2011年1月电力营销分析会议材料

2011年1月电力营销分析会议材料佛山南海供电局2011. 1 第 6 页 共 1 页2010年全局主要指标完成情况序号指标名称年度考核要求完成情况备注1供电量（亿千瓦时）169.1367170.2432 2售电量（亿千瓦时）164.5416165.6636 3线损率（%）2.722.69%4当年电费回收率（%）99.5099.91%5旧欠电费回收率（%）1583.89%6应收电费余额（万元）15621381.24主要经营指标完成情况一、全局供电量指标完成情况单位：亿千瓦时月份总供电量同比增长环比增长其中：网供电地方电电量同比增长电量同比增长113.030893.03%-6.45%13.0100114.18%0.0208-96.92%25.7171-36.78%-56.13%5.7031-32.20%0.0140-97.79%314.01968.84%145.22%13.993915.46%0.0257-96.61%414.098913.72%0.57%14.077620.31%0.0214-96.93%515.150115.96%7.46%15.120822.40%0.0293-95.87%614.97087.99%-1.18%14.948813.56%0.0220-96.86%716.940011.22%13.15%16.915316.84%0.0246-96.73%816.85318.02%-0.08%16.829112.94%0.0240-96.58%915.79933.46%-6.25%15.77148.03%0.0279-95.85%1014.69188.61%-7%14.665711.24%0.0260-92.41%1114.24966.09%-3.01%14.22238.89%0.0273-92.64%1214.7221 5.69%3.32%14.689611.19%0.0325-95.48%累计170.24329.84%169.947615.41%0.2956-96.18%全年计划169.14168.54670.5900完成进度100.65%100.83%50.10%我区12月份供电量较去年同期增长5.69%，较上月环比上升3.32%。全年供电量累计增长率9.84%。二、各供电所供电量完成情况单位：亿千瓦时供电所当月同比增长当年累计累计同比增长年供电量指标完成率桂城1.62 6.42%20.27 9.05%20.27 100.00%大沥2.77 -1.54%33.33 1.71%33.33 100.00%里水1.81 10.88%20.30 16.29%20.30 100.00%狮山3.62 8.21%40.45 12.06%40.45 100.00%丹灶0.88 11.14%9.75 12.54%9.75 100.00%九江0.70 -2.88%8.25 -1.56%8.25 100.00%罗村1.14 1.45%12.91 3.96%12.91 100.00%西樵2.17 10.24%24.99 21.14%24.99 100.00%合计14.72 5.69%170.24 9.84%170.24 100.00%三、售电量完成情况四、各供电所售电量完成情况单位：亿千瓦时供电所当月同比增长当年累计累计同比增长年售电量指标完成率桂城1.3841 -7.11%19.6988 10.32%19.70 100.00%大沥2.1895 -20.66%32.7400 3.40%32.74 100.00%里水1.2450 -3.65%19.4294 16.58%19.43 100.00%狮山2.8673 6.83%39.2899 12.54%39.29 100.00%丹灶0.6567 -9.44%9.4246 14.19%9.42 100.00%九江0.6021 -8.56%8.0634 -0.55%8.06 100.00%罗村0.8567 -10.99%12.3647 2.44%12.36 100.00%西樵1.8563 -13.81%24.6528 17.49%24.65 100.00%合计11.6577 -8.39%165.6636 10.07%165.66 100.00%售电量当月下降8.39%，全年累计增长10.07%，其中普通工业售电量增长迅猛，达17.64%，其它各用电类别的售电量如下表： 单位：亿千瓦时用电类别本月去年同期同比本年累计本年累计占比去年同期累计累计同比大工业6.9444 8.1006 -14.27%96.3417 58.16%89.6144 7.51%普通工业2.3269 2.1649 7.48%31.6282 19.09%26.8849 17.64%非工业0.4510 0.5050 -10.70%7.2247 4.36%6.3561 13.66%农业用电0.1797 0.2166 -17.06%2.2097 1.33%1.9585 12.83%居民住宅1.0979 0.9067 21.09%16.6486 10.05%15.1700 9.75%商业用电0.6439 0.8161 -21.10%11.4245 6.90%10.3671 10.20%稻田排灌0.0140 0.0158 -11.50%0.1863 0.11%0.1614 15.47%合计11.6577 12.7258 -8.39%165.6636 100.00%150.5125 10.07%五、行业用电分类用电情况2010年12月份行业用电分类用电情况统计表项 目用 电 量 （万千瓦时）当 月累 计本年本月去年同月增长(%)本年累计去年同期增长(%)全社会用电量总计-7.1511.20 A、各行业用电量总计-9.2311.38第一产业19862600-23.62265522368612.10 第二产业93275-7.5511.27 第三产业1057513107-19.3212.07 B、城乡居民生活用电量合计10620882320.379.57 城镇居民4103357414.8066236605779.34 城乡居民6517524924.1695105866729.73各行业用电分类-9.2311.38一、农、林、牧、渔业19862600-23.62265522368612.10 1、农业363427-14.99455041609.38 2、林业3747-21.28530540-1.85 3、畜牧业7688-13.6411111291-13.94 4、渔业 12331575-21.71154011318116.84 5、农、林、牧、渔服务业 277463-4088 其中：排灌 159226-29.652463200522.84二、工业 9194299455-7.5511.09 1、轻工业4189348062-12.848.55 2、重工业5004951393-2.6213.57（一）采矿业150596-74.8356696938-18.29 1、煤炭开采和洗选业4 2、石油和天然气开采业110-90.0021214249.30 3、黑色金属矿采选业 4、有色金属矿采选业10265-96.2322373267-31.53 5、非金属矿采选业136319-57.3731623499-9.63 6、其它采矿业3250.00543080.00（二）制造业9062097681-7.2311.08 1、食品、饮料和烟草制造业125811885.89206731831312.89 其中：农副食品加工业53347512.217468639616.76 2、纺织业86058973-4.109537017.96 3、服装鞋帽、皮草羽绒及其制品业32333587-9.8749320454938.41 4、木材加工及制品和家具制造业22422448-8.42319422810213.66 其中：轻工业664850-21.881049697507.65 5、造纸及纸制品业8861206-26.531293813609-4.93 6、印刷业和记录媒介的复制602672-10.429312798316.65 7、文体用品制造业186271-31.37335932583.10 8、石油加工、炼焦及核燃料加工业1721-19.0526122516.00 9、化学原料及化学制品制造业25313664-30.92426503798712.28 其中：轻工业18322993-38.79333562984611.76 其中：氯碱 电石 黄磷 其中：肥料制造3036-16.67339357-5.0410、医药制造业374559-33.09579453887.54 11、化学纤维制造业549559-1.798419721716.66 12、橡胶和塑料制品业91489645-5.1511.85 其中：轻工业37594490-16.2854253532481.89 13、非金属矿物制品业1551916343-5.04-1.34 其中：轻工业25283133-19.313350935934-6.75水泥制造2292223.1531683716-14.75 14、黑色金属冶炼及压延加工业8141187-31.421179212491-5.60 其中：交通运输设备制造业155373-58.4518521913-3.19 15、有色金属冶炼及压延加工业832511889-29.986.43 其中：铝冶炼24374368-44.213760038060-1.21 16、金属制品业 21670203056.7218.57其中：轻工业81118733-7.124.80 17、通用及专用设备制造业 46685213-10.45657735832012.78 其中：轻工业15552133-27.1022777219363.83 18、交通运输、电气、电子设备制造业4884430213.53646775348920.92 其中：轻工业13801870-26.20236302050015.27 其中：交通运输设备制造业80551755.719277764121.41 19、工艺品及其他制造业47355181-8.61715466439611.10 20、废弃资源和废旧材料回收加工业374468-20.095692501613.48（三）电力、燃气及水的生产和供应11721178-0.51165241296527.45 1、电力、热力的生产和供应业211101108.9127021295108.65 其中：电厂生产全部耗用量871187 线路损失电量 抽水畜能抽水耗用电量4244500.002、燃气生产和供应业14153166.04108763172.273、水的生产和供应业8201024-19.92127351103915.36其中：轻工业2830-6.67417547-23.77三、建筑业13331435-7.11208141694822.81四、交通运输、仓储和邮政业81346176.367611571233.25 1、交通运输业557201177.113276248431.88 其中：城市公共交通2366-65.15596855-30.29 管道运输业881291189.32 电气化铁路 1824-25.0035228025.71 2、仓储业2011877.493373236142.86 3、邮政业5573-24.6696286710.96五、信息传输、计算机服务和软件业516576-10.427737695811.20 1、电信和其它住传输服务业464519-10.606966627311.05 2、计算机服务和软件业 5257-8.7777168512.55六、商业住宿和餐饮业52846802-22.32948208541311.01 1、批发和零售业37534843-22.5165957613677.48 2、住宿和餐饮业 15311959-21.85288632404620.03七、金融、房地产、商务及居民服务业8971311-31.58171441549610.64 1、金融业30524325.513897331617.52 2、房地产业116291-6095 3、租凭和商务服务、居民服务和其它服务业476777-38.741007792169.34八、公共事业及管理组织30653957-22.54542794846112.01 1、科学研究、技术服务和地质堪查业3948-18.757186884.36 其中：地质堪查业13-66.672537-32.43 2、水利、环境和公共设施管理业1187102415.92160531211832.47 其中：水利管理业70100-30.001328101031.49 其中：公共照明95579420.2812596968830.02 3、教育、文化、体育和娱乐业7631007-24.2313356123428.22 其中：教育395475-16.846677582414.65 4、卫生、社会保障和社会福利业327527-37.95707768463.37 5、公共管理和社会组织、国际组织7491351-44.5617075164673.69六、各所线损完成情况（一）统计口径供电所本月去年同期本年累计去年同期累计年度线损指标与指标差异桂城14.82%2.42%2.80%3.92%2.80%0大沥20.89%1.82%1.76%3.37%1.76%0里水31.24%20.87%4.31%4.54%4.31%0狮山20.80%19.78%2.86%3.27%2.86%0丹灶25.38%8.42%3.31%4.70%3.31%0九江14.50%9.19%2.29%3.28%2.29%0罗村24.90%14.40%4.21%2.79%4.21%0西樵14.58%-9.25%1.36%-1.70%1.36%0合计20.81%8.64%2.69%2.89%2.69%0情况分析：1、全局12月份线损率为20.81%，受供售电统计时间不一致影响，该数据与实际相差较大。全年累计线损为2.69%，圆满完成上级下达的2.69%线损率指标。（二）分析口径供电所当月线损率去年同期线损率当年累计线损率去年同期累计线损率2009年理论线损本年累计与理论线损差异桂城10.87%-1.85%-1.63%2.74%2.48%-4.11%大沥16.86%-1.48%5.03%1.95%1.95%3.08%里水26.42%16.17%-6.17%2.77%4.06%-10.23%狮山18.28%16.72%-2.69%1.21%2.90%-5.59%丹灶22.47%2.14%-4.19%3.34%3.40%-7.60%九江13.21%6.03%8.72%1.89%3.84%4.88%罗村24.20%13.42%6.29%1.96%1.93%4.37%西樵15.29%-11.52%-7.40%-4.19%2%-9.40%全局18.19%5.25%-0.74%1.23%2.17%-2.91%七、当月电费回收情况（一）电费余额指标完成情况统计单位：万元供电所总欠电费当年欠费旧欠电费当年电费回收率（%）旧欠电费回收率（%）欠费余额指标电费余额完成率（%）桂城148.71 142.67 6.04 99.912695.766815695.33大沥254.04 246.64 7.40 99.906396.952425599.62里水150.99 148.97 2.01 99.907697.982215199.99狮山379.00 285.18 93.82 99.907961.083538099.74丹灶71.40 71.17 0.23 99.908999.54667299.16九江57.12 57.06 0.06 99.910799.82065898.49罗村91.99 91.36 0.63 99.907698.93779299.99西樵228.00 170.90 57.10 99.908466.0041228100.00合计1381.24 1213.95 167.29 99.908483.8916139299.23情况分析：2010年我局电费欠费余额为1381.24万元，圆满完成了上级下达的余额指标。全部供电所均完成了电费余额考核指标，请各供电所在2011年继续发扬“万次抄表无差错”精神，牢记并践行“认真抄录每一个电表、仔细核对每一个数据、勤力追收每一笔电费、确保抄核收无一差错”宗旨，确保年度电费回收指标的顺利完成。（二）电费余额情况（按账龄统计） 单位：元供电所欠费1年欠费2年欠费3年以上当年欠费合计桂城19455.153493.9837468.13.33.59大沥26262.918843.6038886.94.60.05里水19412.7248.36685.47.79.34狮山2492.81.227685.69.07.79丹灶147.56157.481949.75.32.11九江622.53.72.25罗村2383.99394.403564.25.80.44西樵79.98.32204.41.60.31合计70857.65.3690444.64.23.88情况分析：从电费欠费账龄上分析，我局目前当年欠费占欠费总额的87.89%，历史欠费占欠费总额的12.11%，历史欠费仍然集中在欠费2年的两户大客户欠费上，因此各供电所要密切关注客户的经营情况，千方百计杜绝大客户因企业倒闭引起的大额欠费，防范电费风险。供电所大工业非普工业农业用电居民住宅商业用电稻田排灌合计桂城.71.528595.13.8841065.35.59大沥.1774834.041799.24.1736154.43.05里水.107516.361887.4748988.8947934.16156.36.34狮山.13.538390.4546389.0218701.66.79丹灶.4039267.2834920.6744524.0611714.70.11九江.03.6929823.9733878.665697.90.25罗村.0415161.401222.91.9812971.11.44西樵.53.4247835.2962218.4026221.67.31合计.11.24.13.06.98156.36.88（三）电费余额情况（按客户分类统计）八、累计十大用电客户排名 单位：万千瓦时排行户名电量1广东坚美铝型材有限公司12991.21 2广东新润成陶瓷有限公司12895.50 3广东华兴玻璃有限公司12641.70 4广东宏陶陶瓷有限公司12160.30 5广东蒙娜丽莎陶瓷有限公司9945.25 6奇美电子9746.74 7广东华昌铝厂有限公司6492.25 8广东伟业铝厂有限公司6126.36 9佛山市高格陶瓷有限公司5573.72 10佛山市新联发陶瓷有限公司5536.49 合计10户94109.51 九、当月十大欠费户情况单位：万元序号营业点户名本年欠费旧欠电费累计欠费备注1狮山广东宏陶陶瓷有限公司174.96 174.96 因客户资金周转问题，客户承诺尽快缴交2桂城佛山市南方包装有限公司99.46 99.46 因客户资金周转问题，客户承诺尽快缴交3佛山市南海东方塑料制品有限公司92.82 92.82 因客户资金周转问题，客户承诺尽快缴交4狮山佛山市汇智源陶瓷有限公司92.58 92.58 属政府强制限期关闭的企业，已进入法律程序追收5里水佛山市南海兆利棉纺针织有限公司和顺车间89.70 89.70 因客户资金周转问题，客户承诺尽快缴交6罗村广东新合铝业有限公司72.87 72.87 因客户资金周转问题，客户承诺尽快缴交7大沥广东华昌铝厂有限公司70.47 70.47 因客户资金周转问题，客户承诺尽快缴交8大沥广东伟业铝厂有限公司68.85 68.85 因客户资金周转问题，客户承诺尽快缴交9西樵广东新润成陶瓷有限公司64.71 64.71 因客户资金周转问题，客户承诺尽快缴交10丹灶佛山市南海南华金属宝石工艺有限公司58.35 58.35 因客户资金周转问题，客户承诺尽快缴交十、地方电购电成本完成情况（除税）时间地方电量（亿千瓦时）购电平均单价（元/千瓦时）购电金额（万元）预算完成率（预算2844万元）1月0.0208477.7999.383.49%2月0.0140493.7169.122.43%3月0.0257487.35125.254.40%4月0.0214483.88103.553.64%5月0.0293477.37139.874.92%6月0.02197478.92105.223.70%7月0.0246494.28121.834.28%8月0.0240473.30113.503.99%9月0.0279476.95133.145.48%10月0.0260476.53124.114.36%11月0.0273477.21130.214.58%12月0.0325480.07156.055.49%合计0.2956480.801421.2249.97%第 10 页 共20 页十一、财务、营销系统账务数据一致性统计（12月份数据）桂城大沥里水狮山丹灶九江罗村西樵累计实收 电费财务 62,198,362.87 116,236,961.29 70,918,719.92 113,952,714.99 29,894,531.76 25,106,855.35 31,056,883.63 90,142,499.52 539,507,529.33系统 62,198,362.87 116,236,961.29 70,918,719.92 113,952,714.99 29,894,531.76 25,106,855.35 31,056,883.63 90,142,499.52 539,507,529.33差异-欠费财务 1,487,082.59 2,540,392.05 1,509,853.34 3,789,989.79 713,951.11 571,217.25 919,945.44 2,279,977.31 13,812,408.88 系统 1,487,082.59 2,540,392.05 1,509,853.34 3,789,989.79 713,951.11 571,217.25 919,945.44 2,279,977.31 13,812,408.88 差异-预付电费财务 1,249,910.46 1,856,626.04 1,690,092.47 24,866,911.66 222,350.00 444,354.33 60,500.00 16,615,563.94 47,006,308.90 系统 1,249,910.46 1,856,626.04 1,690,092.47 24,866,911.66 222,350.00 444,354.33 60,500.00 16,615,563.94 47,006,308.90 差异-临时接电费用财务 448,180.00 472,980.00 128,260.00 778,360.00 170,200.00 61,600.00 94,320.00 23,430.00 2,177,330.00 系统 448,180.00 472,980.00 128,260.00 778,360.00 170,200.00 61,600.00 94,320.00 23,430.00 2,177,330.00 差异-高可靠费用财务-系统-差异-验 表 费财务 50.00 25.00 40.00 5.00 50.00 40.00 30.00 240.00 系统 50.00 25.00 40.00 5.00 50.00 40.00 30.00 240.00 差异-电表赔偿费财务 740.00 2,812.00 3,303.20 7,129.20 - 1,839.00 370.00 16,193.40 系统 740.00 2,812.00 3,303.20 7,129.20 - 1,839.00 370.00 16,193.40 差异-第 12 页 共20 页主要业务数据统计分析一、 最高负荷情况月份2009年最高负荷（万千瓦）2010年最高负荷（万千瓦）同比增长（%）1月173.5234.712.53%2月210.6171.7-18.47%3月219.2243.611.13%4月219.4246.112.17%5月241.4274.213.59%6月251.1273.08.72%7月259.1275.96.48%8月267.5276.23.25%9月268.1288.57.61%10月246.5273.711.03%11月239.9247.23.04%12月238.3251.35.46%全年268.1288.57.61%本月（截止12月31日）情况说明：12月份电源供应总体上全部通知放开用电。在500kV山桂甲乙线（桂林至贤令山线路）停电加装融冰装置期间（2010年12月21日23：00起计划至2011年1月6日18：00）、220kV罗旺线停电期间（2010年12月22日23：00至12月28日18：00）罗洞站(#2+#3)主变供电片负荷控制要求（2011年1月2日12：0017：00）组织相关的狮山、丹灶、大沥、里水供电所按分时段的罗洞站(#2+#3)主变供电片断面负荷指标进行用电负荷控制，没有出现过10kV线路强制限电。二、业扩报装增容1、2010年12月各供电所接火送电情况供电所当月同期送电容量相比 112月累计比较2010年12月 2009年12月同期送电容量相比2010年 2009年同期送电容量相比累计户数累计送电容量 累计户数累计送电容量 累计户数累计送电容量 累计户数累计送电容量 大沥951357383034%106888751057869513%丹灶5174074050-57%89541609558650-8%桂城1513860915020-8%107103-0.05%九江266016305%33153954521805-29%里水43900107390-47%9967895108634857%罗村415352750105%583702549341308%狮山161512084860211%1901826%西樵5238525650-58%77512656451935-1%全区总计604433546421805%7597513%情况说明：本月高压客户接火送电容量同比幅度增加，大工业送电户数比上月有所减少，增容1000kVA及以上的客户有14户，详细清单见下面12月份高压客户接火送电清单。2、12月高压客户接火容量用电类别比重3、12月高压客户接火送电情况12月份全局接火容量315kVA及以上的有37户、630kVA及以上的有20户。12月份高压客户接火送电清单如下：编号用户名称主用电 类别增容容量(kVA)供电所1佛山市南海区碧桂园房地产开发有限公司居民照明1890大沥供电所2佛山领地房地产开发有限公司居民照明1260大沥供电所3佛山市南海新怡内衣有限公司非工业160大沥供电所4佛山市南海区大沥诺尔富金属加工厂大工业630大沥供电所5佛山市南海联孚化工有限公司商业315大沥供电所6佛山市南海御宝龙假日酒店商业630大沥供电所7佛山市南海区大沥锦丰肉联食品有限公司大工业大沥供电所8佛山市南海区大沥盈锐喷涂铝材厂普通工业大沥供电所9佛山市南海区阿尔卡金属塑料制品有限公司普通工业250大沥供电所10中信保利达地产（佛山）有限公司其它1600里水供电所11佛山市东丽塑胶有限公司大工业2000里水供电所12佛山市南海区晨晖鞋材厂普通工业200里水供电所13佛山市南海科泰实业照明有限公司大工业100里水供电所14佛山市南海益銮瑞金属制品厂大工业600罗村供电所15佛山市富林朗悦酒店有限公司非工业250罗村供电所16佛山市南海区虹波塑料制品厂大工业185罗村供电所17佛山市达孚新材料有限公司大工业500罗村供电所18佛山市南海聚英豪园房地产开发有限公司其它400西樵供电所19广东新元素板业有限公司大工业630西樵供电所20佛山市汇之源西樵污水处理有限公司大工业40西樵供电所21佛山市华兴保温器皿有限公司大工业315西