【实例】北大纵横-各部门负责人KPI考核体系

第一节 总经理 考核指标 指标类别指标项考评上报/内容考评方法考评主体 保证公司年度经营是否达到董事会下达的 销售收入10%董事会 目标的实现销售收入指标 是否达到董事会下达年 满足股东盈利性要 度利润指标(否决性指利润额10%董事会 求 标) 保证长期利润的实是否达到董事会下达的 市场占有率10%董事会 任务绩效80% 现市场占有率的指标 应收账款周转率=销售 保证合理的现金流 收入/当年平均应收账应收账款10%董事会 量，防止财务危机 款：大于次 绩 效 重要任务完成率董事会下达的其他任务目标与完成情况对 董事会 10% 任务，如上市等比 保证公司预算的计 预算控制4%不超过董事会批准预算董事会 划性 大学以上学历人员、中 关键人员流失率合格证公司人才的级以上职称人员、主管 董事会 3% 稳定性职务以上人员流失率低 管理绩效10% 于 % 劳动生产率(=销售收入 全员劳动生产率提高生产效率和经 /全员人数)较上年提董事会 3% 营效率 高 % 董事会 能力0%能力素质 副总经理、总工 1 第二节 生产部副经理 考核指标： 考评主 指标类别 指标项 考评目的/内容 考评方法 体 采购及时率=按时交货的 采购及时率及时供货，满足 总值/计划采购的总值总经理 10 生产需要 100不低于 产品供货及时率=按时交 货的总值/计划交货的总产品供货及时及时供货，提高 总经理 值100不低于 率10 客户满意度 (否决性指标) 开箱合格产品数量/交付 开箱合格率 客户的产品总量100保证产品质量 总经理 10 不低于 废品率=(生产投入生降低生产过程 产产出)/ 生产投入中的原材料浪废品率10 总经理 100不低于 费 任务绩 库存周转天数=360天 效 降低材料、半成半成品库存周 /(材料/半成品/平均库存)总经理 品库存成本 转天数10 不高于 天 期初确定里程碑(包括截 公司下达的工 止时间、阶段性成果、质重要任务完成 艺改造等重大总经理 量标准)期末检查是否按绩效 情况20 活动 期完成 是否按预算制度来使用 控制费用，降低预算制定、执行 资金，是否有超预算的情总经理 成本 情况 况 期初确定死亡、重伤、轻 伤事故指标，年终考核确全厂有无重大保证生产过程 总经理 定设备事故的损失金额，安全事故3 中的安全 年终考核(否决性指标) 大学以上学历人员、中级 关键人员流失保证公司的人 以上职称人员、主管职务总经理 率3 才稳定性 以上人员流失率低于 管理绩 总经理 效 所管辖部门出勤率、违规(人力资下属行为管理严格管理下属 事件数量 源统计4 情况 数据) 是否按预算制度来使用总经理 周边绩预算控制情况控制费用，降低 资金，是否有超预算的情其他副 效5 4 成本 况 总经理 2 能力素质 总经理 能力专业知识及技 其他副 10 能 总经理 4 第三节 行政副总经理 考核指标： 指标类别 指标项 考评目的/内容 考评方法 考评主体 建立建设完善性制度建设的情更新、制定管理制度达到预定 总经理 4 况 目标要求 考核公司对外 公司网站内容的更内容更新的周期符合预定要 形象宣传的执总经理 新频率4 求 行情况 公司在媒体上报道公司对外形象以预定的市级以上地方媒体 总经理 的次数4 宣传的结果 或专业媒体、次数目标衡量 公司网络运行的稳检查网络建设 公司网络运行故障次数行 总经理 定性4 维护情况 检查上市工作 上市工作的执行情 的活动推进情期初确定的里程碑 总经理 况4 况 公司环境卫生情况检查公司环境 任务绩效卫生检查、抽查不合格记录数 总经理 4 保护情况 70 检查公司消防、发生为灾、盗窃等事伯的损失 公司安全情况4 保卫、出车等安情况，有无消防部门发现的重总经理 绩效 全情况 大安全隐患(否决性指标) 总经理(人力 检查员工对后员工满意度调查与上年对比 资源部组织员工满意度10 勤的满意度 情况 问卷调查) 公司资产的使年度固定资产的盘亏盘盈，非 总经理 固定资产状况4 用发问 正常损坏对公司资产影响 信息批露工作完成 执行董秘工作 是否发生信息不真实后果 董事会 情况4 期初确定的里程碑(包括确定 公司下达的重重要任务完成情况 截止时间、阶段性成果、质量总经理 大活动 20 标准)期末检查是否完成 控制费用，降低是否按预算制度来使用资金， 预算控制情况4 总经理 成本 是否有超预算的情况 管理绩效 总经理(人力 严格管理下属所管辖部门出勤率、违规事件 下属行为管理3 资源部统计 情况 数量 数量) 3 大学以上学历人，同、中级以 保证公司人才 关键人员流失率 上职称人员主管职务以上人总经理 的稳定性 员流失率低于 总经理 部门合作满意促进部门配合，保证公司业务 其他副 周边绩效10 度 正常运行 总经理 总经理 能力素质专业知识 办公室主任 能力10 及技能 行政部经理 第四节 技术副总经理 考核指标： 指标类别 指标项 考评目的/内容 考评方法 考评主体 开发任务里程碑(包括截止 开发任务完时间、阶段性成果、完成质 产品及时完成 总经理 成情况20 量)期末通过技能管理委员 会评审情况 新产品立项新产品与立项数量与预定检查技能创新情 总经理 数量5 目标比较 况 根据研发产品的产品化率，引导研发部门根 研发产品的 研发产品的可行性进行性据生产可行性进总经理 产品化率5 考评 行性研发 新产品投入市场因为技术 新产品投入 提高研发质量，问题导致不合格的产品批 市场的稳定总经理 追求技术先进性 次数量或因为技术质量问 性5 题导致技术更改次数 任务完善公司信息搜 绩 绩效技术信息系统建立与资料技术信息搜集基础工作，为 效 总经理 70 搜集完整情况 集有效性3 新产品提供信息 支持 软件各种版本保存完整，各加强公司技术管 技术文档整 种文档完整有效归档，符合理基础工作，为总经理 理规范性4 质量管理要求 今后好支持 确保公司通过 ISO9000系列 以期初确定的里程碑和是ISO9000系列认 认证及年检总经理 否通过年检来评价 证和得到持续的 的情况3 执行 产品现场开箱合格率不你开箱合格率 确保产品质量 总经理 于 5 期初确定里程碑(包括截止 重要任务完公司下达的重大 时间、阶段性成果、质量标总经理 成情况20 活动 准)期末检查是否按期完成 4 总经理(人 预算控制情控制费用，降低是否按预算制度来使用资 力资源部 况4 成本 金，是否有超预算的情况 统计数据) 管理下属行为管严格管理下属情所管辖部门出勤率、违规事 总经理 绩效 理4 况 件数量 大学以上学历人员、中级以 关键人员流保证公司的人才总经理 上职称人员、主管职务以上 失率3 稳定性 人员流失率低于 促进部门配合，总经理 周边部门合作满 保证公司业务正相关部门评价 其他副 绩效 意度4 常运行 总经理 总经理技 术开发二能力素质 部、技术发能力 专业知识及 展部、质量技能 管理部 第五节 总经理助理 考核指标： 指标类别 指标项 考评目的/内容 考评方法 考评主体 绩任务产业化建设的执行保证产业化建设的期初确定里程碑的总经理 效 绩效情况40 保质保量完成 完成情况 70 重要任务完成情况公司下达的重要活期初确定里程碑(包总经理 30 动 括截止时间、阶段 性成果、质量标准) 期末检查是否按期 完成 是否按预算制度来管理预算控制情况4 控制费用，降低成总经理 使用资金，是否有绩效本 超预算的情况 10 相关部门评价 周边促进部门配合，保部门合作满意度总经理 绩效证公司业务正常运4 其他副 10 行 能力10 能力素质专业知识总经理 技能 第六节 总经理办公室主任 考核指标： 指标类别 指标项 考评目的/内容 考评方法 考评主 体 绩任务绩制度建设完善制度建设的情更新、制定管理制度达到预定主管副效 效70 性0，10 况 目标要注 总经理 5 公司网站内容考核公司对外内容更新的周期符合预定要求 主管副 更新的频率形象宣传的执总经理 10，5 行情况 公司在媒体上公司对外形象以预定的市级以上地方媒体或主管副 报道的次数宣传的结果 专业媒体、次数目标衡量 总经理 15，10 公司网络运行检查网络建设公司网络运行故障次数行 主管副 的稳定性维护情况 总经理 10，5 上市工作的执检查上市工作主管副期初确定的里程碑 行情况10 的活动推进情总经理 况 重要任务完成公司下达的重主管副期初确定的里程碑(包括确定 情况10 大活动 总经理 截止时间、阶段性成果、质量 标准)期末检查是否完成 控制费用，降主管副是否按预算制度来使用资金，管理绩预算控制情况 低成本 总经理 是否有超预算的情况 效10 4 严格管理下属主管副所管辖部门出勤率、违规事件下属行为管理 情况 总经理 数量 3 保证公司人才主管副大学以上学历人，同、中级以关键人员流失 的稳定性 总经理上职称人员主管职务以上人率 其他部员流失率低于 门 主管副相关部门评价 周边绩部门合作满意促进部门配 总经理效季度 合，保证公司 其他部20 业务正常运行 门 年20 行政副能力10 能力素质专业 总 知识技能 直接下 属 第七节 行政部经理 考核指标： 指标类别 指标项 考评目的/内容 考评方法 考评主 体 绩任务绩公司环境卫生检查公司环境卫生检查、抽查不合格记录数 主管副效 效70 情况10，5 保护情况 总经理 公司安全情况检查公司消发生为灾、盗窃等事伯的损失主管副 10，10 防、保卫、出情况，有无消防部门发现的重总经理 车等安全情况 大安全隐患(否决性指标) 员工满意度检查员工对后员工满意度调查与上年对比情主管副 0，5 勤的满意度 况 总经理 6 固定资产状况公司资产的使年度固定资产的盘亏盘盈，非主管副 4 用发问 正常损坏对公司资产影响 总经理 后勤支持投诉为工作开展提其他部门对后勤支持不力导致主管副 率5，5 供后勤保障 工作影响的投诉数 总经理 期初确定里程碑(包括截止时主管副重要任务完成公司下达重大 间、阶段性成果、质量标准)总经理 情况15，0 活动 期末检查是否按期完成 是否按预算制度来使用资金，主管副管理绩预算制定、执行控制费用，降 是否有超预算的情况 总经理 效10 情况 低成本 所管辖部门出勤率、违规事件主管副下属行为管理严格管理下属 数量 总经理 3 情况 大学以上学历人员、中级以上主管副关键人员流失保证公司的人 职称人员、主管职务以上人员总经理 率3 才稳定性 流失率低于 相关部门评价 主管副周边绩部门合作满意促进部门配 总经理效季度 合，保证公司 其他部20 业务正常运行 门 年20 行政副能力10 能力素质专业 总 知识技能 直接下 级 第八节 财务部经理 考核指标： 指标类别 指标项 考评目的/内容 考评方法 考评主 体 绩任务绩财务报表完成保证财务报表按时完每月、每年的报表及时总经理 效 效70 及时性5，成 完成 5 财务信息有效为管理决策提供依据 定期及时、真实地向总总经理 性10，5 经理提供支持决策的财 务分析报告 财务监督情况进行财务控制 日常财务监督及时，各总经理 5，5 类资产账实相符，无盘 亏 财务工作准确会计核算，财务报表未合理使用资金，降低总经理 性5，5 出现差错 资金成本 财务费用控制总经理 进行全公司费用控制 严格审核各部门预算执 5，5 行，未发生审核错误 税务处理效果总经理 合理税务筹划 充分利用国家政策享受 5，5 的税收优惠数(未发生税 务纠纷) 7 资金供应及时及时筹措资金，合理因资金短缺导致影响经总经理 性 运用，保证公司经营营活动造成损失 活动需要 重要任务完成公司下达和重大活动 期初确定里程碑(包括截总经理 情况15，止时间、阶段性成果、 10 质量标准)期末检查是否 按期完成 管理绩总经理 预算控制情况 控制费用，降低成本 是否探险预算制度来使 效季4 用资金，是否有超预算 10 的情况 年10 下属行为管理 严格管理下属情况 所管辖部门出勤率违章总经理 3 事件总量 关键人员流失保证公司人才的稳定大学以上学历人员、中总经理 率 3 性 级以上职称人员、主管 职务以上人员流失率低 于 相关部门评价 周边绩部门合作满意促进部门配合，保证总经理 效季度 公司业务正常运行 20 年20 能力10 能力素质专业知识及技能 总经理 直接下 级 第九节 人力资源部经理 考核指标： 指标类别 指标项 考评目的/内考评方法 考评主 容 体 绩任务绩保员供应 保证人员供主管以、技术、营销等 关键岗总经理 效 效季10，5 给 位空缺亲不高于 60 招聘效果 保证招聘质新员工试用不合格的比例不超总经理 年50 10，5 量 过 培训效果 培训计划执培训效果满意度调查 总经理 10，10 行情况 全体员工受教育平均年限提高总经理 人员教育结构促进员工自 数 提高程度 我教育、引进 0.5 高素质人员 考核、薪酬计算错误次数 考核、薪酬工作提高计算准总经理 差错次数 确率 15，10 员工流失率降低人员流年员工流失率不超过 总经理 0.5 失率 8 重要任务完成公司下达的期初确定里程碑(包括截止时间、总经理 情况15，重大活动 阶段性成果、质量标准)期末检查 10 是否按期完成 管理绩预算控制情况控制费用，降是否按预算制度来使用资金，是 效季4 低成本 否有超预算的情况 10 下属行为管理严格管理下所管辖部门出勤率、违规事件数 年10 4 属情况 量 关键人员流失保证公司的大学以上学历人员、中级以上职 率3 人才稳定性 称人员、主管职务以上人员流失 率低于 周边绩部门合作满意促进部门配相关部门评价 主管副 效季度 合，保证公司总经理 20 业务正常运其他部 年20 行 门 能力 总经理能力素质专业能力素质专业知识及技能 季10 人力资知识及技能 年20 源部人 员 第十节 营销部经理 考核指标： 指标类别 指标项 考评目的/内容 考评方法 考评主 体 绩任务绩销售收入 保证公司年低是否达到预定销售收入指标总经理 效 效季25，15 销售目标的实的(否决性指标) 60 现 年50 市场占有率保证长期利润是否完成市场占有率指标 总经理 0.5 的实现 应收账款保持合理的现应收账款周转率=销售收入/总经理 0.10 金流量，防止财当年平均应收账款： 次 (财务统 务危机 计数据) 客户满意度 保证公司业务由于营销人员服务原因的客总经理 15，5 正常运行 户投诉次数 供货及时率不低于 成品总经理 预生产需求预保证满足市场 库存周转天娄不超过 天 测准确性5，需求，降低库存 10 成本 期初确定里程碑(包括截止时重要任务完成公司下达的工总经理 间、阶段性成果、质量标准)情况15，艺改造等重大 期末检查是否按期完成 10 活动 管理绩预算控制情况控制费用，降低是否按预算制度来使用资金，总经理 效季4 成本 是否有超预算的情况 9 10 下属行为管理严格管理下属所管辖部门出勤率、违规事件总经理 年10 4 情况 数量 (人力资 源部统 计数据) 总经理 关键人员流失保证公司的人大学以上学历人员、中级以上 率3 才稳定性 职称人员、主管职务以上人员 流失率低于 周边绩部门合作满意促进部门配合，相关部门评价 总经理 效季度 保证公司业务其他部 20 正常运行 门 年20 能力 能力素质专业知识及技能 总经理 能力素质专业季10 营销部 知识及技能 年20 员工 第十一节 技术开发部经理 考核指标： 指标类别 指标项 考评目的/内容 考评方法 考评主 体 绩任务绩开发任务完成产品开发任务的开发任务里程碑(包括截止日主管 效 效季情况20，及时完成 期、阶段性成果、完成质量)，副总经 60 15 期末通过技术管理委员会评理 年50 审情况 新产品立项数新产品立项数量与预定目标主管 检查技术创新情 量 0，2 比较 副总经况 理 研发产品的产根据研发产品产品化率，研主管 引导研发部门根 品化率0，发产品生产可行性考评 副总经据生产可行性进 3 理 行研发 产品的技术稳主管 提高研发质量，产品投入市场因为技术问题 定性20，副总经追求技术先进性 导致不合格的产品批次数或 15 理 因为技术质量总是导致技术 更改次数 技术文档整理主管 加强部门技术管技术文档完整有序归档，符 规范性 5，副总经理基础工作 合质量管理规范要求 5 理 重要任务完成主管 公司下达的工艺期初确定里程碑(包括截止时 情况15，副总经改造等重大活动 间、阶段性成果、质量标准) 10 理 期末检查是否按期完成 管理绩预算控制情况主管 控制费用，降低是否按预算制度来使用资 效季4 副总经成本 金，是否有超预算的情况 10 理 年10 下属行为管理主管 严格管理下属情所管辖部门出勤率、违规事 4 副总经况 件数量 理 10 关键人员流失保证公司的人才大学以上学历人员、中级以主管 率3 稳定性 上职称人员、主管职务以上副总经 人员流失率低于 理 周边绩部门合作满意促进部门配合，相关部门评价 总经理 效季度 保证公司业务正其他部 20 常运行 门 年20 能力 总经理 能力素质专业能力素质专业知识及技能 季10 营销部 知识及技能 年20 员工 第十二节 技术发展部经理 考核指标： 指标类别 指标项 考评目的/内容 考评方法 考评主 体 绩任务绩新产品立项数检查技术创新情新产品立项数量与预定目主管 效 效季量 0.2 况 标比较 副总经 60 理 年50 预定的培训计划完成情况 主管 培训计划完成检查内部技术培 副总经情况 10，5 训交流活动组织 理 完成情况 主管 技术信息搜集完善公司信息搜软件各种版本保存完整，各 副总经有效性10，集基础工作，为新种文档完整有效归档，符合 理 5 产品开发提供信质量管理要求 息支持 主管 技术文档整理加强部门技术管技术文档完整有序归档，符 副总经规范性 5，理基础工作 合质量管理规范要求 理 5 实验设备保管保证实验设备正实验设备完好，管理有序，主管 完好性10，常使用 无丢失损坏 副总经 5 理 重要任务完成公司下达的工艺期初确定里程碑(包括截止主管 情况15，改造等重大活动 时间、阶段性成果、质量标副总经 10 准)期末检查是否按期完成 理 是否按预算制度来使用资主管 管理绩预算控制情况 控制费用，降低成 金，是否有超预算的情况 副总经效季4 本 理 10 年10 所管辖部门出勤率、违规事主管 下属行为管理 严格管理下属情 件数量 副总经3 况 理 大学以上学历人员、中级以主管 关键人员流失保证公司的人才 上职称人员、主管职务以上副总经率3 稳定性 人员流失率低于 理 11 周边绩部门合作满意促进部门配合，保相关部门评价 总经理 效季度 证公司业务正常其他部 20 运行 门 年20 能力 总经理 能力素质专业季10 营销部 知识及技能 年20 员工 第十三节 质量管理部经理 考核指标： 指标类别 指标项 考评目的/内容 考评方法 考评主 体 绩任务绩ISO9000认证确保公司通过以其实确定的认证里程碑或主管 效 效季通过情况ISO9000认证和是否通过年检来评价(否决性副总经 60 0,10 年检 指标) 理 年50 年检不合格项 主管 质量体系的完善 质量认证机构年检报告中不 0,5 副总经合格项不超过 项 理 质量培训情况 主管 加强质量意识、质量培训计划培训效果 5,10 副总经提高质量水平 理 质量档案管理主管 加强质量档案管所有定型工艺图纸、质量记 完整性副总经理 录、工艺标准资料保存的完 10,5 理 整性 开箱合格率 主管 保证产品质量 开箱合格产品数量/交付客户 25,10 副总经的产品总量100不低 理 于 主管 重要任务完成公司下达的工艺期初确定里程碑(包括截止时 副总经情况15，10 改造等重大活动 间、阶段性成果、质量标准) 理 期末检查是否按期完成 主管 管理绩预算控制情况 控制费用，降低是否按预算制度来使用资 副总经效季4 成本 金，是否有超预算的情况 理 10 年10 主管 下属行为管理 严格管理下属情所管辖部门出勤率、违规事 副总经3 况 件数量 理 主管 关键人员流失保证公司的人才大学以上学历人员、中级以 副总经率3 稳定性 上职称人员、主管职务以上 理 人员流失率低于 总经理 周边绩部门合作满意促进部门配合，相关部门评价 其他部效季度 保证公司业务正 门 20 常运行 年20 12 能力 能力素质专业总经理 季10 知识及技能 营销部 年20 员工 第十四节 生产中心经理 考核指标： 指标类别 指标项 考评目的/内容 考评方法 考评主 体 绩任务绩产品供货及时及时供货，提高产品供货及时率=按时交货主管 效 效季率20,10 客户满意度 的总值/计划交货的总值副总经 60 100不低于 (否决性指理 年50 标) 开箱合格产品数量/交付客户主管 开箱合格率 保证产品质量 的产品总量100不低副总经15%,10 于 理 废品率=(生产投入生产产主管 废品率 降低生产过程 出)/ 生产投入100不低副总经5%,10 中的原材料浪 于 理 费