丹江市紫光小学2018年公共预算总支出342.60万元，比上年增加33.61万元，增长10.88%，增长的主要原因由于机关养老保险、人员经费等因素加大了支出。其中：教育支出273.39万元，占79.80%；社会保障和就业支出32.53万元，占9.50%；医疗卫生与计划生育支出11.93万元，占3.48%；住房保障支出24.75万元，占7.22%。五、关于一般公共预算支出情况表（功能分类）说明牡丹江市紫光小学2018年公共预算财政拨款支出342.60万元，比上年增加33.61万元，增长10.88%，增长的主要原因由于机关养老保险、人员经费等因素加大了支出。其中：教育支出273.39万元，占79.80%；社会保障和就业支出32.53万元，占9.50%；医疗卫生与计划生育支出11.93万元，占3.48%；住房保障支出24.75万元，占7.22%。六、关于一般公共预算经济分类支出情况表说明牡丹江市紫光小学2018年一般公共预算经济分类支出342.60万元，其中：工资福利支出265.88万元，较上年增加22.85万元，增长9.40%，增加的原因为2018年工资福利科目调整,住房公积金、提租补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费纳入本科目；商品和服务支出（定额）支出4.50万元，较上年增加1.06万元，增长30.81%，增长的原因为增加了公用经费；对个人和家庭的补助支出57.65万元，较上年增加9.13万元，增长18.82%，增长的原因是退休人员增加，相应增加退休费;项目支出14.57万元，较上年增加0.57万元，增长4.07%。七、政府一般公共预算经济分类支出表说明 牡丹江市紫光小学2018年部门预算政府一般公共预算经济分类支出表合计342.60万元，其中机关工资福利支出265.88万元，占77.61%；机关商品和服务支出19.07万元，占5.57%；对个人和家庭补助57.65万元，占16.82%。八、关于政府性基金预算支出情况表说明 牡丹江市紫光小学2018年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，故表8无数据。九、政府性基金预算经济分类支出表说明牡丹江市紫光小学2018年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，故表9无数据。十、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表说明牡丹江市紫光小学2018年度部门预算中没有安排“三公”经费预算拨款支出，故表10无数据。2017年部门预算中也没有安排“三公”经费预算拨款支出，故“三公”经费较去年相比无变化。十一、关于机关运行经费安排情况说明牡丹江市紫光小学为事业单位，因此没安排机关运行经费。十二、关于政府采购情况说明牡丹江市紫光小学2018年未安排政府采购项目，因此无政府采购项目支出。十三、关于国有资产占有使用情况说明2018年牡丹江市紫光小学国有资产占有使用情况：办公用房4376.11平方米，价值380.02万元。十四、关于预算绩效情况说明牡丹江市紫光小学2018年预算绩效目标情况如下：一是全面提升教育教学管理水平，充分利用好现代化设施设备，实现教育教学资源效益最大化，创办人民满意教育，推动义务教育由基本均衡走向优质均衡。二是提升教育内涵，改善办学条件；二是深化教育综合改革，提升教师教研能力和教学水平，加大老师参加培训力度。第四部分名词解释根据2018年政府收支分类科目和2018年部门预算编制说明，对牡丹江市紫光小学2018年部门预算中相关名词解释如下：一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。二、教育支出：反映政府教育事务支出。三、普通教育：反映各类普通教育支出。四、小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。五、医疗卫生与计划生育支出： 反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。六、医疗保障：反映用于医疗保障方面的支出。七、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。八、住房保障支出：集中反映政府用