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东莞锦康光电有限公司关于各类物品放行、人员出差签核流程、权限的规定为保证公司资产安全，维护生产正常运转，做到有章可循、有序管控，特将各类物品放行、人员进出作如下具体规定：序号放行物品名称签核权限流程注意事项1行李、个人物品申请人 人资行政领取物品放行条或行李放行条人事签字 人资行政主管/经理审核 保安检查放行保安检查时，确认有无公司产品等，个人电脑需网管确认无公司文件资料，加签后放行。2物料、半成品申请人 仓库开具货物出厂单 仓库主管审核 分管副总核准 保安核对放行放行时保安要确认物品名称、数量是否与放行条相符，并检查相关外发单据。3成 品仓库开具出库单、货物出厂单 仓库主管/经理审核 分管副总核准 保安核对放行放行时保安要确认物品名称、数量是否与放行条送货单相符4样 品申请人开具物品放行条 工程研发负责人审核 副总批准 保安检查放行样品外出、邮寄需开具物品放行条注明样品去向；凡需要邮寄的物品经保安检查后方可封箱5报废品（纸皮、塑胶、废铁等）仓库申请填写物品放行条 仓库主管经理审核 副总批准 人资行政主管/经理加签 保安检查放行保安注意检查废品内有无混入公司原材料或产品6设备、机器零部件、工具、采购物品退换货、维修等申请人 人事部领取物品物行条 设备管理部负责人 审核 副总批准 人资行政主管/经理加签 保安检查放行所有设备、机器、工具等固定资产转移或变卖，必须由设备管理部审核后交副总批准同意（供应商自购或自带的原材料或工具，设备需人资行政主管/经理签字即可放行；采购物品退换货，由采购提出仓库主管/经理审核签字即可放行）。7出差须填写外出放行条，主管级以下由部门主管/经理审核，经理级以上需分管副总审核后方可外出，保安见单方可放行并且在外出单上注名外出和回厂时间；员工上班时外出不是出差的需出具请假单。8来访人员登记表由被访本人签名，不得代签，登记好后填写来访单，并发放访客证,需将身份证放在保安室，出厂时交回访客证时退还身份证。9车辆进出应做好车辆出入登记表，公司车辆外出需出示派车单,所有车辆进行必须停车接受检查。申请人填写派车单，主管/经理审核，车辆调度人员审准并通知司机10保安于每月初将上月所有放行条单据分类整理、装订，上交人事部保存（保存期限为两年），以便核查。11严禁模仿他人签名。附件为各签核权限人员的签名样板，如有人事变动及时更新。12当货物放行时需要审核的人员不在公司时，请电话通知当事人让其授权代理人审核，若电话无法联系上（物料、半成品、成品、样品、出差）一律由行政主管代签，机器设备必须经副总或总经理批准后方可放行；严禁无单据和手续不全的人员、车辆、物品放行。注：以前相关规定与本规定不符的，以本规定为准。管理人员签名模板以下为公司主管级以上人员签名样版，在放行时请保安认真核对，当货物放行时需要审核的人员不在公司时，请电话通知当事人让其授权代理人审核，若电话无法联系上（物料、半成品、成品、样品、出差）一律由总经理代签，机器设备必须经副总或总经理
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